Ministerio de Finanzas del Ecuador

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1 PAGINA No. 1 DE I FECHA IMPRESION: 14/7/2015 Ministerio de Finanzas del Ecuador, COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 2015 Entidad: PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL No. CUR: 1949 Tipo Registro: DEV PRAS Monto: 120,00 IVA: 0,00 Sub Total: 120,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 120,00 ) Estado: APROBADO Descripción: ACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO NO. 1939/CERTIFICACION No. 238/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 448/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL Cuenta Monetaria No.: DEL PRASNIAJE A LOJA/17 AL 18 DE JUNIONILLAGOMEZ MONCAYO Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE. SI SI SI, f Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado ' RECURSOS FISCALES 08/07/ , s Sub - Total 120,00 0,00, Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Líquido: 120,00.

2 Institucion: U. Ejecutora: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante Beneficiarlo: GASTOS Numero Operación I VILLAGOMEZ MONCAYO VICTOR ELOY O AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Interior MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 SON: CIENTO VEINTE DOLARES TOTAL A PAGAR DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO NO. 1939/CERTIFICACION No. 238/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 448/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A LOJA/17 AL 18 DE JUNIONILLAGOMEZ MONCAYO VICTOR ELOY/ DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA:. 91,-Wfi,,, 1 61 Funcionario Responsable 7 Director Financi o tj / r

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Fecha Elaboración No. CUR No. Original U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS I 1939 Unid. Dese: 0000 No. Expediente Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: VILLAGOMEZ MONCAYO VI TOR ELOY DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA: funcionario Responsable Director Financiero

4 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte l rp ComprobanteGastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE 915 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Comprobante GASTOS Cuenta Monetaria: Numero Operación 1 Beneficiario: I VILLAGOMEZ MONCAYO VICTOR ELOY AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: CIENTO VEINTE DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 448/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNILLAGOMEZ MONCAYO VICTOR ELOY/ DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA: --- Funcionarib Responsable Directo Financ:ero

5 COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO lnstitucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS U. Ejecutora: Uníd. Desc: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdic Fecha Elaboración No. CUR No. Original I 1939 No. SOLICITUD-VIAJE No. Expedien 915 e Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VILLAGOMEZ MONCAYO VICTOR ELOY DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA: Funcionario Responsable Director Financiero

6 Programa de Reparación Ministeric Ambiental y Social del Arnbil PRAS UEG PRAS Para uso exclusivo del Componente Financiero INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA 29/06/2015 NOMBRE: VILLAGOMEZ MONCAYO VICTOR ZONA VALOR DE LA ZONA 80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100% ZONA A Días Valor Diario # Días Valor Diario ry # Días Valor Diario 4,00 USD 1 / 40,00 USD 80,00 USD Valor Pd rc Valor Parcial 40,00 Valor Parcial 80,00 VALOR TOTAL A RECIBIR USD RUBROS ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN Valor entregado al funcionario según Artículo Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales; numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. 120,00 VALOR AUTORIZADO Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo Control y liquidación. La unidad fínacniera o quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 120,00 VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: 120,00 Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." OBSERVACIONES: SI NO VALOR A PAGAR: Total 120,00/ VIAJE A LOJA DEL 17 AL 18 E JUNIO DE 2015; SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PRAS EN SUS DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IRAS EN LAS DPSA LOJA Y UNIVERSIDAD DE LOJA; SOLICITUD No 448;,ÁCT. 03 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL-QUITO CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos ha bilitantes que esta anexado al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. Nombre: Cargo: Firma: FORMA DE CALCULO ESTABLECIDA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA) Revisado p' r: Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Elaborado por: Firma: Con or General MI ON DURAN 111~7111 iggal Analist41 Financiero ANABEL ARGUELLO PAEZ

7 IgiL fo Ct 4,e evi (1-e 9/1 / 6 076f 've-725 r, ;15-7( C"9 v/n-c--)--djo" cp 9e- /--c ("o2 03 "6"'2-e;c' "t-c-e9 c -=.14-- (Lo r-c Je PcX- Ministerio de Relaciones Laborales INFORME DE SER VICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) , APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: 22/06/2015 / Villagómez Moncayo Victor Eloy / Analista Juridico Servidor Publico 2 / CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Componente 03: Seguimiento, monit oreo y evaluaciónye los planes de reparación integral Quito Paulo Veintimilla, Natalia Carrillo, Jose Luis Diaz INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS INFORME ANEXADO AL PRESENTE DOCUMENTO ITINERARIO FECHA (dd-mm-aaa) HORA (hh:mm) TIPO DE TRANSPO RTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) SALIDA 17/06/2015 3:30 NOMBRE DE TRANSPORTE LLEGADA NOTA 18/06/2015 / Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento d el servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional se gún sea el caso, hasta su llegada de 20:30 estos sitios. TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGADA FECHA HORA FECHA HORA dd-mm-aa hh:mm dd-mm-aa hh:mm Terrestre - Aéreo Taxi - TAME - Taxi Carcelén - Aeropuerto (Quito) - Catamayo - Loja 17/06/2015/ 3:30:00/ 17/06/2015/ 8:30:00 Terrestre - Aéreo Taxi - TAME - Taxi Loja - Catamayo - Aeropuerto (Quito) - Carcelén 18/06/ :00:00 18/06/ :30:00/ NOTA: En caso de ha ber utilizado transporte público se de berá adjunta r obligatoriamente los pases a bordo o boletos. FIRMA DE LA AD OBSERVACIONES NOTA NOMBRE: CARGO: illagóm Analista Juridico El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD- DELEGACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (RESOLUCIÓN N PRA5-2014) NOMBRE: CARGO: Pau a Valverde irector Jurídico ( E) :V 110H e ********** r :Jod NOMBRE: CARGO: S Z Nfu e n Xlan!CI l Director Admin ist ativp y de Talento Humano 'mino 15Vlid!' ttlf ernárf Toro

8 * Ministerio de Relaciones Laborales INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (SOLICITUD: ) V I ANTECEDENTES Con fecha lunes 15/06/2015, el Director Jurídico que hasta esa fecha fungía en su cargo, Abg. Pablo Celi y por medio de la aprobación del Sr. Gerente del PRAS, Ignacio Martínez, se ha designado a los funcionarios de la Dirección Jurídica Minería Ilegal: Victor Villagomez y Paulo Veintimilla, para que participen en las jornadas de capacitación a la Universidad Nacional de Loja y a las Direcciones Provinciales de Loja, El Oro y Zamora Ministerio del Ambiente. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DÍA 1: 17/06/2015 Hora Inicio: 03:30 Hora Fin: 17:00 En horas de la mañana procedí a salir desde mi domicilio ubicado en Carcelén con dirección al Aeropuerto de Tababela. La salida de la aeronave salió sin ningún tipo de retraso con dirección a la ciudad de Catamayo. Llegando a la ciudad de Loja, procedimos a buscar un hotel en donde pernoctaríamos y posteriormente salimos a desayunar. Una vez listos salimos a la Dirección Provincial de Loja para realizar la presentación y socialización efectiva de las temáticas propuestas, las cuales se realizaron sin ningún tipo de inconvenientes; en horas de la tarde se retorno al hotel y se pernocto. DÍA 2: 18/06/2015 Hora Inicio: 08:00 Hora Fin: 20:30 En horas de la mañana nos movilizamos a la Universidad Nacional de Loja, en donde se prosiguió con las charlas de socialización las cuales se desarrollaron con plena normalidad. En horas de la tarde procedimos a almorzar para posteriormente dirigirnos al aeropuerto de Catamayo, la aeronave salió con un leve retraso. Llegando a la ciudad de Quito me movilicé a mi domicilio, culminando la comisión a las 20h30. Conclusión: Se cumplió exitosamente las Jornadas de Socialización de la Gestión del Programa de Reparación Ambiental y Social de Ministerio del Ambiente, tanto a las Direcciones Provinciales como a la Universidad Nacional de Loja. 1fr ORAD POR: Ví tor Villagómez Moncayo 0 ) cé Abia. : DO POR: Abg. Paula Valverde

9 al* Ministerio de Relaciones Laborales Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VIATICOS APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / «...: r...1, I lil.1%jiymlcd FECHA DE SOLICITUD (dd -mm -aa) 16/06/ I MOVILIZACIONES 10 I SUBSISTENCIAS II 1 1 ALIMENTACIÓN I 0 I DATOS GENERALES Villagomez Moncayo Victor Eloy / PUESTO QUE OCUPA: Analista Juridico SP 2 ///z CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Componente 03: Seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes/ de reparación integral Quito FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/06/2015 / SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 3:30:00 / 18/06/2015 / 20:30:00 Paulo Veintimalla, Johana Carrillo, Jose Luis Diaz DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Participación en actividades de socialización de las actividades ejecutadas por el PRAS en sus diversas actividades a las Direcciones Provinciales MAE de Loja, Zamora, El Oro y Universidad Nacional de Loja. TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA dd-mm-aa SALIDA HORA hh:mm FECHA dd-mm-aa LLEGADA HORA hh:mm Terrestre - Aéreo Taxi - TAME Carcelén - Aeropuerto - Loja 17/06/2015 / 03:30 / 17/06/2015 / 07:00 Terrestre - Aéreo - Terrestre Taxi - TAME - Taxi Loja- Aeropuerto - Carcelén 18/06/2015 l ' 15:30 18/06/ :30 NOMBRE DEL BANCO: Pichincha 1 TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 59G ,.., FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE D UNID *LICITANTE - NOMBRE: CARGO: FIRMA DE LA AUTORID tv Victor Villagóm z Analista Juridico NOMINADORA O SU DE EGADO NOMBRE: lo C i 'ar.11 CARGO: Direc Jura ico NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada pa su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios if... _ ) NOMBRE DE A AUTORIDAD Hernán Tor NOMINADO A O SU Director Administrativ y de Talento DELEGADO Humano institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

10 EMFEqA PUPLICA TAME AEREA DEL EC110T. - TAPE EP AWHIVO ~AL Certificado de Vuelo N*: Ouito 0, 24 de iffii0 de 2015 Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuacicei ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa: Apellido/Nombre Pasajero Nro. Boleto Valor Tkt Vio Fecha Ruta. H.Salida H.Lleada. VILLA VICTO 7r OJA - OUTTfl Ramiro Estevez Ch. ELPERVITR PRCHIV(1 IY.bERAL.

11 Boletos 5.tame.com.ec/ETicket/CompraEticket/eticket.aspx 4A,_.2)(J\S EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Av. Amazonas N y Av. Colón PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO RUC: ETKT NBR./BOLETO NRO.: DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MTBPV NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VILLAGOM EZ VICTOR NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: ROUTE / RUTA: IATA: EQ 269 ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: TAME EP BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: TOUR CODE: X/O CK FROM/TO AIRLINE CLASS FLIGHT DATE TIME STATUS DE / A AEROLINEA CLASE VUELO FECHA HORA ESTADO 0 6 QUITO / LOJA EQ K jun/15 06:00:00 OK O 3 LOJA / QUITO EQ un/15z 17:20:00 OK K FARE BASIS VALID BAGS BASE TARIFA VALIDO EQUIPAJE 163un/16 OK L 117jun/161 OK FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16junl5uio eq loh q keefxaee eq uio q leefxaee usd148.00end FARE / TARIFA : USD 148 TAX / FEE / CHARGE : USD 46,96 IMPUESTOS/CARGOS TOTAL : USD FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard NRO. TARJETA FP T / F/ C: 17,76 EC24,20 OR5,00 WT FECHA DE NACIMIENTO: ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES: PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIA EC12PERCENT - EC12PORCIENTO AVISO EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC NOTICE CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC 2 de 3 16/06/ :05