del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 2015 Entidad: PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL No. CUR: 1519 Tipo Registro: DEV PRAS

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1 rk Ministerio de Finanzas del Ecuador PAGINA No. 1 DE 1 18/6/2015 FECHA IMPRESION: %.. e, COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 2015 Entidad: PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL No. CUR: 1519 Tipo Registro: DEV PRAS Monto: 200,00 IVA: 0,00 Sub Total: 200,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 200,00 ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044 Y CERTIF. PRESUP. 203/PARA CUBRIR GASTOS POR Estado: APROBADO Descripción: SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A ORELLANA-EL Cuenta Monetaria No.: COCA 9 AL 11 JUNIO 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI J. Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 16/06/ ,00 0,00 Sub - Total 200,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Líquido: 200,00 l

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Instituclon: U. Ejecutora: Unid. Desc: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICI-VIAJ-PNY No. Expediente 724 Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: I CRUZ CUDRIZ MADELEINE AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: DOSCIENTOS DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044 Y CERTIF. PRESUP. 203/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A ORELLANA-EL COCA 9 AL 11 JUNIO 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/ DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA: Funcionario Responsable / Director Financ. ro /

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICI -VIAJ -PNY No. Expediente 724 Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 111 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: CRUZ CUDRIZ MADELEINE DEDUCCIONES DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: SOLICITADO FECHA: Funcionario Responsable Director Financiero

4 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rptcomprobantegastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE No. Expediente 724 Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: i CRUZ CUDRIZ MADELEINE Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR DOSCIENTOS DOLARES DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/ DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO FECHA: _ 19 Funcionario Respornable Dii ecior Financien,

5 Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dese: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte l rptcomprobantegastos.rdlc 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE No. Expediente 724!Clase de ;Registro: Banco: COMPROMETIDO Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: Comprobante Numero Operación Beneficiario: I DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: REGISTRADO FECHA: Funcionario Responsable

6 --6).-iti-Jeci, -,' 1..0 f. s,sq- / 0 n u 7 i;- N-0 (6r Programa de Reparad() Ambiental y Social PFIAS Para uso exclusivo del Componente Financiero NOMBRE: CRUZ CUDRIZ MADELINE VALOR DE LA ZONA p f,a, pc,,b/..--d cid,',-, 9...,)- -1 fi I' 4FP 7 1-eCi- - -`1 2z). -ee--4. SI e,./ bou ce2,--7 o_est---- %e C.It-- Lt_-- a z 3 z.....,-..-,, o,,,,,,r (-2, 1. ly,c1- (-; o 3.$ INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA ZONA 80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS C3'06/2015 ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100% ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario f Días Valor Diario 4,00 USD 1 40,00 USD 2 {_':0,00 USD Valor Parcial Valor Parcial 40,00 Va 'or Paro: 50,00 erío bnte VALOR TOTAL A RECIBIR USD 200,00 RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN Valor entregado al funcionario según Artículo Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. VALOR AUTORIZADO 200,00 Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabdjo,..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización: Cuarto párrafo: Las :;ritos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a le presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo dei desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la moviliz', ión o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." VALO, A PAGAk: OBSERVACIONES: VIAJE A ORELLALA-EL COCA 9 AL 11 DE JUNIO e' 2015; ACT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI-FUEN rf 2015; SOLICITUD N" PNY GEOGRAFICO 170 I (Quito) SI NO CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: FORMA DE CALCULO ESTABLECIDA.... RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL PUBLICADO EN SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPS Revisado : Elabora, la _7, Y ~1111W C ntador General MILTON DURAN Calle Madrid 1159 y Andalucía Telf.: + (593 2)

7 Nro. #9.4) de Relaciffles, 41 PRAS r DIFIECCIÓN FINANCRA L ti.. harisbio Quito, 1 I HORA: 5.-Z- 0 Ministerio Laborales lie del Ambiente SOLICITUD DE AUTORIZA\CMW/V&WIPLIMINTO"DE -SfRVICIOSI INSTITUCIONALES, VIÁTICOS I 2 I MOVILIZACIONES 1 PNY FECHA DE SOLICITUD 05-jun-15 SUBSISTENCIAS I 1 I ALIMENTACIÓN I 1 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRUZ CUDRIZ MADELEINE ' / ' / 5.5 si 3 90 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ - FUENTE 701 -GEOGRÁFICO 1701 (Quito) FECHA SALIDA: 09/06/2015 HORA SALIDA: 13 H 00 FECHA LLEGADA: 11/06/ H30 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE JAVIER TORRES, CAROLINA POZO ASISTENCIA TÉCNICA EN VIÁTICOS AL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ EN TERRITORIO Y ASISTIR EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTÍAS. TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE RUTA FECHA dd-mm-aa SALIDA HORA hh:mm FECHA dd-mm-aa LLEGADA HORA hh:mm AEREO - TERRESTRE PUBLICO - TAME - PÚBLICO PRAS - TABABELA - COCA 09/06/ H 00, 09/06/ H00 AEREO - TERRESTRE PUBLICO - TAME - JEFATURA DEL PARQUE (COCA) - TABABELA - POMASQUI 11/06/ :10 11/06/ H30 ' DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: I PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: FIRMA DE LA O EL RVI R SOL ;TANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOUCITANTE r L,,. &J) NOMBRE: MADELEINE CRUZ CUDRIZ NOMBRE: JAVIER TORRES CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO CARGO: COORDINADOR ETY.- ---, FIR A DE LA AUTORIDAD NOMINAD NOMBIdE : CARGÓ: A O SU DELEGADO H RNAN TORO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO coa ce NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora ()-e autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional ( //t C-CP-Fr C-7 V O 212 fzgz ' Lio -o rec," o a cg c7 Cl0J.- y 2-0 J a

8 5/6/2015 Zimbra: Zimbra: Movilización de personal De : Javier Rodrigo Torres Jiménez <rodrigo.torres@ambiente.gob.ec > Asunto : Movilización de personal Para : Madeleine Cruz Cudriz <madeleine.cruz@ambiente.gob.ec > CC : José Eduardo Narváez Rizzo <jose.narvaez@ambiente.gob.ec >, Luis Fernando Tonato Quinga <luis.tonato@ambiente.gob.ec >, Diana Carolina Pozo Rosas <carolina.pozo@ambiente.gob.ec >, Ana María Martínez <maria.martinez@ambiente.gob.ec > vie, 05 de jun de :59 Estimada Madeleine, El siguiente personal se encuentra autorizado para que realice los siguientes viajes, adjunto el destino y el motivo de viaje. Favor proceder comprando los Boletos aéreos y con la asignación de número de solicitud para los viáticos. NOMBRE NARVAEZ RIZZO JOSE EDUARDO TONATO QUINGA LUIS FERNANDO MOTIVO DE VIAJE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PLAN OPERATIVO PGOA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PLAN OPERATIVO PGOA ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA JEFATURA DEL PNY DEL COCA EN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DESTINO QUITO QUITO COCA CRUZ CUDRIZ MADELEINE POZO ROSAS DIANA CAROLINA APOYAR EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS EN EL COCA COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL COCA SOBRE LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS QUE SE VAN A REALIZAR EN TERRITORIO ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE CONTROL COCA COCA 1/2

9 5/6/2015 Zimbra: Y SEGUIMIENTO PARA MARTÍNEZ CHILIQUINGA ANA LOS TÉCNICOS DEL MARÍA BLOQUE 31 Y 43 Saludos cordiales, Javier Torres, M.Sc. Coordinador Equipo Técnico Yasuní PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PRAS) - MINISTERIO DEL AMBIENTE Telf : + (593 2) /561/140/075 ext Av. La Coruña E25-58 y San Ignacio - Edificio Altana Plaza, Oficina Quito, Ecuador. rodrigo. torres@ambiente gob. ec 2/2

10 Programa de Reparación Mini.steri Ambiental y Social 1 del Ambi RAS UEG PRAS Para uso exclusivo del Componente Financiero INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA NOMBRE: CRUZ CUDRIZ MADELEINE ZONA VALOR DE LA ZONA 80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS 18/06/2015 ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100 /o ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario 4,00 USD 1 40,00 USD 2 80,00 USD Valor Parcial Valor Parcial 40,00 Valor Parcial 160 ; 00 VALOR TOTAL A RECIBIR USD 200,00 RUBROS ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN Valor entregado al funcionario según Artículo Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100 0/c) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según articulo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." VALOR AUTORIZADO 200,00 200,00 VALOR A PAGAR: Total OBSERVACIONES: VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 09 AL 1 l :JUNIO E DE 2015; BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL DE LA JEFATURA CON RESPECTO A VIATICOS; SOLICITUD N PNY-044;., ACT. 03 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL-QUITO-701 SI CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre: Elaborado por: Cargo: Firma: FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL DEL MINI STERIO RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA) Revisado po Firma: Contad General MILTON DURAN Analltta Financiero ANABEL ARGUELLO PAEZ e))/ 15.11

11 519 (-e -- ḋ,, (51,7 (-ty r" -j.4-- 0/6 ee j clorl " MinislTio (,--u-v r--0 11,4».41 de Relaciones I Ministerio Laborales ' del Ambiente INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (dd - mmm -aaaa) CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PNY DATOS GENERALES 15/06/15 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRUZ CUDRIZ MADELEINE CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA - COCA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO _sp,s" NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ACTIVIDAD 3 FUENTE 701 UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ GEOGRAFICO 1701 QUITO JAVIER TORRES, CAROLINA POZO Se adjunta informe físico. INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS _..._.._ SALIDA LLEGADA NOTA FECHA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el 09/06/ /06/15 cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio HORA institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. (hh:mm) 13 H H30 TIPO DE Aéieo, terrestre, malítimo, otros) NOMBRE DE RUTA SALIDA FECHA HORA dd-mm-aa hh:mm LLEGADA FECHA HORA dd-mm-aa hh:mm!aere0-1rrestre PUBLICO - TAME - PÚBLICO PRAS-TABABELA - COCA 09/06/15 13H00 09/06/15 17 H 00 O.-- -.í-"1 EREO - (1) TE RESTRE Cr- 1-1 PUBLICO - TAME - PÚBLICO COCA -TABABELA - POMASQUI 11/06/15 16H10 11/06/15 19 H 30 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: CARGO: L,1-1/1/1 " r.., M DELEINE CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO OBSERVACIONES NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización FIRMAS DE APROBACIÓN por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD t9f,AW -Q. v,-_ -.:- NOMBRE: JAVIER TORRES NOMBR : HERNAN TORO CARGO: COORDINADOR ETY CARG. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE ALENTO HUMANO

12 Ministerio del Ambiente Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS INFORME TECNICO DE VIATICOS Nombre: Madeleine Cruz Cudriz DATOS GENERALES.- FECHA: DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2015 LUGAR DE COMISION: FRANCISCO DE ORELLANA - COCA MOTIVO DEL TRASLADO: BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL DE LA JEFATURA DEL PARQUE RESPECTO A LOS VIÁTICOS Y SALIDAS DE CAMPO Y APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS DEL ETY QUE SE VAN A REALIZAR EN LA CIUDAD DEL COCA PARTICIPANTES.- CAROLINA POZO MADELEINE CRUZ ANTECEDENTES.- Los técnicos del Equipo Técnico Yasuní entre sus actividades esta el de realizar comisiones de trabajo tanto en la Ciudad de Quito como en la Ciudad de Francisco de Orellana, por lo tanto es necesario que estén capacitados en todo lo realizado con los viáticos que se les cancela al momento que realizan la comisión, se realizó una charla con el personal que se encuentra en las Oficinas del ETY en la ciudad de Quito, y se debía realizar una charla en la Ciudad del Coca para que los técnicos despejen sus dudas y realicen las solicitudes de viáticos como los informes. OBJETIVO.- Fortalecer el conocimiento de los técnicos en todo lo relacionado con viáticos y subsistencias con la finalidad de que los procesos de pago de Viáticos sean normalizados con las diferentes Direcciones del Programa de Reparación Ambiental y Social. Apoyar en los procesos de ínfimas Cuantías que se van a realizar en la Ciudad del Coca para el Fortalecimiento del Parque Nacional Yasuní. DESARROLLO: Martes 09/ :00-14:00 Traslado desde las Oficinas del Equipo Técnico Yasuní al aeropuerto Tababela. 17:00 Arribo a la Ciudad del Coca 17:30 llegada al Hotel Coca Imperial

13 Ministerio delambiente Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS Miércoles 10/06/ :00-12:00 Charla a los técnicos Sobre Viáticos y Subsistencias. 12:00-13:00. Almuerzo. 14:00-17:00. Revisión de Procesos de Ínfimas Cuantías junto a Carolina Pozo (Analista de Compras Públicas), con el personal del ETY - ORELLANA Jueves 11/06/ :00-13:00. Charla de Viáticos y Subsistencias al segundo grupo de técnicos del ETY - COCA 13:00:14:00. Almuerzo. 14:00-15:30. Buscar Proformas de diferentes Suministros y Herramientas que se van a comprar en la Ciudad del Coca. 16:10 17:00 Traslado Aeropuerto (espera de vuelo a Quito) 18:00 19:30 Arribo a la Ciudad de Quito traslado a Pomasqui RESULTADOS: Se capacito al personal del Coca en Viáticos se le explico a cada uno de los servidores sobre la correcta forma de llenar la solicitud y realizar el informe de actividades que se realiza al momento de retornar de la comisión donde se evidencie su trabajo. Se les explico que se debe realizar la solicitud de viáticos con 4 días de anticipación. Se socializo con Carmen Caicedo, Christian Salazar asistentes administrativos sobre los procesos de Ínfimas Cuantías que se realizaran en la Ciudad del Coca. RECOMENDACIONES: Toda documentación sobre viáticos debe venir sumillada por Carmen Caicedo que es la persona encargada de la revisión y envió de documentos. ANEXOS:

14 4191, Ministerio ' del Ambiente l Programa de Reparación Ambiental y Social PRA S

15 Ministerio del Ambiente = FLIGHT 1 WH VIA 03 3N1713 a Elaborado por: Aprobado por: de eine Cruz Analista Administrativo Javier Torres Coordinador ETY

16 NOMBRE CRUZ/MADELEINE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL VUELO EQ 0215 DE QUITO HORA DE EMBARQUE 15:20 NÚMERO DE BOLETO ELE EQUIPAJE ú Equipaje facturado FECHA 09JUN A COCA HORA DE SALIDA 15:50 CODIGO DE RESERVA NXGEX Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in. CLASE R PUERTA ASIENTO 12A NÚMERO DE SECUENCIA 5 di Equipaje de mano Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. Documentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vut internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presea en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

17 NOMBRE CRUZ/MADELEINE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL VUELO EQ 0215 DE QUITO FECHA 09JUN A COCA CLASE R PUERTA HORA DE EMBARQUE 15:20 NÚMERO DE BOLETO ELE HORA DE SALIDA 15:50 ASIENTO 12A CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NXGEX 5