Guía de ayuda para la configuración manual de los nuevos tipos de IVA y Retención

Transcripción

1 Guía de ayuda para la configuración manual de los nuevos tipos de IVA y Retención

2 LA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN IN4 CREA DE FORMA AUTOMÁTICA LOS NUEVOS TIPOS DE IVA DEL 21% Y 10%, Y ESTABLECE EL 21% COMO TIPO GENERAL PARA LAS FACTURAS DE INGRESOS Y GASTOS. PERO NO CREA EL TIPO DEL 21% DE RETENCIÓN, POR LO QUE HABRÁ QUE ATENDER A LO INDICADO MÁS ADELANTE. Como es sabido, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo tipo general pasa del 18% al 21% a partir del 1 de septiembre de El tipo reducido pasa del 8% al 10%. [ ] Al objeto de aproximar los tipos de gravamen a los aplicados en la Unión Europea, se procede a la elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, que pasan del 18 y 8 por ciento al 21 y 10 por ciento, respectivamente. [ ] En Canarias, la LEY 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales estableció el 1 de julio de 2012, los tipos de gravamen han pasando del tipo general del 5 al 7 por ciento; el tipo reducido pasa del 2 al 3 por ciento, y los tipos incrementados pasan del 9 al 9,5 por ciento y del 13 al 13,5 por ciento. Las retenciones por rendimientos profesionales pasan del 15% al 21% desde el 1 de septiembre hasta finales de Los colectivos que se verán afectados por esta medida son autónomos y trabajadores dedicados a actividades profesionales liberales. [ ] Adicionalmente, se eleva el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, y a los rendimientos de actividades profesionales, que se satisfagan o abonen a partir de 1 de septiembre de 2012, quedando fijado hasta el 31 de diciembre de 2013 en el 21 por ciento. [ ]

3 PARAMETRIZACIÓN DEL IVA AL 21% Y 10% Aquellos usuarios que deseen hacer las modificaciones necesarias de forma manual será necesario que realicen las operaciones siguientes en el Programa de Gestión IN4: 1.- Creación de los nuevos tipos impositivos del 21% y del 10% (la nueva versión realiza ésta acción de forma automática). Desde la pantalla principal del Programa de Gestión In4 accederemos al menú claves de IVA, que nos situará en la pantalla ficheros maestros contables. Archivos Datos contables Claves de IVA Una vez hayamos accedido a la pantalla crearemos los dos nuevos tipos impositivos pulsando el botón insert del teclado o el botón secundario del ratón (generalmente el derecho) y seleccionando la opción insertar. Deberemos indicar la descripción con la que queremos identificar los dos nuevos tipos impositivos, las cuentas de ingresos y gastos a utilizar y los nuevos tipos del 21 y 10% de IVA en la columna %.

4 2.- Establecer el 21% como tipo general (la nueva versión realiza ésta acción de forma automática). Desde la pantalla principal del Programa de Gestión In4 accederemos al menú parametrización, que nos situará en la pantalla de configuración general del Programa. Utilidades Parametrización Nos situaremos entonces en la pestaña varios y seleccionaremos en el desplegable IVA por defecto el nuevo tipo creado del 21%.

5 Quedará definida la generación de las facturas de ingresos para todo el despacho al 21% de IVA. 3.- Modificar el tipo de IVA por defecto en la configuración de los conceptos de gastos deducibles (la nueva versión realiza ésta acción de forma automática). Desde la pantalla principal del Programa de Gestión In4 accederemos al menú conceptos arancel / gastos, que nos situará en la pantalla conceptos facturas / gastos. Archivos Datos generales Cálculos Conceptos arancel / gastos

6 Lo primero que tendremos que hacer será indicar en el desplegable tipo de concepto el número 1.- Gastos. Utilizaremos las flechas de desplazamiento del cuadro código para acceder a cada uno de los conceptos de gastos introducidos en el Programa e indicar en el desplegable clase de IVA de la parte inferior de la pantalla el que corresponda. Pulsaremos en el botón grabar para confirmar los datos. No olvidemos realizar esta labor tanto en la tabla 1 como en la 2.

7 PARAMETRIZACIÓN DE LA RETENCIÓN AL 21% Para establecer le nuevo tipo de retención a aplicar a los clientes, accederemos desde la pantalla principal del Programa de Gestión In4 al menú parametrización, que nos situará en la pantalla de configuración general del Programa. Utilidades Parametrización Nos situaremos entonces en la pestaña varios

8 y pulsaremos el botón indicando el 21% en la casilla % retención por defecto, para personas jurídicas. 1.- Borraremos el 15 que aparecerá en la casilla, y escribiremos el Verificaremos pulsando INTRO. 3.- Pulsaremos. 4.- Abandonaremos la pantalla pulsando en el aspa roja cerrar.

9 4 INFORMÁTICA NOTARIAL