LIQUIDADOR DE IVA E INGRESOS BRUTOS

Transcripción

1 LIQUIDADOR DE IVA E INGRESOS BRUTOS Tango I.V.A. + Ingresos Brutos cubre los requerimientos en materia de liquidación de I.V.A. e Ingresos brutos permitiendo definir libremente las características operativas y el formato formularios legales, así como la definición de múltiples reportes. A continuación se detallara la puesta en marcha del modulo. PUESTA EN MARCHA DATOS DE LA EMPRESA Acceda a Archivos/Actualizaciones/Empresas para completar los datos de la empresa usuaria del sistema. La razón social, el domicilio, la actividad, el número de CUIT y la provincia de la empresa son utilizados para el encabezamiento de los informes. La condición de IVA de la empresa es utilizada para validar la letra de los comprobantes que se ingresen. La actividad de ingresos brutos es tomada como actividad por defecto durante el ingreso de comprobantes. La opción Verifica la Existencia de Cuentas Contables, será utilizada para validar la existencia de las cuentas con el plan de cuentas de contabilidad. Para mayor detalle consulte la ayuda del sistema <Herramientas para Integración Contable>

2 COMO DAR DE ALTA CLIENTES Y PROVEEDORES? Debe ingresar desde Archivos/Altas y Consultas/Clientes (Ídem Proveedores) Este proceso le permite agregar, consultar y modificar datos de clientes o proveedores existentes o bien dar de baja aquellos que no posean comprobantes asociados. Es posible configurar las cuentas contables habituales por cliente o proveedor para la imputación contable de los comprobantes de ventas y compras. Si estos campos quedan en blanco, se tomara la cuenta contable asignada en el modelo de ingreso de comprobantes. COMO DAR DE ALTA LAS ACTIVIDADES PARA IIBB? Debe ingresar a Archivos/Actualizaciones/Ingresos Brutos/Actividades. COMO DAR DE ALTA ALICUOTAS PARA IIBB? Debe ingresar desde Archivos/Actualizaciones/Ingresos Brutos/Alícuotas para ingresos brutos.

3 COMO DAR DE ALTA LOS TIPOS DE COMPROBANTES? Debe ingresar desde Archivos/Actualizaciones/Tipos de Comprobantes. Este proceso permite definir, consultar, modificar y listar los tipos de facturas, notas de crédito, notas de debito, etc., que se utilizarán a través del proceso de Ingreso de Comprobantes. NOTA: Complete la Clasificación AFIP e Indique el tipo de operación que habitualmente registra con este tipo de comprobante. Esta información es utilizada para clasificar los comprobantes según los requerimientos de A.F.I.P. - S.I.Ap, y la generación del archivo SIAP-SIFERE. COMO CREAR MODELOS DE INGRESO DE COMPROBANTES? Los modelos de ingreso de comprobante permiten definir qué datos (fórmulas) serán solicitados durante el ingreso de comprobantes.

4 Si desea crear un nuevo modelo, sírvase ingresar desde Configuración/Modelo de ingreso de Comprobantes. NOTA: Estos modelos podrá seleccionarlos en el ingreso de comprobantes presionando la tecla F3. El comportamiento en el ingreso está directamente relacionado con la forma en que usted prefiere ingresar la información. Las opciones posibles son: Calcula: el sistema evalúa la fórmula, pero el resultado no se exhibe en pantalla. Puede ser utilizado para registrar valores internos. Un ejemplo de su utilización es registrar la fecha en la que ingresó el comprobante. Esta fecha puede ser utilizada en listados de control. Calcula y Muestra: se evalúa la fórmula asociada y su resultado se exhibe en pantalla. En este caso el resultado no es modificable. Un ejemplo es el total del comprobante. Calcula e Ingresa: el sistema evalúa la fórmula asociada, su resultado se exhibe en pantalla y puede ser modificado. Ingresa: en este caso debe ingresar el valor por pantalla y el sistema no aplica ningún tipo de cálculo ni validación. Ingresa y Verifica: en este caso usted ingresa un valor por pantalla, luego se evalúa la fórmula asociada, y si no coinciden los resultados, se informa el resultado evaluado solicitando una confirmación o rechazo del ingreso.

5 DONDE SE CARGA LA IMPUTACION CONTABLE? Ingresando desde Configuración/Modelo de Ingreso de Comprobantes podrá asociar las cuentas contables a los diferentes conceptos. Para poder hacerlo, deberá posicionarse en los conceptos y presionar la tecla <F10>. De esta manera se habilita los campos de las contables para que pueda ingresarlas.