COMPARATIVO PRESUPUESTO FONDO DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA Cifras en pesos $

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1 COMPARATIVO PRESUPUESTO FONDO DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA Cifras en pesos $ CUENTAS EJECUCIÓN PROYECTADA AÑO 2015 PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO 2016 VARIACIÓN PORCENTUAL INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Cuota de Fomento Vig. Anterior Intereses Mora Superavit Vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES Honorarios Auditoria Interna GASTOS GENERALES Materiales y Suministros Comunicaciones, transporte y correo Mantenimiento Impuestos, tasas y contribuciones Viaticos y Gastos de Viaje Aseo, vigilancia y servicios publicos Arriendos Gastos Junta Directiva Cuota de auditaje CGR Implementación Normas internacionales contables CUOTA DE ADMINISTRACION Cuota de Administracion vigencia Cuota de Administracion vigencia antrior TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSION SERVICIOS PERSONALES Sueldos Primas Vacaciones Cesantias Intereses/Cesantias Seguro Social y/o Fondos Privados Caja de Compensación ICBF SENA Dotacion Honorarios GASTOS GENERALES Muebles y Equipo de oficiona Certificacion, Equipo de laboratorio y campo Equipo de Sistemas Impresos y Publicaciones suscripciones y afiliaciones Materiales y Suministros Comunicaciones, transporte y correo Gastos de Laboratorio Transportes Fletes y Acarreos Capacitacion Mantenimiento Seguros impuestos y gastos legales Viaticos y Gastos de Viaje Alquiler de maquinaria y equipo Aseo, vigilancia y servicios publicos Arriendos Eventos Seguimiento y Control de Proyectos Programas de Computador Implementación 2a fase sistema gestión documental convocatoria elección representante de pequeños productores ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programa de Desarrollo Tecnologico Capacitacion 1.2 Investigacion Transferencia de Tecnologia Programa de Mercadeo y Comercializacion Comercialización TOTAL INVERSION Y FUNCION RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES TOTAL PRESUPUESTO

2 CONCEPTO DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION PROGRAMA AREA ECONOMICA PROGRAMA DE RECAUDO GASTOS DE INVERSION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL PRESUPUESTO 1 INGRESOS 1,1 Cuota de Fomento $ - $ - $ - $ - - $ ,79 1,2 Cuota de fomento de vigencias anteriores $ - $ - $ - $ $ ,16 1,3 Intereses por mora $ - $ - $ - $ $ ,20 1,4 Superavit Vigencias Anteriores $ - $ - $ - $ $ ,05 1,5 Ingresos Financieros $ - $ - $ - $ $ ,80 1,6 Otros Ingresos $ - $ - $ - $ - - 0,00 TOTAL INGRESOS EGRESOS INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2016 PARTICI- PACION 2,1 SERVICIOS PERSONALES Sueldos y auxilio de transporte $ $ - $ $ $ $ - $ , Prima de Servicios $ $ - $ $ $ $ - $ , Vacaciones $ $ - $ $ $ $ - $ , Cesantías $ $ - $ $ $ $ - $ , Intereses sobre cesantías $ $ - $ $ $ $ - $ , Seguro social y fondos privados $ $ - $ $ $ $ - $ , Caja de Comp. ICBF y Sena $ $ - $ $ $ $ - $ , Dotación $ - $ - $ - $ $ $ - $ , Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996) $ - $ - $ - $ - $ - $ $ , Honorarios (proyectos ) $ $ $ $ $ $ - $ ,15 TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ $ $ $ $ $ $ GASTOS GENERALES Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo $ $ - $ - $ - $ $ - $ , Equipo de Sistemas $ $ - $ $ $ $ - $ , Impresos y publicaciones $ $ - $ - $ $ $ - $ , Suscripciones y afiliaciones $ $ - $ - $ - $ $ - $ , Materiales y suministros $ $ - $ $ $ $ $ , Comunicaciones,transportes y correo $ $ - $ $ $ $ $ , Gastos de laboratorio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0, Transportes, fletes y acarreos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0, Capacitación $ $ - $ $ $ $ - $ , Mantenimiento $ $ - $ $ $ $ $ , Seguros impuestos y gastos legales $ - $ - $ $ - $ $ - $ , impuestos tasas y contribuciones $ - $ - $ - $ - $ $ , Viaticos y gastos de viaje $ $ $ $ $ $ $ , Alquiler de maquinaria y equipo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0, Aseo, vigilancia y Servicios publicos $ $ - $ $ - $ $ $ , Arriendos $ $ - $ - $ - $ $ $ , Gastos Junta Directiva $ - $ - $ - $ - $ - $ $ , Cuota de auditaje Contraloria general de la republica $ - $ - $ - $ - $ - $ $ , Eventos $ $ - $ - $ - $ $ , Seguimiento y Control de Proyectos $ $ $ - $ - $ $ - $ , Programas de computador $ - $ - $ $ - $ $ - $ , Implementación Normas Internacionales contables $ - $ - $ - $ - $ - $ $ , Implementación 2 fase sistema de gestión documental $ - $ - $ $ - $ $ - $ ,65 TOTAL GASTOS GENERALES $ $ $ $ $ $ $ ,3 TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÒN ,3,1 Contraprestación por administración cuota de vigencia $ - $ - $ - $ $ , contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores - $ - $ - $ - $ $ ,00 2,4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Capacitación $ - $ - $ - 0, Investigación $ $ - $ - $ - $ $ - $ , Transferencia de Tecnologia $ $ - $ - $ - $ $ - $ , Comercialización $ $ $ - $ - $ $ - $ , Sistemas de Información $ - $ - $ - 0, Programa de Recaudo - $ - $ - $ - 0,00 TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION $ $ $ - $ - $ $ - $ ,00 TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION $ $ $ $ $ $ $ RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS $ TOTAL PRESUPUESTO $ $ $ $ $ $ PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

3 CONCEPTO Anexo No. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO PRESUPUESTO 2015 EJECUCIÓN PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2015 PRESUPUESTO AÑO INCREMENTO 1 INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento (Anexo 1.1) , Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1) , Intereses por mora (Anexo 1.1) , Superavit vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES , Ingresos Financieros ,00 TOTAL INGRESOS ,89 PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

4 Meses/Años COMPORTAMIENTO HISTÓRICO CUOTA DE FOMENTO VARIAC VARIAC VARIAC VARIAC VARIAC VARIAC VARIAC Enero , , , , , , ,34 Febrero , , , , , , ,76 Marzo , , , , , , ,69 Abril , , , , , , ,44 Mayo , , , , , , ,11 Junio , , , , , , ,59 Julio , , , , , , ,68 Agosto , , , , , , ,19 Septiembre , , , , , , ,41 Octubre , , , , , , ,37 Noviembre , , , , , , ,92 Diciembre , , , , , , ,82 TOTAL , , , , , , ,33 META CUMPLIMIENTO 98,7 91, ,4 91,0 100,2 92,5 Meses/Años PRESUPUESTO METAS 2015 EJECUCION METAS AÑO 2015 METAS 2015 METAS ESTIMADAS PARA EL 2016 PRESUPUESTO VIGENCIAS ANTERIORES 2015 EJECUCION VIGENCIAS ANTERIORES 2015 EJECUCION METAS Y VIGENCIAS ANTERIORES 2015 Meses/Años PROYECCION METAS AÑO 2016 PROYECCION METAS VIGENCIAS ANTERIORES PROYECCION META + VIGENCIAS ANTERIORES 2016 Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre TOTAL TOTAL MES PROYECTADO 2015 INTERESES DE MORA EJECUCION 2015 PROYECTADO 2016 Incremento estimado 2016 ENERO ,00 FEBRERO ,00 MARZO ,00 ABRIL ,00 MAYO ,00 JUNIO ,00 JULIO ,00 AGOSTO ,00 SEPTIEMBRE ,00 OCTUBRE ,00 NOVIEMBRE ,00 DICIEMBRE ,00 TOTALES ,00 RESUMEN EJECUCION ENERO - AGOSTO 2015 RESUMEN PROYECCION ENERO - AGOSTO 2016 EJECUCION METAS ENE-AGO 2015 $ CUOTA DE FOMENTO ENE-AG $ EJECUCION VIGENCIAS ANTERIORES ENE-AGO 2015 $ CUOTA VIGENCIAS ANTERIORES ENE-AG $ TOTAL CUOTA $ TOTAL 10 $ Página 4 PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016 Anexo Cuota de Fomento

5 DISPONIBLE PARA INVERSIÓN CONCEPTO PARCIALES ($) TOTALES ($) Superávit inicial 2014 $ Modificación aprobada el 18/03/2015 ACDO 006 $ Modificación aprobada Acuerdo $ Superávit Ajustado 2014 $ INGRESOS 2015 Cuota de fomento $ Intereses mora $ Ingresos financieros $ otros Ingresos $ Total ingresos $ Total superávit más ingresos $ EGRESOS 2015 Gastos de funcionamiento Servicios personales $ Gastos Generales $ Cuota de Administración $ Total gastos de funcionamiento $ Gastos de Inversión Servicios personales $ Gastos Generales $ Estudios y proyectos $ Total gastos de inversión $ Total gastos de funcionamiento e inversión $ Saldo disminuido el presupuesto $ recaudo proyectado 2016 $ administración $ gastos de funcionamiento $ Gastos de inversión (proyectos) $ DISPONIBLE $ PRESUPUESTO ANUAL - PAI -FNFH VIGENCIA 2016

6 1.5 CALCULO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2016 UTILIZACION RECURSOS AÑO Promedio Mensual DE INTERES ESTIMADO 4,50 AÑO 2016 INGRESOS GASTOS INTERESES FUNCIONAMIENTO GIRO PROYECTOS SALDO SALDO DISPONIBLE CALCULADOS SALDO QUE VIENE 2015 $ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL presupuesto PRESUPUESTO ANUAL - PAI- FNFH VIGENCIA 2016

7 Anexo No HONORARIOS FUNCIONAMIENTO AÑO HONORARIOS AUDITORIA INTERNA FNFH APROBADO AÑO V/R MES DETALLE PROYECTADO AÑO 2016 Variación HONORARIOS ,36 TOTAL ,36 PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

8 MANTENIMIENTO AÑO 2016 Cant. Valor Unitario PROYECTADO AÑO 2016 mantenimiento en Software Implementacion normas NIIFal sistema de contabilidad, presupuesto y tesoreria, control de presupuesto por centro de costos Implementacional al sistema de gestion documental para el manejo de archivo TOTAL MANTENIMIENTO PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

9 Anexo No GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO CARGO APROBADO AÑO 2015 PROYECTADO AÑO 2016 Variación GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE , ,00 AUDITORIA INTERNA FNFH CANTIDAD TRANSPORTE AEREO (promedio) TRANSPORTE TERRESTRE GASTOS DE VIAJE TOTAL funcionarios y otros 1 Viajes al Mes 2 Dias 2 Valor Mes Valor Anual PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

10 CONCEPTO Anexo No ARRIENDO DE INMUEBLE AÑO APROBADO AÑO 2015 Valor Mes Año 2016 No. Meses PROYECTADO 2016 Variación Arriendo ,00 TOTAL ,00 PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

11 Miembros Junta Directiva (Gastos Funcionamiento) Anexo No GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA AÑO APROBADO AÑO PROYECTADO Variación Rubro 2015 AÑO Junta Directiva ,00 Logística TRANSPORTE AEREO (promedio) VIÁTICOS TRANSPORTE TERRESTRE No. reuniones al año 10 No. de días 1,5 Miembros 6 Total Gastos PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

12 GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CORREO Y TELÉFONO 2016 Concepto APROBADO AÑO PROYECTADO VARIACIÓN Materiales y Suministros ,00 Teléfono ,00 Correo ,00 TOTAL , ,82 3,00 PRESUPUESTO ANUAL - PAI - FNFH VIGENCIA 2016

13 INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2016 CONCEPTO DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION PROGRAMA AREA ECONOMICA PROGRAMA DE RECAUDO GASTOS DE INVERSION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL PRESUPUESTO 1 INGRESOS 1,1 Cuota de Fomento 1,2 Cuota de fomento de vigencias anteriores 1,3 Intereses por mora 1,4 Superavit Vigencias Anteriores 1,5 Ingresos Financieros 1,6 Otros Ingresos TOTAL INGRESOS EGRESOS 2,1 SERVICIOS PERSONALES Sueldos , Axilio de Transporte Prima de Servicios , Vacaciones , Cesantías , Intereses sobre cesantías , Seguro social y fondos privados , Caja de Comp. ICBF y Sena , Dotación , Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996) Honorarios (proyectos ) ,29 TOTAL SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES Muebles y equipo de oficina Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo , Equipo de Sistemas , Plataforma de información (técnica, administrativa y financiera, trazabilidad, gestión documental) Impresos y publicaciones , Suscripciones y afiliaciones , Materiales y suministros , Comunicaciones y transporte , Gastos de laboratorio Transportes, fletes y acarreos Capacitación , Mantenimiento , Seguros impuestos y gastos legales , impuestos tasas y contribuciones Viaticos y gastos de viaje , Alquiler de maquinaria y equipo Aseo, vigilancia y Servicios publicos , Arriendos , Gastos Junta Directiva Cuota de auditaje Contraloria general de la republica Eventos , Seguimiento y Control de Proyectos , Programas de computador , Implementación Normas Internacionales contables Implementación 2 fase sistema de gestión documental , Estudios de Cargas Laborales Convocatoria elección representante de pequeños productores TOTAL GASTOS GENERALES ,00 2,3 TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÒN ,3,1 contraprestación por administración cuota de vigencia contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores 2,4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Capacitación Investigación , Transferencia de Tecnologia , Comercialización , Sistemas de Información Programa de Recaudo TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS TOTAL PRESUPUESTO PARTICI- PACION

14 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2016 CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS Adaptación y validación de modelos tecnológicos Adaptar y validar modelos tecnológicos para la para la producción de fresa en tres zonas producción de fresa en tres zonas agroecológicas, una FRESA agroecológicas de los Departamentos del Cauca y en el Departamento del Cauca y dos en el Valle del 1 Valle del Cauca que respondan a las necesidades Cauca, evaluando parámetros de productividad y la de productividad y la calidad exigidas por el Mercado calidad exigidas por Olmué Colombia S.A.S (Mercado FECHA DE APROBACION FECHA DE TERMINACION PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO DURACION Valor Total del COBERTURA EJECUTOR Aporte FNFH Seguimiento Total FNFH DESEMBOLSAR A DESEMBOLSAR PROYECTOS Y SYC Ejecutores Externos (MESES) Proyecto PROYECTOS 2016 SYC PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO INVESTIGACION Cauca y Valle del Olmué cauca 2 Consolidación la investigación del sector Consolidar la investigación del sector hortofrutícola y la GESTION DEL hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos transferencia de los conocimientos generados a través CONOCIMIENTO generados a través de la generación de redes de de la generación de redes de innovación. innovación. Nacional Asohofrucol TOTAL INVESTIGACION TR1356 Aumentar la competitividad de los productores hortifrutícolas de Cundinamarca a través de la mitigación del cambio climatico con la construcción de 260 reservorios de agua Mejorar la competitividad y la productividad de la hortifruticultura de Cundinamarca mediante el acceso a factores productivos que prevengan y mitiguen el cambio climático en el departamento 15/01/ /02/2016 Cundinamarca Asohofrucol TR TR1373 Contribuir a mejorar la productividad y competitividad Mejoramiento de la producción, calidad, poscosecha social, ambiental y económica de los productores de y mercadeo de las cadenas hortifrutícolas y mango, mora, aromáticas del departamento de aromáticas de Cundinamarca Cundinamarca, implementando procesos de poscosecha y mercadeo Fortalecer la agrocadena del plátano a través del Mejoramiento de la productividad del cultivo de establecimiento de cámaras de germinación, plátano capacitación a técnicos y productores e implementación del BPA en 5 organizaciones de productores. 06/02/ /02/2017 Cundinamarca Asohofrucol /01/ /02/2015 ADICION NACIONAL Fedeplacol FEBRERO 2016 Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, Fortalecer el proceso de producción, acopio y mediante el establecimiento y sostenimiento de conservación de fruta fresca en las etapas de cosecha 6 TR1396 CAUCA Asohofrucol cultivos y la construcción del centro regional de y poscosecha en la agrocadena frutícola del aguacate acopio en el departamento del cauca en la zona centro del departamento del cauca. Mejorar la competitividad y la productividad del sectorhortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en primer 7 PLAN NACINAL Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola Fase /12/2016 NACIONAL Asohofrucol lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación Mejorar la competitividad y la productividad del Contribución al mejoramiento de la productividad y la sectorhortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo calidad de los conglomerados fruticolas, mediante la modelo organizacional gremial, que permita en primer 8 TR /04/ NACIONAL Asohofrucol deteccion, control y manejo integrado de moscas lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, de la fruta en colombia en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación Arauca: Tame; Casanare: Yopal; Ejecución de plan de Choque con validación y ajuste Desarrollo integral de modelos productivos Meta: Granada; 9 PLATANO de tecnologías emergentes en el cultivo de plátano en Fedeplacol sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia Caldas: Risaralda., Colombia Quindío: Calarcá. Risaralda: Belén de TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA TOTAL PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 0 9 AL0075 (CO0389) Alianza Para El Fortalecimiento De Los Procesos Productivos Y De Articulación Comercial De La Asociación Asproagro En Tornoa La Cadena Productiva Del Plátano Dominico Hartón, En El Municipio De Argelia, Valle Del Cauca Mejorar la calidad de vida de 68 familias, mediante la producción y comercialización de plátano dominico hartón a través de ASPROAGRO y los aliados comerciales 03/03/2016 ARGELIA (VALLE DEL CAUCA) Asociación de productores agrícolas de Argelia ASPROAGRO AL0076 (CO0389) Fortalecimiento De La Competitividad Del Sistema Del Cacao En Asocio Con Plátano Hartón En El Municipio De Colosó, Subregión De Los Montes De María Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 40 pequeños productores del municipio de Colosó, Departamento de Sucre, mediante el establecimiento de 40 hectáreas de cultivo de cacao y el sostenimiento de otras 40 hectáreas 15/03/2016 COLOSO (MONTES DE MARIA) Asociación De Apicultores De Colosó - ASOAPICOL AL0077 (CO0389) AL0078 (CO1168) AL0079 (CO1188) AL0080 (CO1188) AL0081 (CO1188) AL0082 (CO1188) Mejoramiento del ingreso y fortalecimiento Alianza Para El Fortalecimiento De La Producción Y socioempresarial de 40 familias de pequeños Comercialización De Piña, En El Municipio De productores de piña oro miel del municipio de Santander De Quilichao, Departamento Del Cauca Santander de Quilichao (Cauca), mediante el incremento Incrementar de la la generación producción de y ingresos la calidad para de la 39 piña familias Oro Incremento de la producción del cultivo de Plátano campesinas de las veredas de Santa Ana, Lindosa, (musa paradisiaca ), para mejorar el ingreso de 39 Ortigal, el Cañón, La Munda, San Andrés familias vinculadas a la asociacion Aproplam de la pertenecientes a la organización Aproplan, que vereda Santa Ana, municipio de Miranda actualmente derivan sus ingresos en gran medida del departamento del Cauca cultivo Aumentar de plátano las capacidades de produccion, comercializacion y administracion de la Asociacion de Mejoramiento de la Produccion de platano dominico productores de paltano dominico Hartón del Municipio hartón para el Municipio de Montenegro-Quindio de Montenegro, para mejorar los ingresos y la calidad de vida de 31 familias, mediante la administracion efectiva Establecer de 23,5 la asociacion hectáreas APROPLAM de gulupa a y través la de su Establecimiento de cultivos de gulupa con cultivo, producción, sostenimiento, acopio y productores asociados a la Cooperativa Integral de comercialización, con 94 productoras y productores Urrao COOPIURRAO en el Municipio de Urrao campesinos pertenecientes a Coopiurrao en el Departamento de Antioquia municipio de Urrao, Antioquia; lo anterior bajo buenas prácticas Mejorar los de ingresos manejo con y la calidad el fin de de comercializar vida de 32 familias el Alianza Para La Producción Y Comercialización De de pequeños productores de la vereda El Bledo del 32 Hectáreas De Ñame Espino Tipo Exportación municipio El Carmen de Bolívar, departamento de Con 32 Productores De La Vereda El Bledo Del Bolívar, a partir del incremento de los ingresos Municipio De El Carmen De Bolivar, Departamento generados por la producción de ñame espino y/o De Bolivar diamante 1. Mejorar tecnificado los ingresos y certificado y la calidad en Buenas de vida Prácticas de 46 Encadenamiento Productivo De 46 Hectáreas De familias de pequeños productores del municipio El Ñame Espino Tipo Exportación Con 46 Productores Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar a Retornados A Las Veredas Guamito Y Caravajal Del partir del incremento de los ingresos generados por la Municipio El Carmen De Bolívar, Departamento De producción de ñame espino tecnificado y certificado en Bolívar Buenas Prácticas Agrícolas, comercializado con la 05/07/ /09/ /03/ /09/ /08/ /10/ /10/2015 Asociación de SANTANDER DE productores QUILICHAO procesadores y (CAUCA) comercializadores de piña del Cauca Asociacion de MIRANDA Productores de La (CAUCA) Zona Plana de Miranda- Aproplan Asociacion de MONTENEGRO Productores de Platano (QUINDIO) y Banano APROPLAM URRAO Cooperativa Integral De (ANTIOQUIA) Urrao - COOPIURRAO Asociación de EL CARMEN DE Campesinos Vereda El BOLIVAR Bledo (BOLIVAR) ASOCABLEDO Asociación De EL CARMEN DE Productores Mixtos De BOLIVAR Guamito (BOLIVAR) Asopromixgua

15 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO Acompañar a la Organización ASOPLAM a nivel 17 AL0083 (CO1188) Fortalecimiento De La Cadena Productiva De Platano En El Municipio De Mistrato técnico ambiental, socio empresarial, financiero y comercial buscando incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial del Agro negocio de plátano, 17/09/2015 MISTRATO (RISARALDA) Asociacion De Plataneros De Mistrato- Asoplam beneficiando a 65 familias Siembra de 90 has de aguacate Lorena y Choquette VILLANUEVA, Asociacion Nacional de 18 AL para beneficiar a 60 pequeños agricultores en los municipios de Villanueva, Urumita, y el Molino 26/09/2012 URUMITA, Y EL MOLINO Agricultores Ecologicos de La Serrania Del departamento de la Guajira (LA GUAJIRA) Perija - Anaespe 10 TOTAL ALIANZAS COMERCIALIZACION - Contribuir con la implementación de alianzas productivas de cultivos priorizados para fortalecer el 19 CO1168 Apoyo a la convocatoria de alianzas productivas establecimiento, sostenimiento y el manejo 26/09/ /09/2014 NACIONAL Asohofrucol organizacional y comercial del agronegocios hortofruticolas. 20 CO1188 Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto apoyo a alianzas productivas del MADR Apoyar la implementación de alianzas productivas de cultivos priorizados para fortalecer el componente técnico sociempresarial ambiantal y comercial de agronegocios de los proyectos hortifurtícolas regionales 18/03/ /03/2016 NACIONAL Asohofrucol CO1178 Implementación del plan de trabajo para la exportación de uchuva desde zonas de baja prevalecia de la mosca del mediterráneo hacia los Estados Unidos Generar las condiciones de acceso necesarias para que la uchuva puedea ser exportada a Estados Unidados desde zonas de baja prevalecia de la mosca del mediterráneo de la fruta sin tratamiento cuarentenario de frío bajo un enfoque de sistemas. 12/03/ /12/2015 Boyacá y Cundinamarca Asohofrucol-ANALDEX Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la 22 CO0389 convocatoria del proyecto Apoyo a 31/12/2016 NACIONAL Asohofrucol Alianzas Productivas del MADR Apoyar la gestión de las secretarías técnicas, los 23 CADENAS Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de cadenas productivas 2016 consejos nacionales y los comités regionales de las organizaciones de cadenas hortifrutícolas priorizadas, con la finalidad contribuir con su mejoramiento Nacional Asohofrucol competitivo. 5 TOTAL COMERCIALIZACION TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA SISTEMA DE INFORMACION Programa para la formulación, coordinación, Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, 24 U.T administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional Nacional Asohofrucol inversión del sector hortofruticola. de Fomento. Hortofrutícola. 1 TOTAL SISTEMA DE INFORMACION FOMENTO RECAUDO Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota de fomento que en la cadena de 25 RECAUDO Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2016 comercialización evaden y/o eluden el recaudo y pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la Nacional Asohofrucol normatividad vigente. Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año TOTAL FOMENTO RECAUDO TOTAL PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

16 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2016 # NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS COBERTURA EJECUTOR DURACION (Meses) PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO VALOR TOTAL DEL PROYECTO APORTE FNFH OTRAS FUENTES TOTAL FNFH PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2016 Consolidación la investigación del sector hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos generados a través de la generación de redes de innovación. Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para el cultivo de musáceas en Colombia Mejorar la competitividad y la productividad del sectorhortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en primer lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación empresarial a los productores hortofrutícolas vinculados y en segundo lugar el incremento en el recaudo de la Cuota Parafiscal. Consolidar la investigación del sector hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos generados a través de la generación de redes de innovación. Ejecución de plan de Choque con validación y ajuste de tecnologías emergentes en el cultivo de plátano en Colombia Adaptación y validación de modelos Adaptar y validar modelos tecnológicos para la producción tecnológicos para la producción de fresa en de fresa en tres zonas agroecológicas, una en el tres zonas agroecológicas de los Departamento del Cauca y dos en el Valle del Cauca, Departamentos del Cauca y Valle del evaluando parámetros de productividad y la calidad exigidas Cauca que respondan a las necesidades de por Olmué Colombia S.A.S (Mercado Internacional). productividad y la calidad exigidas por el Nacional Asohofrucol Nacional Asohofrucol Arauca: Tame; Casanare: Yopal; Meta: Granada; Cauca y Valle del cauca Fedeplacol Olmué Apoyar la gestión de las secretarías técnicas, los consejos Apoyo al fortalecimiento de las nacionales y los comités regionales de las organizaciones organizaciones de cadenas productivas de cadenas hortifrutícolas priorizadas, con la finalidad 2016 contribuir con su mejoramiento competitivo. Nacional Asohofrucol Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2016 Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión del sector hortofruticola. Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota de fomento que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el recaudo y pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año 2015 Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola. PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA Nacional Asohofrucol Nacional Asohofrucol

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