PROYECTO DE PRESUPUESTO

Transcripción

1 PROYECTO DE PERIODO

2 PROYECTO DE PREMISAS Inflación 1200% Valor de la UT Estimada 507 Atletas Activos al Inicio del Ejercicio 180 Incremento del 30% 54 Atletas al Cierre 234 Atletas Solventes al Inicio del Periodo 180

3 PROYECTO DE INGRESOS INGRESOS ,05% OTROS INGRESOS ,95% TOTAL INGRESOS ,00% DEL PERIODO ,00% TOTAL ,00%

4 INGRESOS APORTES CCPDC ,34% CUOTAS FUNDESCOPU ,71% TOTAL INGRESOS ,05% OTROS INGRESOS EVENTOS DEPORTIVOS ,90% OTROS EVENTOS ,97% INGRESOS FINANCIEROS ,08% TOTAL OTROS INGRESOS ,95%

5 INGRESOS APORTES CCPDC SOSTENIMIENTO DEPORTIVO ,40% VISADO 4% ,94% TOTAL ,34% CUOTAS FUNDESCOPU CUOTA DEPORTISTAS ,76% CUOTA CORAL ,33% APORTE DISCIPLINAS JN ,62% TOTAL ,71%

6 OTROS INGRESOS EVENTOS DEPORTIVOS APORTE JUEGOS NACIONALES CCPDC ,83% TORNEOS ,95% INGRESOS POR MATERIAL POP ,12% TOTAL ,90% OTROS EVENTOS EVENTOS CULTURALES ,56% RIFAS ,35% JORNADAS TECNICAS ,06% TOTAL ,97% INGRESOS FINANCIEROS INTERESES BANCARIOS ,08% TOTAL ,08% INGRESOS TOTALES %

7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,01% JUNTA DIRECTIVA ,12% OTROS EVENTOS ,75% ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,01% CORAL ,59% HONORARIOS PROFESIONALES ,08% JUEGOS NACIONALES ,38% JUEGOS ZONALES E INTERCAMBIOS ,76% SEMANA DEL CONTADOR ,29% GASTOS FINANCIEROS ,02% TOTAL FONDO GENERAL ,00%

8 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PAPELERIA ,06% FOTOCOPIAS E IMPRESIONES ,08% ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS ,77% LOGISTICA DE EVENTOS ,34% HONORARIOS PROFESIONALES ,77% TOTAL ,01%

9 JUNTA DIRECTIVA REFRIGERIOS ,61% TELEFONO ,08% TRASLADOS ,61% HOSPEDAJE ,53% VIATICOS ,84% DIRECTORIOS NACIONALES AMPLIADOS (DNA) ,38% CONGRESILLOS ,92% ESTACIONAMIENTO ,15% TOTAL ,12% OTROS EVENTOS EVENTOS DEPORTIVOS ,98% EVENTOS CULTURALES ,77% TOTAL ,75%

10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS AJEDREZ ,24% BALONCESTO ,22% BALONCESTO MASTER ,73% BOLAS CRIOLLAS FEMENINO ,49% BOLAS CRIOLLAS MASCULINO ,49% BOLICHE FEMENINO ,49% BOLICHE MASCULINO ,49% CARRERA ,61% DOMINO FEMENINO ,24% DOMINO MASCULINO ,24% FUTBOL DE SALON ,22% FUTBOL SALON MASTER ,73% KICKINGBALL ,73%

11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NATACION ,61% POOL ,24% SCRABLE ,24% SOFTBALL ,22% SOFTBALL MASTER ,98% TENIS DE CAMPO ,37% TENIS DE MESA ,37% TRUCO ,24% VOLEYBOL ARENA FEMENINO ,24% VOLEYBOL ARENA MASCULINO ,24% VOLEYBOL CANCHA FEMENINO ,61% VOLEYBOL CANCHA FEMENINO MASTER ,49% VOLEYBOL CANCHA MASCULINO ,61% VOLEYBOL CANCHA MASCULINO MASTER ,49% IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ,06% TOTAL ,01%

12 CORAL TRANSPORTE ,68% UNIFORMES ,84% HOSPEDAJE ,07% TOTAL ,59% HONORARIOS PROFESIONALES DIRECTOR TÉCNICO ,38% ENTRENADORES ,34% PROFESORES CORAL ,36% TOTAL ,08%

13 JUEGOS NACIONALES TRANSPORTE ,85% UNIFORMES ,78% HOSPEDAJE ,75% TOTAL ,38% JUEGOS ZONALES E INTERCAMBIOS TRANSPORTE ,22% HOSPEDAJE ,53% TOTAL ,76%

14 SEMANA DEL CONTADOR I CONDECORACION "ORDEN GERMAN MANTILLA" ,84% EVENTOS VARIOS ,45% TOTAL ,29% GASTOS FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS ,02% TOTAL ,02% TOTAL ,00%

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