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1 Nombre del documento: Procedimiento y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual Código: TecNM/D-PL-PO-001 Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5 1. Propósito Contar con un documento a corto plazo donde se programan las metas de forma anualizada (las actividades se realizan mensualmente). A dicha programación debe dársele seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de las metas, con la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo. 2. Alcance Este procedimiento aplica a los s del grupo 1C multisitios adscritos al TecNM. 3. Políticas de operación 3.1 Para la elaboración del Programa de Trabajo Anual se toma como base el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo y los lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado. 3.2 El Programa de Trabajo Anual se presentará en tiempo y forma a la H. Junta Directiva. 3.3 El Director(a) General es el responsable de presentar el Programa de Trabajo Anual ante la H. Junta Directiva. 3.4 El de cada Instituto es la responsable de integrar, dar seguimiento y evaluar el Programa de Trabajo Anual, así como su presentación a la Dirección General del plantel para su autorización. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Eva Victoria Trejo Zuñiga RD de Calidad ITD s de Multisitios Comité Nacional de Innovación y Calidad MC. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos s s 29 de Junio de de Junio de de Junio de 2016

2 y Seguimiento del Programa de Trabajo Revisión: 7 Anual Referencia a la Norma ISO 9001: Página 2 de 5 4. Diagrama del procedimiento Director(a) General Directores (as) o Subdirectores(as) de Área Departamento del área de planeación Inicio Solicita Elaboración del Solicita a las Áreas o Departamento Integra el del Área y de sus Departamentos Recibe e Integra el del ITD 5 Analiza Si Procede? No Recibe y presenta el ante las Instancias Correspondientes 6 Realiza Seguimiento y Evaluación 7 Establece Estrategias para su Cumplimiento o Reprogramación 8 No Cumple lo Programado Si Término

3 y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 3 de 5 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Solicita Elaboración del 2. Solicita a las Áreas o Departamentos. 3. Integra el del Área y de sus Departamentos 1.1 Solicita por escrito la elaboración del al Área de planeación. 2.1 Convoca a reunión de trabajo a los directivos(as) y jefes(as) de departamento para dar a conocer los lineamientos y el mecanismo de trabajo para la elaboración del utilizando los lineamientos que correspondan al estado de cada Instituto. 3.1 Determina las necesidades de la D ir ec c i ó n o Subdirección y de las áreas adscritas a su cargo y elabora el a los lineamientos correspondientes. 3.2 Los jefes(as) de departamento elaboran el del área o Departamento a su cargo y lo envía al D i r e c t o r ( a) o Subdirector(a) de su área, éste la concentra en un solo. 3.3 El Director (a) o Subdirector(a) entrega al (la) Jefe(a) del Departamento que asigne el área de planeación. Director(a) General Área de Directores (as) o Subdirectores(as) de Área 4. Recibe e Integra el del ITD 5. Analiza 4.1 Recibe los de cada D i r e c c i ó n o Subdirección de área responsable, los revisa y procesa la información proporcionada. 4.2 Envía concentrado al Director(a) o Subdirección de. 5.1 Recibe del Departamento de o área equivalente y analiza: Si procede: envía el al Director(a) General para su revisión y autorización. No procede: Regresa el al Jefe(a) de Departamento asignado del área de planeación con las observaciones pertinentes, de acuerdo a los lineamientos establecidos, para su corrección. Departamento del área de Área de 6. Recibe y Presenta el ante las Instancias Correspondientes. 7. Realiza Seguimiento y Evaluación 6.1 Recibe integrado y presenta ante las instancias correspondientes Realiza seguimiento y evaluación del de acuerdo a los lineamientos que correspondan Instituto. al estado de cada Si procede: Término. No procede: Informa al. Director (a) General Departamento del área de

4 y Seguimiento del Programa de Trabajo Revisión: 7 Anual Referencia a la Norma ISO 9001: Página 5 de 5 8. Establece Estrategias para su Cumplimiento o Reprogramación 8.1 realiza reunión para establecer estrategias para el cumplimiento y/o reprogramación de las metas mediante los lineamientos que correspondan al estado de cada instituto tecnológico descentralizado Se informa al área de planeación las estrategias acordadas para su seguimiento y evaluación. Director(a) General, Área de Directores (as), Subdirectores(as) y Jefes (as) de Departamento 6. Documentos de referencia Documentos Estructura Programática Presupuestal. Manual de Organización. Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de Institutos s (PIID). Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. 7. Registros Registros Tiempo de Conservación Responsable de Conservarlo Código de Registro Programa de Trabajo Anual Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual.. Justificación del Seguimiento de Metas. Estadística Generada de Cumplimiento de Permanente

5 y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 4 de 5 8. Glosario Instancia correspondiente: Honorable Junta Directiva y dependencia del Gobierno Federal y/o Estatal. : Programa de Trabajo Anual 9. Anexos 10. Cambios a esta revisión Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 29 de junio del Revisión General del procedimiento y anexos. 2. Se omitió la fila de firmas en el cuadro de Control de Emisión. 3. Se modificó el alcance del procedimiento con la siguiente leyenda Éste procedimiento aplica a los tecnológicos del grupo 1C multisitios adscritos al TecNM. Revisión general del SGC, cambio de SNEST a TecNM y 6 25 de mayo del 2015 actualización del Representante de Dirección Nacional y Director de los Institutos s s de marzo de 2012 Se agregó lenguaje incluyente atendiendo modelo de equidad de género de enero 2009 Actualización a la Norma ISO 9001: de agosto, 2008 Se menciona que cada estado cuenta con lineamientos específicos para la elaboración del y se eliminan los formatos que estaban marcados en el procedimiento. Se adiciona el registro de Estadística generada de cumplimiento de. 30 de noviembre de Revisión general del SGC y adecuación a las particularidades de los ITD s. 22 de junio de Se cambia la redacción de la política Se elimina la política En el diagrama del procedimiento así como en la descripción del procedimiento se elimina la etapa En la descripción del procedimiento cambia la redacción en los puntos 1.1 y 6.1, además de agregar los puntos 3.2 y 3.3.