21354 I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $44, Oct-08. Equipo de Comunicación. Equipo de Comunicación

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "21354 I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $44, Oct-08. Equipo de Comunicación. Equipo de Comunicación"

Transcripción

1 21343 I UANL Distribuidora Ferretera Darvi Artículos de Ferretería $280, Nov-08 SA de I UANL Distysol Tecnologica SA de Cómputo $462, Nov I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $44, Oct I UANL Comercializadora y Distribuidora Delarsa SA de Lámparas $109, Nov I UANL Comercializadora y Distribuidora Delarsa SA de I UANL Comercializadora y Distribuidora Delarsa SA de $55, Nov-08 $4, Nov I UANL Carrera Controls SA de Instalación de Aluminio y Fibra de Vidrio I UANL Gstemex SA de Accesorios de Cómputo $143, Nov-08 $6, Nov I UANL Mayoreo de Plumas SA de Papelería de Oficina $300, Nov I UANL Ruma Group Inc. SA de Comunicaciones $554, Nov I UANL Comercial Steam SA de Papelería de Oficina $336, Oct I UANL Comercial Steam SA de Accesorios de Cómputo $21, Oct I UANL Productos y Servicios GM SA de Mobiliario de Oficina $26, Dic-08 Página 1

2 21402 I UANL Mayoreo de Plumas SA de Papelería de Oficina $602, Nov RESARCIMIENTO Aplicaciones Tecnológicas 2008 Empresariales SA de Cómputo $99, Oct PROMEP Equipamiento Medico Integral Medinet SA de Laboratorio $27, Nov PROMEP Palomo Quiroz Emilio Laboratorio $28, Oct UANL Productora Comercializadora y Editora de Libros SA de Libros de Texto para $744, Oct UANL Auto Camiones Universidad SA de Transporte $835, Oct UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario Académico $551, Oct UANL Ebenezer Papelera SA de Papelería de Oficina $485, Oct PROMEP 103.5/08/2989 Cómputo $34, Nov UANL La&Go Ediciones SA de Libros de Texto para $21, Oct UANL La&Go Ediciones SA de Libros de Texto para $10, Oct UANL Distribuidora Ferretera Darvi SA de Botas Industriales $2, Nov UANL Distribuidora Ferretera Darvi SA de Artículos de Ferretería $23, Nov-08 Página 2

3 21265 UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $125, Oct UANL La&Go Ediciones SA de Libros de Texto para $684, Oct UANL La&Go Ediciones SA de Libros de Texto para $14, Oct UANL Master Formas SA de Papelería de Oficina $8, Nov UANL La&Go Ediciones SA de Libros de Texto para $21, Oct UANL La&Go Ediciones SA de Libros de Texto para $253, Oct PROMEP 103.5/07/1897 Gstemex SA de Accesorios de Cómputo $6, Nov PROMEP 103.5/07/3086 Cómputo $29, Nov UANL Tienda de Ropa la Argentina UANL Distysol Tecnologica SA de Cómputo $16, Oct PROMEP Equipo Audiovisual $12, Oct UANL Solinek SA de Cómputo $173, Oct PROMEP 103.5/07/3086 Cómputo $29, Oct-08 Página 3

4 21236 UANL Rivero Motors SA de Transporte $394, Oct UANL Difusión e Imagen Empresarial SC Revistas Universitarias $231, Oct PROMEP 103.5/06/120 Gstemex SA de Cómputo $29, Nov UANL Comercializadora y Distribuidora Delarsa SA de Batería Nimh 1500 mahp $45, Nov UANL Master Formas SA de Formas Continuas $6, Oct UANL Díaz Flores Cora Leticia Artículos Decoración de Interiores $69, Oct UANL Direbio SA de Laboratorio $252, Nov UANL Tienda de Ropa la Argentina UANL De la Garza Distribuidores Sport Medicine SA de Medicamentos $145, Nov UANL Tienda de Ropa la Argentina UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $11, Oct UANL Tienda de Ropa la Argentina UANL Guerrero Azua Teresa Sistema de bebederos $126, Oct-08 Página 4

5 21250 PIFI Palomo Quiroz Emilio Disruptor $49, Nov UANL Autos Santa Lucia SA de Transporte $286, Oct RESARCIMIENTO Elevadores Otis SA de 2007 Complemento de OC por diferencia en tipo de cambio $6, Oct UANL Automóviles SA de Transporte $159, Oct UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $142, Oct UANL Instalaciones y Decorados Residenciales SA de FONDO PARA EL INCREMENTO DE LA UANL Ensambles y Cables S de RL Químicos y Papeles del Norte SA de Artículos de Decoración de Interiores $491, Oct-08 $694, Oct-08 Artículos de Limpieza $55, Oct UANL Martinez Téllez Joel Uniformes Ejecutivos $69, Oct UANL De la Garza Distribuidores Sport Medicine SA de Medicamentos $73, Nov UANL Tienda de Ropa la Argentina PROMEP Casa Rocas S de RL de Laboratorio $43, Ene PIFI Base Internacional Casa de Bolsa SA de (Oclc Online) Recuperación de Documentos Ínter bibliotecario $21, Nov-08 Página 5

6 21372 PROMEP Cómputo $39, Nov /08/ UANL Pentagrama Comercializadora SA de Artículos para Decoración de Interiores $24, Nov PROMEP Medios Accesorios y Computadoras SA de Cómputo $6, Oct UANL Plaza Automotores SA de Transporte $252, Nov PROMEP 103.5/08/3125 Innova Investigación SA de Laboratorio $149, Nov PROMEP 103.5/08/2989 Cómputo $13, Nov PROMEP Comercializadora y distribuidora Delarsa SA de Cómputo $8, Nov UANL Eléctrica y Teleinformática SA de $657, Nov UANL Equipos Deportivos Roque S de RL de MI Artículos Deportivos $255, Nov UANL Office Depot de México SA de Mobiliario de Oficina $8, Oct UANL Eléctrica y Teleinformática SA de $896, Nov PROMEP Cómputo $21, Nov PROMEP Satelsa SA de Laboratorio $69, Ene-09 Página 6

7 21413 PROMEP Cómputo $36, Nov /08/ PROMEP Office Depot de México SA de Diccionario Traductor $1, Dic PROMEP Cómputo $28, Dic PROMEP Cómputo $19, Nov PROMEP Solinek SA de Cómputo $12, Nov PROMEP 103.5/05/1775 Comercializadora en Equipos de Audio y Video SA de Equipo Audiovisual $2, Nov PROMEP 103.5/07/1897 Palomo Quiroz Emilio Laboratorio $7, Nov UANL 3M México SA de Sistema de Seguridad para Libros $228, Nov UANL Master Formas SA de Formas Continuas $42, Nov PROMEP 103.5/06/120 Ingeniería y Sistemas Electromédicos SA de Laboratorio $164, Nov PIFI Servicio Industrial Pro Análisis SA de Investigación $842, Nov UANL Proyectos Pro de México SA de Cómputo $5,758, Oct FONDO DE Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $340, Nov-08 RESARCIMIENTO 2008 Página 7

8 21230 PIFI Comercializadora y Servicios Reyna SA de Laboratorio $641, Oct FONDO DE Apolo Importaciones y RESARCIMIENTO Exportaciones SA de UANL Químicos y Papeles del Norte SA de Equipo Audiovisual $2,600, Dic-08 Artículos de Limpieza $36, Nov UANL Martinez Téllez Joel Uniformes Ejecutivos $14, Oct UANL Martinez Téllez Joel Uniformes Ejecutivos $36, Oct UANL Martinez Téllez Joel Uniformes Ejecutivos $84, Oct PIFI Telecomunicaciones y Servicios del Norte SA de Laboratorio $253, Oct UANL Base Internacional Casa de Bolsa SA de (Mauricio Villanueva Monroy) Artículos Deportivos $60, Dic PIFI Perfoparts SA de Laboratorio $4, Nov PIFI Leginfor Technology SA de Suscripción a Portal Electrónico $11, Nov UANL Pentagrama Comercializadora SA de Artículos para Decoración de Interiores PIFI Systelectro SA de Investigación $74, Nov-08 $35, Nov PROMEP Base Internacional Casa de Bolsa SA de (Las Industry) Laboratorio $47, Nov-08 Página 8

9 21349 PROMEP De León Mendoza Avelino Laboratorio $100, Dic /07/ PROMEP 103.5/08/1151 Direbio SA de Laboratorio $23, Nov PROMEP 103.5/08/3125 Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $8, Oct PROMEP Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $10, Oct PROMEP Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $4, Oct PROMEP Operadora y Comercializadora Regiomontana SA de Cómputo $24, Dic PROMEP Accesorios de Cómputo $4, Nov PROMEP 103.5/08/2989 Cómputo $21, Nov PIFI Soluciones Exa SA de Cómputo $129, Oct UANL Master Formas SA de Papelería de Oficina $60, Nov-08 Página 9

REFERENCIA PROYECTO PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO FECHA CUMPLIMIENTO UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.

REFERENCIA PROYECTO PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO FECHA CUMPLIMIENTO UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270. 21059 UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.00 12-Sep-08 21060 UANL Intell Office Equipo de Cómputo $497,950.00 31-Oct-08 21062 UANL Difusión y Comunicación Institucional Artículos

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2013 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. Imalaya S.A. De C.V. $40, /09/2013

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2013 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. Imalaya S.A. De C.V. $40, /09/2013 2542 RECTORIA Mediatec S.A. De C.V. $2,302,600.00 15/11/2013 2543 RECTORIA Imalaya S.A. De C.V. Climas $40,535.04 06/09/2013 2544 RECTORIA Imalaya S.A. De C.V. Refacciones Para Mantenimiento De Equipo

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA MAYO 2015 INVERSION O PROYECTO

RELACION DE ORDENES DE COMPRA MAYO 2015 INVERSION O PROYECTO 1532 RECTORIA PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. equipo o accesorios de laboratorio 31,152.37 M.N. 19/06/2015 1532 RECTORIA EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPELERIA 73,392.74 M.N. 19/06/2015

Más detalles

Relacion de Ordenes de Compra Departamento de Aquisicion de bienes y Servicios Noviembre 2011

Relacion de Ordenes de Compra Departamento de Aquisicion de bienes y Servicios Noviembre 2011 3399 Rectoria Autos Santa Lucia S.A. De C.V. Equipo De Transporte $246,148.00 09/12/2011 3400 Rectoria Chapa Zuñiga Gerardo Ferrteria $14,343.34 02/11/2011 3401 Rectoria Distribuidora Ferretera Darvi S.A.

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2014 AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2014 AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES 2497 C/PEF 2013 Proveedora Quimica Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Equipo De Laboratorio 31,320.00 M.N. 17/10/2014 2498 C/PEF 2012 Hewlett-Packard Mexico S. De R.L. De C.V. Computadoras 5,853,586.55 M.N.

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DEL 2017 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DEL 2017 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1 936 PROMEP 2016-9762 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO $ 80,040.00 M.N. 31/05/2017 2 937 PROMEP 2016-10510 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. MULTIFUNCIONAL

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA JULIO 2012 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES

RELACION DE ORDENES DE COMPRA JULIO 2012 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES 2434 PROMEP 2011-1047 Penta Com S.A. De C.V. Licencias $1,577.60 03/08/2012 2435 PROMEP 2011-1047 Penta Com S.A. De C.V. Equipo De Investigación $52,130.40 03/08/2012 2436 RECTORIA Ortiga Comercializadora

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ABRIL 2011 ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ABRIL 2011 ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS 28133 UANL Tienda De Ropa La Argentina De Monterrey,SA De CV Uniformes $ 13,861.80 15-APR-11 28134 UANL Communications For Distribution,SA De CV Equipo Audiovisual $ 174,000.00 15-APR-11 28135 UANL Intell

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA MARZO 2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA MARZO 2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 598 RECTORIA Propuestas Integrales Para Oficina S.A. De C.V. Mobiliario De Oficina 13,924.64 M.N. 30/03/2016 599 RECTORIA Escuela Industrial Y Preparatoria Tecnica Pablo Livas Uniformes De Intendencia

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1006 C/PEF 2009 Video Integra S.A. De C.V. Grabadora Digital 37,108.40 M.N. 20/05/2016 1007 C/PEF 2009 Video Integra S.A. De C.V. Accesorios De Audiovisual 115,647.36 M.N. 20/05/2016 821 C/PEF 2013 Distribuidora

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2016 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2016 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2689 RECTORIA Buro De Monterrey S.A. De C.V. Laminas Para Imprenta $ 53,957.40 M.N. 16/12/2016 2690 RECTORIA Servicios Y Eventos Heerdisa S.A. De C.V. Transportación A Equipo Representativo $ 617,399.98

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ENERO 2016 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ENERO 2016 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NUM. OC. PROYECTO O CONCURSO PROVEEDOR TIPO DE COMPRA MONTO T.Mon. FECHA ENTREGA 1 C/PEF-2014 Proveedora Química Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Balanza Analítica 41,106.92 M.N. 18/03/2016 3 RECTORIA Verandernden

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES FEBRERO 2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES FEBRERO 2015 05/02/2015 256787 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOPARA 134,192.00 CLIMATIZAR LABORATORIO Y TALLERES EN EDIFICIO 1 DE LA PREPARATORIA TÉCNICA ALVARO OBREGÓN UNIDAD

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1 684 C/PFCE 2016-19MSU0011T-30 TECNOSIM S.A. DE C.V. MANIQUI SIMULADOR $ 144,373.60 M.N. 28/06/2017 2 685 C/PFCE 2016-19MSU0011T-30 PERKIN ELMER DE MEXICO S.A. LAMPARA DE CATODO HUECO $ 78,456.02 M.N.

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMRPA ENERO 2013 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES.

RELACION DE ORDENES DE COMRPA ENERO 2013 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES. 1 PROMEP 2011-4330 Control Tecnico Y Representaciones S.A. De C.V. $14,407.20 31/01/2013 2 RECTORIA Proveedora De Textos De Monterrey S.A. De C.V. $13,063.60 01/02/2013 3 PROMEP 2011-4330 Adrian Fraga

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. NUM. OC. PROYECTO O CONCURSO PROVEEDOR TIPO DE COMPRA MONTO T.Mon. FECHA ENTREGA 1 2022 C/PFCE 2017-19MSU0011T-29 GUILLERMO GARCIA TOBIAS BALANZA ANALITICA $ 43,999.98 M.N. 14/11/2017 2 2023 PROMEP 2017-7538

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2012 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. Muebles Escolares Cantu S.A. De C.V. $59,542.

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2012 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. Muebles Escolares Cantu S.A. De C.V. $59,542. 2931 C/NMS 2011-29 Muebles Escolares Cantu S.A. De C.V. Butacas $59,542.80 31/08/2012 2932 C/NMS 2011-29 $477,950.16 24/08/2012 2933 RECTORIA Edificaciones Y Diseños Clasicos De Monterrey S.A. De Cv Estanterias

Más detalles

Proveedores del mes de Agosto del 2013

Proveedores del mes de Agosto del 2013 Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2014

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2014 03/12/2014 28598 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A. DE C.V. (PROMEP)COMPUTADORA PORTATIL,IPAD 33,498.99 03/12/2014 28599 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE (PROMEP)CAMARA DIGITAL

Más detalles

Relación de Contratos Adjudicados a Través del Procedimiento de Licitaciones Públicas (Compranet) durante el año Descripción de los Bienes

Relación de Contratos Adjudicados a Través del Procedimiento de Licitaciones Públicas (Compranet) durante el año Descripción de los Bienes Relación de s Adjudicados a Través del Procedimiento de Licitaciones Públicas (Compranet) durante el año 2006 de UNILP-01 C001-UNILP-001-06 05/04/2006 39,563.34 Dlls. Equipo de Redes Reto Industrial, S.A.

Más detalles

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT Núm. de AUTOBUSES ESTATAL $3,661,669.00 Trabus SA de CV. 180/2006 14-sep-06 COMPLEMENTO DE CÓMPUTO Y Informática Opcyon, S.A. DE $629,740.00 199/2006 11-oct-06 EQUIPO DE TELEFONÍA PARA ESTATAL PERSONAL

Más detalles

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT. Núm. de Fecha de Celebración Fuente de Recurso

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT. Núm. de Fecha de Celebración Fuente de Recurso AUTOBUSES ESTATAL $3,661,669.00 Trabus SA de CV. 180/2006 14-sep-06 COMPLEMENTO DE CÓMPUTO Y Informática Opcyon, S.A. $629,740.00 199/2006 11-oct-06 EQUIPO DE TELEFONÍA PARA DE ESTATAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Más detalles

RECEPCIÓN DE SOPORTE DOC. COTIZACION AL DOF

RECEPCIÓN DE SOPORTE DOC. COTIZACION AL DOF SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROGRAMA ANUAL ADQUISICIONES 2014 CENTRO COSTO STINO AL Implementos deportivos Dirección de Actividades Deportivas Adquisición

Más detalles

O b j e t o d e l G a s t o Ene Feb Mar Abr May 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,029, $1,151, $1,031, $1,129, $1,156,406.

O b j e t o d e l G a s t o Ene Feb Mar Abr May 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,029, $1,151, $1,031, $1,129, $1,156,406. H. AYUNTAMIENTO DE SA Usr: alex O b j e t o d e l G a s t o Ene Feb Mar Abr May 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,029,513.95 $1,151,229.77 $1,031,437.59 $1,129,620.07 $1,156,406.74 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL

Más detalles

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V INFORMA: Cambios a la Metodología de los índices BMV Rentable, BMV FIBRAS y Actividad Económica

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V INFORMA: Cambios a la Metodología de los índices BMV Rentable, BMV FIBRAS y Actividad Económica Ciudad de México, 8 de Noviembre de 2016 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V INFORMA: Cambios a la Metodología de los índices BMV Rentable, BMV FIBRAS y Actividad Económica BMV Rentable BMV FIBRAS

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES MAYO 2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES MAYO 2015 04/05/2015 224 MCS NETWORK SOLUTION (PROFOCIE)MATERIAL E INSTALACION DE SERV DE $ 589,175.40 DATOS.,SMARTNET 06/05/2015 44 BIO-RESPONSE SOLUTIONS INC. (PEF)SISTEMA DE HIDROLOSIS ALCALINA $ 2,765,802.00

Más detalles

Contratos de Prestación de Bienes y Servicios celebrados 2003

Contratos de Prestación de Bienes y Servicios celebrados 2003 Contratos de Bienes y Servicios celebrados NOMRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Hewlett Packard México, S. de R.L. de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Terra Networks, S.A. de RESAN (Regio Servicios

Más detalles

UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488

Más detalles

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018 OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44

Más detalles

EROGACIONES DE CHEQUES 2012

EROGACIONES DE CHEQUES 2012 EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS

Más detalles

Informe Financiero

Informe Financiero Informe Financiero 2012-2013 Boca del Río, Ver. a 28 de noviembre de 2013 Informe financiero, 2012. Fondo 111 Partida Descripción Presupuesto Gasto Porcentaje Saldo 7111, 7116, 7122, VARIOS. (Correos,

Más detalles

SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCION DE ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SUBJEFATURA DE ADQUISICIONES

SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCION DE ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SUBJEFATURA DE ADQUISICIONES 02/dic/2013 02/dic/2013 COORDINACION GENERAL DE INFORMATICA, DIRECCION GENERAL DE INDIGENA, 02/dic/2013 COORDINACION ESTATAL DE LIBROS DE TEXTO JUAREZ ALVAREZ GLADIS ALEJANDRA HERRAMIENTAS MENORES 2,737.60

Más detalles

RESULTADOS DE LICITACIÓNES PÚBLICAS NACIONALES

RESULTADOS DE LICITACIÓNES PÚBLICAS NACIONALES ELABORACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE MODELO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y MODELO DE MEDIACIÓN ESCOLAR, EN EL ALINEA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 07-nov-11 $1 097,500.00 CREACIÓN DE REDES DE MUJERES EN

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA) 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Más detalles

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 : ENERO-DICIEMBRE 2017 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71

Más detalles

CONTRALORIA MUNIICPAL PADRON DE PROVEEDORES 2014

CONTRALORIA MUNIICPAL PADRON DE PROVEEDORES 2014 PADRON PROVEEDORES 2014 20-Mar-12 DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLES Y COMERCIALIZACION GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES DURANGO, S.A. ADITIVOS 25-Mar-13 SEMEX, SA. FABRICACION, INSTALACION, SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 72,542,719.50 45,179,837.81 72,863,671.06-320,951.56

Más detalles

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO

Más detalles

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 C.P. 08-A

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 C.P. 08-A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980

Más detalles

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TERCER TRIMESTRE DE 2006 ADQUISICIÓN DE BIENES

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TERCER TRIMESTRE DE 2006 ADQUISICIÓN DE BIENES BIENES ADQUIRIDOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O FECHA DEL COSTO (SIN MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PEDIDO IVA) SERVIDORES PARA EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO HÉCTOR FIX-ZAMUDIO FOCUS ON SERVICES,

Más detalles

AL 30 DE JUNIO DE 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2015 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Más detalles

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 Sueldos base al personal permanente

Más detalles

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 : ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico

Más detalles

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 SERVICIOS PERSONALES 345,544,353.24 59,562,395.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 87,344,756 16,695,755 Sueldos base al personal permanente 87,344,756 16,695,755 REMUNERACIONES AL PERSONAL

Más detalles

AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0

Más detalles

PERIOCIDAD CONCEPTO SECTOR VOLÚMEN

PERIOCIDAD CONCEPTO SECTOR VOLÚMEN GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ En cumplimiento al artículo 17

Más detalles

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 1 2567 RECTORIA FORMAS FUTURAS S.A. DE C.V. PAPELERIA DE OFICINA $ 47,540.28 M.N. 27/11/2017 2 2568 RECTORIA COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. PAPELERIA DE OFICINA $ 15,085.80 M.N. 24/11/2017 3 2569

Más detalles

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Atualizado al : 30 DE ABRIL DE 2017 TIPO DE CONTRATO OBJETO RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES NOMBRE DEL PROVEEDOR ABRIL PLAZOS

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200

Más detalles

AL 31 DE DICIEMBRE DE Presupuesto Vigente. Disponible para comprometer. Comprometido

AL 31 DE DICIEMBRE DE Presupuesto Vigente. Disponible para comprometer. Comprometido de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos

Más detalles

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 PERIODO: ENERO-DICIEMBRE PFCE

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 PERIODO: ENERO-DICIEMBRE PFCE Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 : ENERO-DICIEMBRE PFCE ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles

Más detalles

RELACIÓN DE PEDIDOS ADJUDICADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

RELACIÓN DE PEDIDOS ADJUDICADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS ES: COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

Más detalles

C O N T E N I D O TABULADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO DE BASE TABULADOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE CLASIFICACIÓN ALFABÉTICA

C O N T E N I D O TABULADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO DE BASE TABULADOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE CLASIFICACIÓN ALFABÉTICA C O N T E N I D O TABULADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO DE BASE TABULADOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE CLASIFICACIÓN ALFABÉTICA CLASIFICACIÓN NUMÉRICA TABULADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO DE BASE VIGENTE

Más detalles

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2011 (MES DE MARZO)

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2011 (MES DE MARZO) OFICINA L ABOGADO GENERAL LA U.A.N.L. RELACIÓN CONTRATOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2011 (MES MARZO) NOMBRE L PRESTADOR L TIPO PENNCIA DON SE REALIZA EL FECHA INICIO L FECHA TERMINO L GRUPO MACOMERC, S. R.L.

Más detalles

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018 OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS

Más detalles

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES

Más detalles

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2016

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2016 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 85,832,473.54 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13

Más detalles

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 8

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 8 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 24,607,781.10 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65 $ 1,757,698.65

Más detalles

CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2015

CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2015 1 23-Sep-14 I635 ASOCIACION DE USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO No. V BRITTINGHAM, A.C. OPERACIÓN, ADMINISTRACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2 26-Sep-14 I636 MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS, COMRA

Más detalles

Licitaciones Públicas Nacionales Período Enero a Mayo de 2013

Licitaciones Públicas Nacionales Período Enero a Mayo de 2013 N DE LICITACION: LA-905002984-N45-2012 PUBLICACION: 27/12/2012 FALLO: 18/01/2013 DIFERIDO ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO PARA LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE COAHUILA. RECURSOS

Más detalles

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS (PAAS 2016)

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS (PAAS 2016) COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C-4) 246001 MATERIAL ELECTRICO LOTE 3 3 3 3 12 LOTE 3 3 3 3 12 271001 VESTUARIO Y UNFORMES PIEZAS 42 42 42 42 168 272001 PRENDAS

Más detalles

Concepto Modificado Ejercido Pagado/Transf. Por Ejercer Por Pagar/Trasf. Comprometido

Concepto Modificado Ejercido Pagado/Transf. Por Ejercer Por Pagar/Trasf. Comprometido 001 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO ENSEÃ ANZA-APRENDIZAJE PARA FORMAR PROFESIONALES DE ALTO NIVEL QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO REGIONAL 004 D SUELDOS PARA BASE 1,149,637.90 709,637.90 0.00

Más detalles

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS

Más detalles

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 : ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE F02 1 2 3 4 5 6 7 8 = (57) RECURSOS PROPIOS $ 3,641,510.00 $ $ $ 3,641,510.00 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ SERVICIOS PERSONALES $ 1,786,970.00 $ $ $ 1,786,970.00 $ 424,283.92

Más detalles

7.3 Comportamiento de Transportes, correos y almacenamientos en Tepatitlán, 2009

7.3 Comportamiento de Transportes, correos y almacenamientos en Tepatitlán, 2009 INDICE 7 SECTOR TERCIARIO 7.1 Comportamiento del Comercio al por mayor en Tepatitlán, 2009 7.2 Comportamiento del Comercio al por menor en Tepatitlán, 2009 7.3 Comportamiento de Transportes, correos y

Más detalles

UPAC Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

UPAC Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. UPAC Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. no. de licitación publica nacional referente a : tipo de recurso Dependencia empresa monto adjudicado

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BIENES MUEBLES MES: JULIO 2009

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BIENES MUEBLES MES: JULIO 2009 01/07/09 39 SUMINISTROS TECNOLOGICOS PARA LABORATORIO S.A. 50% EQUIPO DE CONDUCCION LINEAL DE CALOR $ 49,220.00 DE 01/07/09 14959 CUADRA MONTIEL HECTOR APOYO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO $ 10,033.59

Más detalles

MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 FISM 1000 SERVICIOS PERSONALES 28,070,00 15,620,00 12,450,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 24,000,00 12,800,00 11,200,00 111 Dietas. 3,600,00 1,900,00 1,700,00 113 Sueldos base

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2017 JUNIO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO P R E S U P U E S T O A E N E R O 2 0 1 7 Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios,

Más detalles

MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 NOMBRE DE LA PARTIDA RECURSOS FISCALES 2017 FORTAMUN 2017 PARTICIPACIONE S 2017 FISM 2017

MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 NOMBRE DE LA PARTIDA RECURSOS FISCALES 2017 FORTAMUN 2017 PARTICIPACIONE S 2017 FISM 2017 EGRESO NOMBRE DE LA FISCALE 1000 SERVICIOS PERSONALES 29,920,00 17,170,00 12,750,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 25,050,00 13,550,00 11,500,00 111 Dietas. 3,800,00 2,100,00 1,700,00

Más detalles

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 : ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina FED-52 IC3P Ó ADJ DIR POR MONTOS MAX FEDERAL $610,910.00 $0.00 $0.00 $0.00 $610,910.00 2000 2112 Papelería

Más detalles

EROGACIONES DE CHEQUES 2010

EROGACIONES DE CHEQUES 2010 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO

Más detalles

: PE-01 AYUNTAMIENTO DE: SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL

: PE-01 AYUNTAMIENTO DE: SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE: SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1024 REPO 503,689.79 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 0.00 113 Sueldos base

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones

Más detalles

1 - BIENES SI 0 - NO 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA SI 0 - NO 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA 1 - BIENES 1 - BIENES

1 - BIENES SI 0 - NO 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA SI 0 - NO 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA 1 - BIENES 1 - BIENES PROSOS DE SELECCIÓN QUE NO HAN N. REF ÍTEM ÚNICO ANTE- DENTE TIPO DE PROSO OBJETO DE CONTRATACIÓN 3 1 - SI 0 - NO 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA 9 1 - SI 0 - NO 9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA 10 1 - SI

Más detalles

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA . PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA Correspondiente al Periódo: 0-04 Fecha de Elaboración: 4 de noviembre de 0 No. AREA DEPARTAMENTO NOMBRE DEL CODIGO ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov-

Más detalles

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO COORDINACION DE SUMINISTRO Y CONTROL

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO COORDINACION DE SUMINISTRO Y CONTROL INV.REST 29022001-001-09 VALES DE GASOLINA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE, PRESTACIONES MULTIVALE, S.A., ESGES,S.A., ESTACION DE SERVICIO AUTO, S.A. $6,900,000.00 A LA EMPRESA PRESTACIONES MULTIVALE,

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014 DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS

Más detalles

CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION

CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION Ene-08 * 001/08 CONSULTORIA Y ASESORIA DE REDES S.A. DE C.V. $468, 181.10 MATERIAL DE CONECTIVIDAD * 002/08 EDUTELSA S.A. DE C.V. $578, 300.50 EQ. LABORATORIO * 003/08

Más detalles

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2017 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 119,978,704.55 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38

Más detalles

Municipio de JUCHIPILA. Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 IMCO

Municipio de JUCHIPILA. Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 IMCO (Partida Genérica) TOTAL $ 63,319,783.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 33,370,106.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 19,552,000.00 1110 DIETAS $ 3,625,000.00 1130 SUELDOS BASE AL

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables

Más detalles

FIDEICOMISO CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2006 ADQUISICIONES

FIDEICOMISO CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2006 ADQUISICIONES RELACION DE S CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2006 LICITACION PUBLICA NACIONAL FUNDAMENTO ART. 27 INCISO "A" Y 50 FRACCION I DE LA LEY DE PARA EL DISTRITO FEDERAL DE AD/020/06 TECNOIMAGEN CORPORATIVO S.A. DE

Más detalles

VIGENTE REGISTRO P.F. P.M. NOMBRE / EMPRESA DIRECCIÓN ACTIVIDAD MUNICIPIO VIGENTE

VIGENTE REGISTRO P.F. P.M. NOMBRE / EMPRESA DIRECCIÓN ACTIVIDAD MUNICIPIO VIGENTE REGISTRO P.F. P.M. NOMBRE / EMPRESA DIRECCIÓN ACTIVIDAD MUNICIPIO DEL AL ESTADO ACTUAL PMP-I001/2013 JOSE ALBERTO VIDAÑA SANCHEZ CALLE LIMON NO. 956 HOGARES FERROCARRILEROS VENTA DE PAPELERIA, EQUIPO DE

Más detalles

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional

Más detalles

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT Obra Monto $ Proveedores AUTOBUSES ESTATAL $3,661,669.00 Trabus SA de CV. 180/2006 14-sep-06 COMPLEMENTO DE CÓMPUTO Y Informática Opcyon, S.A. DE $629,740.00 199/2006 11-oct-06 EQUIPO DE TELEFONÍA PARA

Más detalles

Equipo de cómputo, Tecnologías de la Información, equipos de comunicación y telecomunicación, equipos y aparatos audiovisuales y eléctricos.

Equipo de cómputo, Tecnologías de la Información, equipos de comunicación y telecomunicación, equipos y aparatos audiovisuales y eléctricos. Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) Padrón de Proveedores 2016 Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2016 Clave Nombre refrendo_i giro 001-2016 ASISCOM, S.A. DE 26/01/2016 Equipo de cómputo,

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 111,234,200 58.93 1221 Salarios al personal eventual 1,990,000 1.05 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 877,200 0.46 1321 Prima vacacional

Más detalles

PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013

PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA

Más detalles

Proveedores del mes de Septiembre del 2013

Proveedores del mes de Septiembre del 2013 Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20

Más detalles

Clasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto

Clasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto Clasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,081,164,730

Más detalles

Asignaciones Directas

Asignaciones Directas CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICIONES Asignaciones Directas Nº PROVEEDOR CONCEPTO 30030012 GABRIEL ISAAC ACOSTA CASTRO

Más detalles

Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.

Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910. 1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230

Más detalles

ALIMENTACION DE PERSONAS

ALIMENTACION DE PERSONAS PAPELERIA 21101 Materiales y útiles de oficina 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 21301 Material estadístico y geográfico 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y

Más detalles