CANCELADO. del Ecuador OIRECCIÓN FINANCIERA. Estado: APROBADO Descripción:

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1 ..1,1 '-y'' ',N" PAGINA No. I DE 1 FECHA IMPRESION: 27/6/2016 O Ministerio de Finanzas del Ecuador -^7». " V -ir.-' - >. -íí : COMPROBANTE DE PAGO 1 Ejercicio: 2016 Entidad: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y No. CUR: 957 Tipo Registro: DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Monto: IVA: 196, Sub Total: 196,00 Retenciones IVA: 0.00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 196,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: S?crf'.ar'-i N' 'i' i i 't? Planificación y Desarroilo OIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO GASTO CORRIENTE. QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A MANTA, MOVILIZACIÓN. DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 75. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-077, SP 75 Y CP 2, Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI Ota. Pagadora mcnoe Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1 RECURSOS FISCALES 24/06/ Sub Total ,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 Total Deducciones: 0, Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 196,00

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid, Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechí Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LÍOUIDACION DE GASTOS CGAF-DF M Ño. Expediente 458 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 i Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON; CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES DESCRIPCION; GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A MANTA, MOVILIZACIÓN, DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 75. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF.DA-077, SP 75 Y CP 2, r'j. excreta''?! Na''':^n3l Planificación y Dasarrollo DinECClÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO $/ FECHA: 31/05/2016 nbwrmiano Responsable Director Finjuiciero 1

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegaslos.rdic Feche Elabo ación No. CUR No. Original ' Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF M No. Expediente 458 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO /#/ FECHA: 31/05/2016 \RbW< '''0 Respon.snble /jú Direclor Kinancicro

4 DBU 95^ COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO InstKuclon: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fechíi Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF M No. Expediente 458 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR AFECTACION PRESUPUESTARIA PC SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON; CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, GUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A MANTA DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 75, SOLICITUD INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF.DA-077, SP 75 Y CP 2 5^:. P!ani1i'%icióii 1 y Desarrollo dirección FiMANClERA tesorería CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO ij, -ll- Aj FECHA: 31/05/2016 " f b Funcionano Wmtiy ij a/' Responsable Oireclor Financiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Oesc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES gggg SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastos rdlc Feche Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-OF M No. Expediente 458 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REG STRADO: APROBADO APROBADO FECHA: 31/05/2016 ^ 9 Funcionario Respon.sobI Director Pinancieio

6 V e. ^^8n*asn.^C^"~A=/- \ ACiOVAL TE P'-AN'F!CAClO\ Y CESA'RRO^LO QPPEN 05 g/'r-" ' CL'C^/^C-ON OE GASt:.s rviá"^'co? SUgSiS'^ENC'A ALIMENTACÓ'- 'C'/'L ZAC'Q''J I ^ CUINC.HE MORF'RA -O vvladim'r / DIRECCIÓN AD^iS"»''»''VA MULARtO OE ÜQUIOACIÓN N*. 76 CARGO. CHOFER ' FUENTE DE FINANCIAMIENTC CORRIENTE LUGAR COMISIONi MANIA FECHA OE COMISIÓN DEL: 3 fle riayo de 20'" 5 AL 7 de Tigyo oe 20^6 MOTIVO DEL VIAJE:.AVANZADA OARA MOVI'.'ZAR A F'.,'N':iONAR'OS DE CEPAL LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE FECHAS RAZÓN SOCIAL RUC VALOR CBTEA/ENTA DIRECCIÓN'UNIDAD- iíei» CÁLCULO DE VIÁTICO. SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN VIATICO SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN TOTAL No- HOSTAL INTERNACIONAL «Mor 0 00 o > z o m r* > O O :d m o H 2 m Q. 33 -n 5E > I o m :o vr 'C S D 05'íj" f. Li 2 2. "/ 0. 0 DETALLE: VALORES POR JUSTIFICAR => S TOTAL HOSPEDAJE =» 100 oc TOTAL ALIMENTACION => ;:c 70% 30% TOTAL GASTOS / => S 100,00 / TOTAL A PAGAR VIATICOS AUTORiro 6L PAGO POR -O BLADIMIR PACHECO TnstíAK Segovia DIRECTOR FINANCIERO

7 5 Ministerio de Relaciones LabotBies Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOUCITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENPLADES-CGAF-DA-JQ-2016-;)77 FECHA DE INFORME 12/05^016 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) No. CEDULA PUESTO Jayro Wladimir Quinche Moreira CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION; Manâ - (Manabí) SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION; Jayro Quinct)é Moreira OBJETIVOS TÉCNICOS: ^ 17114^6266 / NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Conductor Dirección Administrativa INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Objetivo técnico General: Avanzada para Movilización de los funcionarios de la CEPAL en la ciudad de Manta Objetivo técnico general: Cumplir a cabalidad en tos horarios solicitados la movilización de los funcionarios, optimizando los recursos Institucionales. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) Martes. 03 Mayo del 2016 Salida de la ciudad de Quito -:< la ciudad de Manta. Miércoles. 04 de Mayo del 2016: Recorrido con los funcionarios con destinos a: Bahía de Caraquez. San Vicente, Canoa. Chone. Calceta. Jueves, 05 decayó del 2016: Recorrido con los funcionarios con destino a: Puerto Manta, Universidad Laica de Manta, ciudadela Jarqui. Patronato Municipal Manta. Montecristi, Portoviejo, ECü 911 Portoviejo. Viernes, (D6 de Mayo del 2016; Recorrido con los funcionarios con destino a: Colegio Replica Manta, Sábad<y07 de Mayo del 2016: Salida de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: Conclusiones: Recomendaciones: Hc5í_> puerto Portoviejo. Solea Portoviejo, Secretaria Naciona cíe Planificación y Doeafrette COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA Recibido por N ora: \r-io ^misión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente ulillzado en la FECHA 03-MAYO MAYO-2016, cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es información Indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser HORA 09:30 19:00 reconocidos. Mora inicio de labores del día d4 retomo: * 07;00 * Entiéndase día de retomo como el último día de la comisión. AUTORIZO la extensión de dispuesto en el Art. Servidores y las y los Tr' Detalle de circunstancias AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA número de días iniclaimente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo viáticos, Subsistencias. Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los ÍHTTüflir general ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA FAnha-,^ b 'QS-I 6. Hora: "êcibido por: NOMBRE: CARGO: AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO te::: "..Dra. I^î^p^ras L^zunaga (Naranjo COORDIN'AOOFW'ÓEWÉf^L^DMfNrSTRATIVA FINANCIERA TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA TIPO DETALLE RUTA FECHA HORA FECHA HORA TERRESTRE TERRESTRE Y- INSTITUCIONAL PEI-7961 INSTITUCIONAL PEI-7961 Quito-ânta 03-Mayo ^:30 03-Mayo ^0 Manta -Quito 07-May^ :00 07-Mayo :00 Nota: En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. OBSERVACIONES.0.0

8 De acuerdo a la solicitud emitida por la Dirección Administrativa Financiera, autoriza la movilización del Señor Morales Quevedo Héctor Rolando, a la ciudad de Manta, los días 03 hasta el 07 de Mayo del 2016, Movilizando a la Comitiva de la CEPAL ' i Se adjuntan: 1 comprobantes de venta por un valor total de $ USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle: DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL 06/05/ SUMA: FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularlos de informe de licencia con remurwración tendrán validez únicamente si han sido llenados v firmados debidamanip Sin tanhonos ni nnmi»nrtahiira<! SERVItX)R COMiSiONADO RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: CARGO; Jayro Wladimir Quinche Moreira CONDUCTOR AUTORIZACION DE GASTO MAXiMA AUTORIDAD 0 SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUiDACiÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE: Maria D^ídrés Luzuriaga Naranjo CARGO: /.^COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA NOMBRE: Ipci^ Aiinii.sfn Gonzalfis Orti? CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO * NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

9 Ministerio de Relaciones Laborales No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENPLADES-CGAF-DA-JQ-2016-P77 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR VIÁTICOS No. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 7^ ^02 MOVILIZACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) Jayro Wladimir Quinche Moreira CIUDAD PROVINCIA DE LA COMISION: Manta -(Manabí) FECHA DE INIÔ DE COMISIÓN" 03-Mayo-2016 HORA DE SALIDA p9:30 SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI NO FECHA DE SOLICITUD CORRIENTE: INVERSIÓN: DATOS GENERALES No. CEDULA SUBSISTENCIAS NOMBRE DE LA UNÂD DEL SERVIDOR :)t ;cr(}tana Nacional Planificación y Desarrollo 02/0y2016 NOMBRE DEL PROYECTO: Np APLICA PUESTO DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA DE FINAL DE COMISIÓN 07-âyo-2016 AUTORIZO la eiecucion para el cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante los dias de descanso obli debidamente justificados según documentación adjunta y cónforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, dentro del pais para las y los Servidores y las y los Trabâdores. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Jayro Wladimir Guinche Moreira 'PechsR DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES Recibido por_ OBJETIVOS TÉCNICOS: Objetivo técnico General: Avanzada para Movilizar a los funcionarios de la CEPAL en la ciudad de Manta. CON^CTOR ALIMENTACIÓN HORA DE LLEGADA 19:00 excepcional liciones y Alimentación. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANUIERA Obietivo técnico general: Cumplir a caballdad en los horarios solicitados la movilización de los funcionarios, optimizando los recursos Institucionales. INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) Marlés, 03 Mayo del 2016: Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Manta. Miércoles, 04 de Mayo del 2016: Recorrido con los funcionarios con destinos a; Bahía de Caraquez, San Vicente, Canoa, Chone, Calceta. Jueves, 05 de Mayo del 2016; Recorrido con los funcionarios con destino a: Puerto Manta, Universidad Laica de Manta, ciudadela Tarqui, Patronato Municipal Manta, Montecristi, Portoviejo, ECÜ 911 Portoviejo. Viernes, 06 de Mayo del 2016: Recorrido con los funcionarios con destino a: Colegio Replica Manta, Ex aeropuerto Portoviejo, Solea Portoviejo, Sábado, 07 ^ Mayo del 2016: Salida de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito. DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO: DETALLE; RUTA: FECHA; HORA: FECHA: HORA: TERRESTRE TERRESTRE INSTITUCIONAL PEl-7961 INSTITUCIONAL PEt77961 Quito-Manta 03-r^yo-2016 p Mayo :00 Manta -Quito 07-Mayo :00 07-Mayo-2016 OBSERVACIONES De acuerdo a la solicitud emitida por la Dirección Administrativa Financiera, autoriza la movilización del Señor Jayro Wladimir Quinche Moreira,,a la ciudad de Manta, los días 03 has^ el 07 de Mayo del 2016, a fin de Movilizar a la Comitiva de la CEPAL en la ciudad de Manta. -r 1^00 BANCO: PACIFICO DATOS PARA LA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: AHORRO FUNCIONARIOS RESPONSABLES t:s- Na. DE-CUfiNTA:. 104l886á9Í&. Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente s: b?n sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones m enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE 1 RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBR ayro Wladimir Quinche Moreira CARGO CONDUCTOR AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE: CARGO: Ing, Augusto González Ortiz. CriRECTOR ADMINISTRATIVO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida ta licencia. Está prohibido conceder licencias para NOMBRE Dra. María D; 'CGOROINA res Luz AL ADMINISTRATIVA el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. FINANCIERA AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORfZO-Éóe^r valores ^recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los Sen/idores y las y los Trabajadores. NOMBRE CARGO: AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE Jayn ZP rr Quinche Moreira CONDUCTOR 4

10 .o ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O IUq 77 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Insütuclón SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO RUC 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Fecha de Vigencia Desde ^-03 Hora 08:00 Hasta 2016-J)5-07 Hora 22:00 Motivo Comitiva de la CEPAL a la cuidad de manta. No. Ocupantes 4 AUTORIZACIÓN Fecha No. Comunicación SENPLADES-CGAF-DA-JQ Lugar Origen Quito Lugar Destino Kilometraje inicio MANTA / '(OS ess Kilometraje Fin DATOS DEL CONDUCTOR IA Nombres QUINCH^ MOREIRA JAYRO WLADÍMIR Numero de Cédula / Pasaporte Cargo CONDUCTOR / Tipo de Licencia E 4 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Número de Placa Color PEÍ7961 PiÍaTA Marca / Modelo Número Matricula TOYOTA NI LUX fip p,..." -,ov- \ 5. DATOS DEL SOLICITANTE Nombres Ing. Augusto.Gonzaiea :/) \ % ^argo Director Administrativo / yt r \n Realizado Por VeORJA'x/l'ífegb'PíkTfVeiO IVÁN Fecha de Emisión ofíhqs-- 5.5, Pi-mi!!'* yoesaitcüo oireccióm TESoneni.x A p. í sr 1

11 ' R.U.C.: b4Uin nvnial f Aut.S.R.l de U cruz CARREÑO )A1ME ANTONIO Fedia ^/MAY^2^6 DIR VIA AL AEROPUERTO CALLE UMIÑA SIN CmL0 fc^ "''' telf / 'MANTA ^ n O Q O 1 1 S-N QÜUoUii (Jjj.tynr í/tofatr Sr.(e8) R. j.cjc.s.uim^íhl^ P.A»- rok tx fcant. Gula de Remisión: Telf.:. ( Jüi'h SICUIKNTEi 1 descripción B. UN/TAWol V. TOTAL ^a/ayyfafo / 7^ ^ Tj ^ J - 'r' - 'AC'.om r;: '. / r rrexta C- Kha bnp. 02rt*AYO/2016 OOOXÍ b^oími al ) DESCUENTOSS I.V.A 12%S I.V.A. 0%i TOTAL 5 OniOINAL: CM JOO' COPIA: en>ne> I-, \ DSRHCCiÓM Fi:*! \?!i.t15r- A TESOREnÍA CANCELADO

12 Jjmena Leticia Sánchez Suárez liirección Administrativa t etaría Nacional de Planificación y Desarrollo I I!' ll I i. I I < lll '! -I II >1. II jt " n.ji.ec e ylwtufc íw^vmr,*^1 C-lUliHSl J M{ lein\l 1 + I A líi.r.'lil il \I; I I I t AI'OU TENEMOS MOTIVOS PARA ESFORZARNOS MÁS Tí FNCIA De: Augusto Andrés González Ortíz Enviado el: lunes, 02 d^mayo de :59 Para: Patricio Iván Borja Vivero Asunto: Viaje a Manta Patricio el día de mañana ^ben viajar a la ciudad de Manta los señores Héctor Morales, Jayro Quinche y Frankiln Paredes, con el fin de coi^orar con la comitiva de la CEPAL Esta comisión iniciará el/día de mañana a primera hora y se extenderá hasta el día sábado 7 de mayo de Augusto Andrés González Ortíz Diieclor Administrativo Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo... 1 ll M.l I > lll ' I ij!. II j' I - I I, I ; kkti-t ocmoclor Secretaria Macionr.l ú- e Planificación ydesarrcüo OIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO É I ^:i i-hmi S IUN \I IH- ( \ Í(: =VI1'. II v } I - :Ar>11 <