del Ecuador ^-ANGELADO Estado: APROBADO Descripción: Ejercido: 2016 Entidad: No. CUR: 109 Tipo Registro: DEV Deducción Presupuestaria:

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1 PAGINA No. I DE FECHA IMPRESION; 23/2/2016 O Ministerio de Finanzas del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO 1 Ejercido: 2016 Entidad: No. CUR: 109 Tipo Registro: DEV SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Monto: 19,50 IVA: 0,00 Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 19, , Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: GASTOCORRIENTE, VELA GINES NELSON ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DE LASECRETARIA NACIONAL, EL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NM1, SOLICITUDE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD003, CP 2. Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado IMonto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES 16flD2/ , Sub Total 19,50 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 Total Deducciones: ,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Liquido: 19,50..»* :t ií': ^''.inmcación y íhi^arrollo :i!re=ccíon FINANCIERA TuGCRSRiA ^ANGELADO

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora; Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fechí Elabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No. Expediente 47 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 i Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VELA GINES NELSON ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUBTOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, VELA GINES NELSON ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL, EL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 11, SOLICITUD E INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD003, CP 2. Secretaría Nacional cic Pfanrficadón y Desarrollo dirección financiera tesorería CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 10/02/2016 áí 1 ^njk)na/o Responsable Director Financiero

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastos.rdic Feche Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No. Expediente 47 Registro: DEVENGADO Ciase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV ~i~r Banco; Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VELA GINES NELSON ANIBAL DEDUCCiONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 10/02/2016 I FjjpgfCna^ Responsable Director rinuiciero

4 0B\} 1093 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechí) Elabo aciórí No. CUR No. Origlnai Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M 47 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco; Cuenta Monetaria; Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: S8 VELA GINES NELSON ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB TOTAL RETENCIONES NA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON; DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS OESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, VELA GINES NELSON ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL EL , SEGÚN FORMULARIO DELIQUIDACIÓN N 11, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD003, CP 2. s^a Secretaría Nacional cío Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO ESTADO APROBADO jlj FECHA: 02/02/2016 DATOS APROBACION /.I REGISTRAPO: O APROBADO: ' Funcionano Responsable Director Financiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Dese: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO RFNPl AOFS 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fecha Elaboración No, CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No. Expediente 47 Registro; COMPROMETIDO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV ~rr Banco: Cuenta Monetaria; Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VELA GINES NELSON ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: /7K j APROBADO FECHA: 02/02/2016 APROBADO: / 7 1 Funaonano Responsable Director Financiero

6 .. 4 SECRETARIA NACIONALDE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO iie f%iibmlí6r» ydaearrafe) FORMULARIO OE LIQUIDACiÓN N^ >11 FUNCIONARIO; DIRECCIÓN/UNIDAD: CARGO: VELA GINES N^SONANIBAL DESPACHO SEGURIDAD FUENTEOEFINANCIAMIENTCCORRIENTE / LUGAR COMISION: GUAYAQUIL FECHA DE COMISIÓN DEL: 16 de enero de 2016 AL 16 de enero de 2016 MOTIVO DEL VIAJE: SEGURIDAD EN TRASLADO SECRETARIA NACIONAL LIQUIDACIÓNDE GASTOS POR CONCEPTO OE REEMBOLSO CONCEPTO DE GASTOS NÚMERO DE I^ECHAS CBTEA/ENT RAZÓN SOCIAL RUC VALOR i>niiikmirt»rimi(n A RerOMk* del Ecu«4«r CÁLCULO DEVIÁTICO, SUBSISTENCIA YALIMENTACIÓN VIATICO SUBSISTENCIA AUMENTACIÓN TOTAL No. 0 No. 1 O valor! 0 00 valor % % n > o s$a y' H O" Jl yj. ^ (/) h m 33 n V! f n ^ ^ r» Ba O m. a TOTAL GASTOS TOTAL A PAGAR VIATICOS DETALLE: VALORES POR JUSTIFICAR => S % TOTAL HOSPEDAJE => TOTAL AUMENTACION => % => $ 0.00 AUTORIZO EL PAGO POR; elaborado por: \RCELO CHACÓN DIRECTOR FINANCIERO "o

7 C Ministerio de Relaciones Laborales Secretaría Nacional ' de Ranificaclón y Desarrollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2016VNSNPD003/ FECHA DE INFORME 18ENERO2016 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOSNOMBRES) VELA GINES NELSON ANIBAL CIUDAD PROVINCIA DE LA COMISION: GUAYAQUILGUAYAS / SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ECO.SANDRA NARANJO.SEGURIDAD No. CEDULA PUESTO SEGURIDAD INMEDIATA NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: DESPACHO OBJETIVOS TECNICOS: INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS SE REALIZÓ EL TRASLADO Y SEGURIDAD RESPECTIVA DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL HASTA ÍA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN EL PARQUE LOS SAMANES. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) SABADO: 16ENE2016 TRASLADOS Y SEGURIDAD SRA. MINISTRA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POSTERIOR RETORNO LA CIUDAD DE QUITO. ITINERARIO INICIO FECHA 16ENE2016 f HORA 05H00 Hora inicio de labores del día de retorno; FINAL 16ENE2Q16 18H10 / 05H00 / Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es información indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos. " Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión. TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA TIPO DETALLE RUTA TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITOTABABEUV FECHA HORA FECHA HORA H H30 AEREO TAME TABABEUGUAYAQUIL H H20 AEREO TAME GUAYAQUILTABABELA H H50 TERRESTRE INSTITUCIONAL TASASELA QUITO H H10 / Nota: ADJUNTO PASES A BORDO OBSERVACIONES Se adjuntan; 00 comprobantes de venta por un vaiortotalde $ 00 / USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle: DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL SUMA: y Los formularios de informe de licencia con remuneración NOMBRE; CARGO: SERVIDOR COMISIONADO VELA GIN^ NELSON SEGURIDAD INMEDIATA FUNCIONARIOS RESPONSABLES sido llenados yfirmgdtis'^bidamer^te/sin tachones ni enmendaduras ^ Píanrticawun responsable de d^seh>7?d b comisionado IyDesarrolloj dirección FINANCIERA tesorería CANCELADO NOMBRE: AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN NOMBR CARG RA. MARl^ FINANCIERA btjzuriaóá^ COORDINADORAjSENEAAL AeMMifiiAATIVA F^Z^ÉEflftsü.'.oüo COORDIUACION GENERAL ADMINISTRATIVA FiNANCI OA DiRECCICN FINANCIERA.Hora; CARGO: INp. VIVlAímVttt^AS MORA ASESdffA:COOR^NA^RA INSTITUCIONAL NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al núme«^!^ ^ Mioras o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por[^^^ p^^^^f^s'9p8toridad osu Delegado. IyDosarroüo", COORDÍNAOÓN GENERAL ADMINISrnATIVA FINAÍJCIénA dirección UNANCÍERA Fecha:ÍLOiifa_^ora:lí^ Recibido pon^ Yr>/Y^y^

8 G émém Ministerio de Relaciones Laborales >e Secretaría Nacional de Planificación y Desanollo No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION, ^16VNSNPD003 / SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR SOLICITUDDE AUTORIZACIÓN PARA CUMPUMIENTOOE SERVICIOSINSTITUCIONALES FECHA OE SOUCITUO 13/01/ VIÁTICOS MOVlLZAaÓN SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN No. CERTIFICACIÓN PÍ^SUPUESTARIA FUENTE OE FtNANCIAMIEKTO: INVERSIÓN: NOMBRE DEL PROVECTO: DATOS GENERALES NOMBRECOMPLETO DEL SERVIDOR(APELLIDOSNOMBRES) No. CEDULA VELA GINES NELSON ANIBAL CIUDAD PROVINCIA DE LA COMISION: GUAYAQUILGUAYAS FECHA DE INICIO DE COMISIÓN HORA DE SALIDA 16/01/ SEGURIDAD INMEDIATA NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO FECHA DE FINAL DE COMISIÓN HORA OE LLEGADA 05h20 16/01/ h00 SE ADJUNTA AGENDA OE EVENTO rrorizo la ejecución para el cumplimiento de los servicios inslilucionales detalladosdurante los días de descanso obligatorio, tratándose de uncaso excepcional bidamente justificados según documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los Servidores y las y los Trabajadores. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ECO. SANDRA NARANJO,SEGURIDAD DESCRIPCIÓNOE OBJETIVOS VACTIVIDADES OBJETIVOS TECNICOS: SE REALIZARA EL TRASLADO Y LA SEGURIDAD RESPECTIVA DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE MANTENDRA UNA REUNIÓN EN EL PARQUE SAMANES DE DICHA CIUDAD. INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR OIA) SABADO 16ENE2016 TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. IV1INISTRA A GUAYAQUIL, POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO. DrrUJ.E OE TRANSPORTE SAUDA LLEGADA TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA: FECHA; HORA; Terrestre institucional QuitoTababela h h50 Aéreo Tame Quito Guayaquil h h20 Aéreo Tame GuayaquilTababela h h50 Terrestre Institucional TababeiaQuito h h00 OBSERVACIONES BANCO: 1 BANCO PICHINCHA DATOS PARA LA TRANSFEf^ttlA TIPO OE CUENTA; AHORROS FUNCIONARIOS RESPONSABLES / Los (ixmulanos de solíiluc) de l>cer»a con remufwanón londran validez úiirrairorup han Nenadosy firmados d'íbíclamente Sin laclionesraefírenoacítiras \ NOMBRE CARGO: NOMBRE RGO SERVIDOR COMISIONADO SOLICiT, ;jte Secretaria Na'icioricd rlc Píantficación y Desarrolle VEi/ft GiiN/eé NELSOig)iRECClÓN FINA SEGURIDAD INMEDIATA TESORERÍA CARGO CANCEL/iií^ AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA Li'JUICAC^ON DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA a. María Dolore Coordinadora Genial Administrativa Financiera AUTORIZACIÓN DE DESCUERO DE LOS VALORES NO OUSTIfICAOOS RESPONSABLE D yjit/aupfui TÁV ASESORACOORDÍ No. Recuenta: 375" UNIDAD SOLICITANTE MORA INSTITUCIONAL ;sta soiititud deberá ser presentada para su Autorízaos, con por lo menos 72 loras de anticipación a la licenaa. De no existir disponibilidad presupuestaría, tanto la soliotud como la autorización quedaran insubsistentes. El inlorme de Ucencia con remuneraoón deberá presenlarse deniro del lérmino máximo de 4 días de cumplida la iicenoa. Esia piodibido conceder ficenoas para el cumplimiento de servioos institudonaies durante los días de descanso otsigatono, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamenle justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, enten omo no, gastados, sean descontados de mi siguiente remuneració r'8rrgy^^''^ gflgrme lo dispuesto en el Art. 15delReglamento de V át*tó^,mtisiy5tttííéfs^jwsvi}izaciones yalimentación, dentro del país para las ylos SerÍHífcrei^ra^Tt^ j ;^ i ^^ores. AD^MIN^^TnATlVA PIM&Mr.iúRA ALiMINlSTRAnv*^ "" " /.X.rnA dirección financiera Fech3:2kúkiÍHora:Üa3 > Recibido pon_ NOMBRE CARGO AUTORIZACION SERVIDOR COMISIONADO SOLICITANTE c^q E<^flH^WIi8BIHgWL_ ^ A0^1Vy!TóT77TTVlITTTTrTTCtíftA dir:zcción financiera.hora:^ 42

9 4 Walter Vicente De: Enviado el: Para: Asunto: THIS DOCU\ ETKT C1 FECHÁ/ DAXEiJjBJ AN vuelo/flighto 1 91 VELA/NELSON DE/FROM:QUITO A/TO: GUAYAQUIL ASIENTO/SEAT: EQUIP/BAGT: 4D fole 12:52.GOB.EC ERATED. PLE;» ETKT C2 F E C H A / D A XB J AN VUELQ/FLIGHT0192 VELA/NELSON DE/FRGM:GUAYAQUIL A/TO: QUITO ASIENTO/SEAT: EQUIP/BAGT: lob REFERENCIA: 81 REFERENCIA: 58 Tame tame ^ C^l I I tame *** RECIBO DE ITINERARIO *** AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE CALL CENTER ACC GARZOTA MZ 3 7 GYE ECUADOR NOTRANSFERIBLE NOMBRE: VELA/NELSON FECHA DE EMISION 13JAN16 LOCALIZADOR EQ NHQCZ NUMERO DE BOLETO: DATE FLIGHT FECHA VUELO 16JAN EQ 191 DEPARTURE AIRPORT AEROPUERTO SALIDA UIOQUITO, ECUADOR TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP 0635 GYEGUAYAQUIL, ECUADOR Q OK 23K ARRIVAL: JAN EQ 192 GYEGUAYAQUIL, ECUADOR 1600 UIOQUITO, ECUADOR Q OK 23K ARRIVAL:1650.RESTRICCIONES:*ID *ID *MARIA DOLORES JO*TARIFA VALIDA HASTA 16JUL16* LUZURIAGA NARAN FORMA DE PAGO: CC VIXXXXXXXXXXXX7252 BASE DE TARIFA USD TASAS USD 10.00DV/12.48EC/20.000R/8.01WT TOTAL DE BOLETOS USD Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolínea." cancelado