Ministerio de finanzas

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1 PAGINA No. I DE I FECHA IMPRESION: 11/8/2015 Ministerio de finanzas déieciáador ^ COMPROBANTE DE PAGO 1 Ejercicio: No. CUR: IVIonto: IVA: Sub Total: Entidad: SECRETARÍA NACIONAL DE PI-ANIFiCACiON Y Tipo Registro: DEV DESARROLLO SENPi-ADES PLANTA CENTRAL 40,00 0,00 40,00 Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 0,00 40,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta IMonetaria No.: GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO. PAGOVIAJE A SIGCHOS EL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' , SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA , CP 438, PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE Si Si Si cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES 07/08/ , Sub - Total 40,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 Total Deducciones: 0, Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Secretaría Nacional 'J-;í Pianificacióii y Desarrollo ['JRECCiON FINANCIERA TESORERÍA CA.!C!C. O Monto Líquido: 40,00 rnp 40S8

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO^ Institución: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptcomprobantegastos.rdlc SENPLADES U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fecha Elaboración No. CUR No. Original SENPLADES PLANTA CENTRAL Unid, Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ Registro: DEVENGADO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: NACATO SEIBA JAVIER 1.E0NARD0 AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en e! Interior 40,00 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR / SON: CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, PAGOVIAJE ASIGCHOS EL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' , SOLICITUD EINFORMÉ DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA CP 438 PARA MOVJLIZAR FUNCIONARIOS PARA GRAVACIONES. rcbsl- Secretaria Naoonal wgi^ yoesarrollo dirección TESOBER^^ CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO /P FECHA: 06/08/2015 i'vnionmici Responsable Dirccior Kinaticícro -i-z-r,

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechei Elabo "ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ No. Expediente 1792 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Cuenta Banco: Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO; APROBADO: APROBADO / \ FECHA: 06/08/2015 w : ^arío Responsable Dirccior rinancicro

4 3rv 3 3FU L^OSd/ COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U. Ejecutora; Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fech?i Elabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ Registro; COMPROMETIDO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria; Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBAJAVIER LEONARDO, VIAJEA SIGCHOS EL , SEGÜN FORMULARIO DB LIQUIDACIÓN N' , SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA , CP438. Secretaria Nacional de Planificactón y Desarrollo dirección financiera TESORERÍA CANCELADO ESTADO DATOS APROBAC ON REG STRADO: APROBADO APROBADO FECHA: 04/08/2015 uncioníino Rcsix^nsable Dirccior Financiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdic Feche) Elaboración No. CUR I^Jo. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ No. Expediente 1792 Registro: COlVIPROMETIDO Ciase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RIO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGI^RADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 04/08/2015 A / á- 1 y Funtionario Responsable Director Financiero

6 , X {^!%nmcaaán SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO ORDFNDÉ PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS. SIIRSIRTFNCIA ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN FORMULARIO DE LIQUÍDACtÓN N^ R*púb1i «FUNCIONARIO: DIRECCIÓN/UNIDAD: CARGO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LUGAR COMISION: CORRIENTE SíGCHOS FECHA DECOMISIÓN DEL; 22 de julio de 2015 ' AL 22 de julio de 2015 MOTIVO DELVIAJE: ÑACATO SEIBA JAVIER LEONARDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOFER MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN A REALIZAR GRABACIONES LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE V ÁTICO, SUBSIS FENCIAYALIMENTACIÓN CONCEPTO DE GASTOS VIÁTICO SUBSi;5TENCIA FECHAS 411 a( Hd SOM Mibl«/tubncjAlvt NÚMERO DE CBTE/VENTA RAZÓN SOCIAL RUC VALOR No. 0 No. 1 ALIMENTACIÓN TOTAL 22/07/ PANAVIAL // 1,00 VALOR VALOR 40,00 41,00 1, /07/2015 X 456S773 PANAVIAL / ^1:00 22/07/2015 X GASOLINERA 6L PROGRESO ^ ('12,00 1 / TOTAL 14,00 TOTAL A PAGAR $ 54,00 DETALLE: AUTORIZO EL PAGO POR: Elaborac "bciütbíír PACHECO O > z o o o O 55 m o -H o m o- c/> O z n m 33 z >' > z o m J3 j> < Q-CO K «SL Si 3 0) IfE- s^ - g $ 54,00 Ing. Christir.n Scyovia DIRECTOR FINANCIERO

7 Ministerio derelaciones Laborales Secretaría Nacional de Ranrficación y Desarrollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENPI_ADES-CGAF-DA-JÑ-2015/591 FECHA DE INFORME NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) Javier Leonardo Ñacáto Seiba CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Sigchos-Cotopaxi :hos SERVIDORES QUE INTEGRAN 5R>^LA COMISION: Funcionario Anlónio Salazar. No. CEDULA PUESTO conductor dl tc NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Dirección Administrativa INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS OBJETIVOS TÉCNICOS: Objetivo técnico ^láneral: Movilizar al señor Antonio Salazar Funcionarlo de la Dirección decomunicación quien tiene planificado realizar en Sigchos grabación^ de videos 3D. Objetivo técnico específico/moviltzar al señor Antonio Salazar Funcionario de la Dirección de Comunicación quien tiene planificado realizar en Sigchoé grabaciones de videos 3D. INFORME TÉCNICO DEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA PORDIA) Miércoles 2^dé julio del 2015: Traslado de Quito^Sigchos yretorno aquito. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS; Secretaria Nacional de PtanrtcauK3i> y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO Conclusiones ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su inicio en el lugar de residencia 0 trat)ajo, hasta el cumplimiento 0 final de la comisión, según sea el caso. Es información indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos. FECHA 22^^/ /97/2015 HORA 04hj3Ó '2^t(00 Hora inicio de labores del dia de retorno: * 64/00 * Entiéndase día de retomo como el último dia de la comisión. AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA AUTORIZO la extensión del número de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Sen/idores y las y los Trabajadores. Detalle de circunstancias para la extensión; AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO NOMBRE: CARGO: Ing. Gabriel Garzón Jarrín Coordinador General Administrador Financiero TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA TIPO DETALLE RUTA ' / FECHA HORA FECHA HORA PE9 7^00 Quito -/éigchos / 22/^7/2015 c/hoo Sígcho^ Quito / 22/07/ H00 22/07/2015 J 7 7 Y Terrestre /0/^ Terrestre Páo/ 980 Nota; En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. 22H00 T OBSERVACIONES Se adjunta salvoconducto emitido desde la pagina web de ContfaJor a General del Estado N 756 / Hec.r'-la'O Naccna /.-l'i Planificación ( yocgoitollo ^00^{D1^^ACIÓN GENERAL ADWINtSTRATlVA FlfSANClíIRA Dlí-^ECCION FINANCIERA

8 DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL 22/07/ /07/ /07/ FUNCIONARIOS RESPONSABLES SUMA: Los formulariosde informede licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados v firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras Tavier Nacato Seiba Conductor AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGAOO DE ACUERDO A LALIQUIDACIÓNDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE: CARGO: NOMBRE: CARGO: Ing. Gabriel Garzón Jarrín Coordinador General Administrativo Financiero NOMBRE: CARGO: \JL-te Ing. AiiguRto Conriílez Ortíz. Director Administrativo NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorízados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la MáximaAutoridado su Delegado.

9 Minístoio derelaciones Laborales Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SOLICiTUD DE AUTORIZACIÓN PARACUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENP1_ADES-CGAF-DA-JÑ SELECCIONE LO QUE REQUIERA S VIÁTiCOS No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 438 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR. Javier Leonardo Ñacatp'^Seiba CIUDAD-PROVINCIA D FECHA DE INICIO DE CO 22/07/2015 A COMISION Sigchos-Cotopaxl t^sión ICITAR FECHA DE SOLICITUD MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN CORRIENTE; NOMBRE DEL PI^SyECTO: HORA DE SALIDA SE ADy{lNTA AGENDA DE EVENTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 04H00 INVERSIÓN: DATOS GENERALES No. CEDULA 171/ NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Direcciórf Administrativa AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servidos institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los Servidores y las y los Trabajadores. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Funcionario Antonio Salazar, OBJETIVOS TÉCNICOS: PUESTO FECHA DE FINAL DE COMISIÓN 22/07/2ál5 plica Conductor HORA DE LLEGADA 221^00 SI NO AUTORI^CIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO NOMBRE: CARGO DESCRIPCtÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES Ing. Gabriel Garzón Jarrín COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Objetivo técnico general: Movilizar al señor Antonio Salazar Funcionario de la Dirección de Comunicación quien tiene planificado realizar en Sigchos grabaciones de videos 30. Objetivo técnico específico: Movilizar al señor Antonio Salazar Funcionario de la Dire^^fflfe planificado realizar en Sigchj^ grabaciones de videos 3D. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) Miércoles 22 de julio del 2015; Traslado De Quito a Sigchos y retorno a Quito. TIPO: Terrestre Terrestre \e^ DETALLE DE TRANSPORTE DETALLE;/ PEQ- 80 PEQ-980 / RUTA: Quito-^chos Sigchos ^'Quito - / OBSERVACIONES FECHA: 22/0^015 22/07/2015 SALIDA DIRECCION FINANCIERA ~ IhSÜRERÍA HORA; CANCELADO 04H00 1^00 FECHA; 22/(^ /07^2015 LLEGADA HORA: 07^ 22H00 DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCO: PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formulariosde solicitudde licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y fn-nados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITMTrE RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE Zeonardo Nacato Seiba NOMBRE Ing. Augusto González Ortiz CARGO Conductor '^^PkimfTcación Director Administrativo. UNAMCiERA '

10 AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD 0 SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE; ng. Gabriel Garzón Jarrín Coordlíiador General Administrativo CARGO.. Financiero NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El infonne de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. AUTORIZACIÓN SERVIDOR^^l^too-SOLICITANTE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores. NOMBRE: CARGO' Conductor Ñacato Seiba!

11 ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O Mq 756 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Institución SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YDESARROLLO (SENPLADES) RUC DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Fecha de Vigencia Desde /22 Hora 04:00 Hasta Hora 22:00 Motivo / / Movilizar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación, Antonio Saiazar, quienes tienen planificado realizar en Sigchos, grabaciones de videos 3D. No. Ocupantes 3 AUTORIZACIÓN Fecha No. Comunicación SENPLfDES-CGAF-DA-JÑ / Lugar Origen Lugar Destino Kilometraje Inicio SENPLADES-QUITO-Juan León Mera 130 y Patria Sigchos-Cotopaxi Kilometraje Fin 3. DATOS DEL CONDUCTOR I A Nombres ÑACATO SEIBA JAVIER LEONARDO Cargo CONDUCTOR Número de Cédula / Pasaporte / Tipo de Licencia E 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Número de Placa Color PE(^980 NÍGRO Marca / Modelo MA2DA BT50 CD 4X2 STD GAS 2.2 Número Matrícula A DATOS DEL SOLICITANTE Nombres Maria de Lourdes Aguiar Garcia Cargo Dirección de Comunicación Realizado Por GAME SALAS JOHN WLADIMIR Fecha de Emisión Sécretaría «Jacionaí de Planific tetón ydesarrollo firrección FINANOIERA TESORERÍA CANCELADO

12 , / RUC Í Contribuyente [íspecial Resolución N" NAC-0475 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: Ü-Quito SUCURSAL; Panamericana Sur km Tramo: Alóag - Puente Jambeli FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRÍ : FECHA AUfORlZACION 28/Abr/2015 ' VALIDEZ: 28/Abr/2015 CARRIL:5N FACTUR^;' /JU/l^ :20:37 Clasé:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1 IVA: $ O, TOTAL Codigo:0. CLIENTE:NACATO S^BA JAVIER LE ONARDO / RUC/CI: ORIGINAL ADQUIRIENTE RUC Contribuyente Especial Resolución N NAC-0476 San MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Ignacio PBX: Quito SUCURSAL; Panamericana Sur km Tramo; Alóag - Puente Jambeli FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A..PANAVIAL AUT. SRI : FECHA AUTORIZACION 2B/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:7R/ FACTURA : ) /JuiyÍ015 13:00:27 Clas^TOlA SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1.00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1/00 Codigo:0 CLIENTE:NACATO SEIBA JAVIER LE ONARDO / RUC/CI: ORIGINAL ADQUIRIENTE Gasolinera El Progreso PALMA PROAÑO PEDRO PABLO OBLIGADO A UEVARCONTABILIDAD Malriz; Km 18 Panamericana Norte S/N (LaAvelina) *Tejí; (O^J 2719 Establécimiento: Km 22 Panamericana Norte S/N Telf: (03) Latacunga FACTURA Q RUC: AUT. SRI: Cliente: ckcdfo RUC:_Í5VM23 Dirección: Fecha: Cant. DESCRIPCION V. Unit. 7 DIA MES Gal. Diesel N Gal. Gasolina Extri Gal.,Gasolina.SüpérrJ % Gal. Aceite.Otros^:gfi^j^W (.Lf Debo ypagaré a laorden deestadón deserviao. -"ELPRCGRESO"; a lavista lacantidad de^ *ív-^subtbiár I.V.A. 0% AÑO V. TOTAL i -5^ Secretaría Nacional de Planificación ydesarrolk) DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO.VA 12% TOTAL $ ; OO Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset'Autorización 1398 RUC: del al Por Estación de Servicio 'El Progreso" ORIGINAL: ADOUIRENTE/VERDE; EMISOR AMARILLA SIN DERECHO ACRÉOnO TRIBUTARIO Fecha de Autorización: 15/Junio/2015 Fechade Caducidad: 15/Junio/2016 SIEMPRE ALA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE