COMPROBANTE DÉPAGO. Aprobado por Tesorería. Sub Total 65,00 0,00. Deducciones Sin Factura. Secretaría NáeiSi^íi cíeplanmcacióft.

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1 PAGINA No. I DE I FECHA IMPRESION: Mioistmo de Finanzas dd Ecuador COMPROBANTE DÉPAGO 1 Ejercicio: No. CUR: Monto; ^A: Sub Total: Entidad: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y Tipo Registro: DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 65,00 0,00 65,00 Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria; Total Liquido Pagar: ,00 65,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: GASTO CORRIENTE. ANDRES CHIRIBOGA TEJADA. PAGO VIAJE A CUENCA EL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' SOLICITUDE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-030, CP 438, PARA REVISAR PROPUESTAS DE POLÍTICASY Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería SI Entregado al BCE SI Ota. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES , Sub Total 65,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 Total Deducciones; ,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Secretaría NáeiSi^íi cíeplanmcacióft lydésanollo dirección FINAMCÍERA tesorería CANCELADO Monto Líquido: 65,00

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc; 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL OE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Feche Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. o o COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP.LQ < CQ O Registro: Banco; DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV lili No. Expediente 1899 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: ANDRES CHIRIBOGA TEJADA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO rva 0.00 SUB.TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 SON: SESENTA Y CINCO DOLARES TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR DESCRIPCION- GASTOCORRIENTE. ANDRESCHIRiBOGA TEJADA. PAGOVIAJE A CUENCA EL , SEGÜN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N* , SOLICITUDE INFORMEDE SERVICtOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-030, CP 438, PARA REVISAR PROPUESTAS DE POLÍTICASY REGULACIÓN PLANTEADAS PARA COMITE TÉCNICO DEL SECTOR FINANCIERO. Ká Secretaría NacicicJ cié Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APF APROBADO l^^ncioiiano Responsable DireCWr Hnanciero

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANiFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdic Feche Elabo ación No, CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No- COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP.LQ No. Expediente 1899 Ciase de Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RIO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: ANDRES CHIRIBOGA TEJADA DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO; APROBADO: APROBADO ^V \*H(incionano Responsable l>irector Kinandero

4 izl^rr-r, COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechei Elaboración No. CUR No. Original OOno Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ Registro; Banco; COlVIPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Comprobante Numero Operación Bneficiario; ANDRES CHIRIBOGA TEJADA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 65,00 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB- TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: SESENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, ANDRES CHIRIBOGA TEJADA,VIAJEA CUENCA EL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-030, CP 438. ry >iy' Secretaría Nacic de Planificación y Desarrollo DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO Funcionario Responsalile Oircclor Financiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLAOES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ No. Expediente 1899 Registro: Banco: COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEVf I I I Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: ANDRES CHIRIBOGA TEJADA DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APFLOBADO: \ APROBADO ) l'uncionciflü R spoiisnble Director rinuicicro

6 . - - VALOR. - -., - -. VALOR secretaría nacional de planificación y desarrollo ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DEGASTOS (VIÁTICOS. SUBSiSTENCIA.ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN )?POftWüÜÁRlCÍ DE ÜdUIDACIÓM N" RepúbMc* ^«1 E^uad FUNCIONARIO; DIRECCIÓN IUNIDAD: DESPACHO ^ ASESOR 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CHIRIBOGA TEJADA ANDRES EDUARDO CORRIENTE LUGAR COMISION; CUENCA Z' FECHA DECOMISIÓN DEL: 30 de julio de 2015 AL 30 de julio de 2015 MOTIVO DEL VIAJE: REVISAR LAS PROPUESTAS DE POLITICAS YREGULACION PLANTEADAS PARA EL COMITÉ TECNICO DEL SECTOR FINANCIERO LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULODE VIÁTICO, SUBSIS FENCIA YALIMENTACIÓN CONCEPTO DE GASTOS VIÁTICO SUBSISTENCIA FECHAS NUMERO DE C8TEVENTA RAZÓN SOCIAL RUC VALOR Moi4lirMiúf)cei-bv?wéirsP»*o No. 0 No. 1 ALIMENTACIÓN TOTAL TOTAL TOTAL A PAGAR $65.00 DETALLE: AUTORIZO EL PAGO POR: $ m 33 o a> 3 CD a BLAOIMIR PACHECO Ing^hrístlan Segovia DIRECTOR FINANCIERO Cnj 056

7 i- ^ ;.'. AR Secretaría Nacional fe.? ide Planifícaaon lydesatoilo CCr^WfPfi ivnniseno de Relaciones Laborales -1 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES j! i No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 30-SNPD-^-2015 FECHA DE INFORME 31 de julio de 2015 NOMBRECOMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) CHIRIBOGA ejada ANDRÉS CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION; CUENC>5k^AZUAY SERVIDORES QUE INTEGRAN'LA COMISION; ANDRÉS CHIRIBOGA ^ No. CEDULA PUESTO NOMBRE D 4.A UNIDAD DEL SERVIDOR: DESPACHO ASESÓR ílnifprme DE ACTIVIDADES YPRODUCTOS ALCANZADOS^.Jí OBJETIVOS TÉCNICOS: evisar las propue^as de políticas y regulación planteadas para Comité Técnico del Sector Financiero Popular y Solidario en el marco del DiálogorNacionat para la Equidad y Justicia Social. Establecer acuerdos de trabajo para dar seguimiento a las propuestas aceptadas. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) 10:30 R^'nión con el Comité Técnico del Sector Financie^ Popular ysolidario (convocado por el MCPE) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: Se recomienda dar seguimiento a los acuerdos alcanzados sobre todo en lo referente los normas que serán tratadas en la Junta de Regulación y^olitica Monetaria yfinanciera. ITINERARIO FECHA HORA INICIO 30<Jul :45 ora inicio de labores del día de retorno: * FINAL 30^IJ :00 08^0 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su Inicio,en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimiento o'final de la corñisión. según sea.el caso Esnnformación indispensable para él correcto calculo de los^ valores a ser reconocidos. * Entiéndase día de retorno como el último dfa de la comisión. AUTORIZACION EXTENSION DE LICENCIA AUTORIZO la extensión del número de dias inicialménte solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo dispuesto en el Art. 14 del Regiaj i^f^iálibég^ubsistencias, Movilizaciones y Alimentad^ Séaiet^nsí^t^las y los Servidores y las y los Trabajador^ de Planificación Detalle de circunstancias para la extensi AUTORIZACIÓN MÁXIMA AT3Tt)RlDACrCrSt OBCEGADO DIRECCIÓN FINANCIERA Recibido CARGO TESORERÍA CANCELADO CAZAR ROCIO COORDINADORA INSTITUCIONAL TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA TIPO: TERREST RE AÉREO AÉREO TERREST RE DETALLE; í INSTITUCIONAL TÁME INSTITUCjpNAL RUTA: QUITO-y\BABELA TABABELA-CÜENCA CUENCA-CABELA TABABELA-QÜITO FECF^A: 30-J^-2015 HORA; 05^45 30-JUj ^ :05 30-jyi ^00 30-JUi^ ^ 1^4:55 Nota: En éi;;caso de haber utilizado IránsjDbrté público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. OBSERVACIONES HORA: 30-^ :30 30-jyL !00 30-JUL Jl^ ^5 1^^:00

8 Se adjunta tickets aéreos y convocatoria por . Se adjuntan: comprobantes de venta por un valor total de $ USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle; DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUO No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL SUMA: FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamertte si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO I RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO OC--" CHIRIBOGA TEJADA ANDRES ASESOR AUTORIZACIÓN DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CAZAR ROCIO.02,- COORDINADORA INSTITUCIONAL CAZAR ROCIO COORDINADORA INSTITUCIONAL NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del ténnino máximo de 4 días- de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorizaí^ión por escrito de la Máxima^ Autoridad o su Delegado., > íl ;, í;".

9 No. SOLIC TUD LICENCIA CON REMUNERACION ^liljsír Secrc-tarís N'octona de Planificación ydesarrollo COORDINACIÓN GENERAL administrativa financíera derelaciones dirección FINANCIER;# Laborales Pecha: 30-SNPD-AD^0 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOÜCI VIATICOS No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 438 y RficibidQ ^^VILIZACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: mmiwíe CORRIENTE; INVERSIÓN: FECHA DE SOL CíTUD Secretaría Nacional \ de Rantficación lo 29d^ulio de 2015 NALE SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN J NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) Chlrlboga Tej^a Andrés Ediardo CIUDAD - PROVINCIA DE L^COMISION: Cuenca, A^ay fkzii CECHA DE INICIO DE COWIISIÓ lóñ 7 No. CEDULA HORA DE SALIDA 30-0^ SE ADJUNTA AGENDA DE EvSro SI NO AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los serylcios ryích institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados, de acuerdo a la invitación y agenda adjunta y conforme!o dispuesto en el Art. 12 de la Norma Técnica para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los obreros en las Institucionales del Estado. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION; Andrés Chiriboga PUESTO Aseéor NOMBRE DE LA UÑiDAD DEL SERVID DESPACHO FECHA DE FINAL DE OOM Q'OMISIÓN HORA DE LLEGADA :pÓ AUTOf^ZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD OSU DELEGADO CAZAR ROCIO COORDINADORA INSTITUCIONAL OBJETIVOS TÉCNICOS: SCRlPClÓNlDEibBJÉriVbSiy^elVÍDADES Reunión con el Comité Técnico del Sector Financiero Popular y Solidario (convocado por el MCPE) INFORME TÉCNICO DEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) 1. 10:30: Reunión con el Comité Técnico del Sector Financiero Popular y Solidario en las oficinas de UCACSUR (según consta en convocatori^por correo electrónico remitida por el Ministro Patricio Rivera) ^DETALLE DEiTRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO: TERRESTRE AEREO AEREO TERRESTRE DETALLE:!NSTITU Í0NAL TAME TAME INSTIT^IONAL RUTA: QUITO-TABABELA TABABELA^CUENCA CUENCA-TAB^BELA TABABEL^^UITO 3^dtJl JUL-2él5 30-JUI JUL-2015 O ÍSERVACIONÉSÍ HORA: 05;45 07:^5 14yoo 14:55 30ydL JU1^ JUL^' JLIL-2015 HORA: 06^30 08^00 T 14:55 16:00 Se solicita auto institucional para traslado de Quito a Tababela. de Planificactón ydesarroíio COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP (^8-2013, me permito comisión de servicios en referencia puesto que para log^r el objeto de la convocatoria no existenlos medios tecnológicos de comunicación simultanea disponibles en la unidad a la que ^rtenezco. Hora: t^ecibido pon BANCO: PRODUBANCO ATOS^frSÍA TRAÑSlER^SíAy TIPO DE CUENTA? AHORROS Secretaría NacicnsJ tleplanifc^stóm TESORERÍA hlnahieieh^ CANCELAD DE CUENTA:

10 Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidarnente. Sin tachones ni enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CHIRIBOGA TEJADA ANDRES CAZAR ROCIO CARGO- ASESOR AUTORIZADO MAXIMAAUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE la DIRECCIÓN FINANCIERA _0 dxsd C CAZAR ROCIO COORDINADORA INSTITUCIONAL COORDINADORA INSTITUCIONAL NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores. AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE \ CHIRIBOGA TEJADA ANDRES ASESOR

11 itameí B'(^ard rvgjf)^ss'li- íii iil pasé á;bordó mi! l!i lísip 7Í3ÍÍp^ iliülli!;! Passenger NameNombre del'pasajero li'!^from i, To ' Desde i.hacia Date Fecha > I ' w i:! BoardingTime,! il Horadetmban : FlightNumber Vuelo N IlLillÜ' f DepartureUme [Hora de Salida i j.-f; í,il ÍGate. Seat iji'm'i,.? Puerta Asiento, fij a ji ETKT éci FECHADATE; 3Í^UL vueloflight01 73 CHIRIBOGAANDRES DEFROí^: QUl1"0 ATO: CUENCA ASIENTOZ-SEAT: EQUIPBAGT: 1 1E EHE.Pieces laletas Weight 5 Peso li". Reférence N» N»de Referencia REFERENCIA: 105 tame Secrefaría NacícnaJ ae Planificación y Desarrollo dirección financiera "TESORERÍA CANCELADn

12 , s Subject: Location: Organizer: Reunión cooperativas Ministerio de Finanzas - Cuenca privera@mcpe.gob.ec Start time: Thursday, July 3^)^2015 at10:30 AM End time: Thursday, July 30,^^5 at 12:30 PM La siguiente reunión ha sido modificada: Asunto: Organizador: Enviado por: Ubicación: Hora: Invitados: Reunión cooperativas privera(^ncpe.gob.ec "MaritzE. Cardenas" <mcardenas@mcpe.gob.ec> Ministerio de Finanzas - Cuenca Jueves, 30 de Julio 2015, 10:30:00-12:30:00 GMT -05:00 Colombia [MODIFICADA] privera@mcpe.gob.ec; oflcina@mcpe.gob.ec; bcueva@mcpe'.gob.ec; seguridad@mcpe.gob.ec; sordonez@m^pe.gob.ec; sanxavordr(»@hotmail.com; klever.mej ia@seps.gob.ec; atroya@mcpe.gob.ec; achiriboga@senpiades.gob.ec Solicitado por BCFP Secretaría NacicncJ de Planificación y Desarrollo DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO