! ""Tt-in'a Nacional, liíicación I > i.-.^rtotlo

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1 0/ PAGINA No. I DE I FECHA IMPRESION: 25/10/2017 Ministerio de Finanzas del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio; No. CUR: Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestarla: Total Liquido Pagar: Entidad: Tipo Registro: , ,00 0, DEV SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL! ""Ttin'a Nacional, liíicación I > i..^rtotlo : ixíón FINANCIERA "i r^orería r.liozlado Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: f ROMMEL VIAJE ALOJA DEL 1AL 2DE AGOSTO. PARA AVANZADA DE LUGAR REUNIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No SOLICITUD EINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería Entregado al BCE Si Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente RECURSOS FISCALES F. Confirmado 24/10/2017 Monto Confirmado Monto Rechazado SubTotal 63,50 Retenciones NOPRESENTA RETENCIONES Total Deducciones; Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Liquido: 63,50

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO institución; U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL OE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechí] Elabo ación No, CUR No, Original Tipo Documento Respaldo Cíase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION OE GASTOS CGAFDF M 742 Registro: DEVENGADO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario; S12 MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT [TEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 63,50 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUBTOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON; SESENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL VIAJE A LOJA DEL 1 AL 2 OE AGOSTO, PARA AVANZADA DE LUGAR REUNIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN FORMULARIO OE LIQUIDACIÓN No, 153, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No, 20't7.MR.SNPD056. SOLICITUD DE PAGO NO, 153, Y C,P NO Secretaría Nacic«Tal de Planmcacáón yoesarroho dirección financiera tesorería cancelado DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 20/10/2017 /ííncionjno Responsable Dirccior Finaacicro

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: 024 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Unid. Desc: 0000 Reporte rptcomprobantegaslos.rdic Fecha Elaboración No. CUR No. Origina! Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No. Expediente 742 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RIO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Berieficiario: MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA; 20/10/2017 &U^iíncionarío Responsable Dircclor Financiero

4 03 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U. Ejecutora; Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fech<) Eiabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF.DF M Ño. Expediente 742 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV i i Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: MUÑOZ DE LA TORRE ROUMEL PATRICIO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 63,50 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB.TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, MUÑOZ DE LATORRE ROMMELVIAJE A LOJA DEL 1 AL 2 DE AGOSTO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 153, SOLICITUD E INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017MRSNPD066, SOLICITUD DE PAGO NO. 153, Y C P NO Secretaría Nación^ de Ranificactón lydesarrolk) dirección financiera tesorería CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO hl // FFP.HA 20/10/2017 áí / Funcionono Responsable Director Finaticiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Oesc; 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fechí Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF.DF M No. Expediente 742 Registro: COIMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV I 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: S12 MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO RECpTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 20/10/2017 fe^cionanoresponsable Director Financiero

6 . 70% 30% Bt Bflaificaadn ydsnmiio secretaría nacional de planificación y desarrollo ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS IVIÁTICOS SUBSISTENCIA.ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN ) FORMULARIO DE UQUIDACIÓN N". 163 FUNCIONARIO: MUÑOZ DE LATORRE ROMMEL PATRICIO njiimihr» EcwmIm DIRECCIÓN / UNIDAD: DESPACHO CARGO: EDECAN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CORRIENTE LUGAR COMISION; LOJA ELABORADO: 20/10/2017 FECHA DE COMISIÓN DEL; 1 de agostode 2017 AL 2 de agostode 2017 MOTIVO DEL VIAJE: REALIZAR LA AVANZADA EN LUGARES DE REUNION DELSECRETARIO NACIONAL LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO IMENTACIÓN CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE Vl^ TICO SUBSISTENCIA FECHAS RAZÓN SOCIAL RUC VALOR COMÍ1151 /«CBTE/VENT No. 1 No. 0 AUMENTACION TOTAL H09C0*1( X ^ GRAN HOTEL MARCJOHNS valor; valor % % BACHITA RESTAURANT y ^ n 'X 1 fo O' D & ^. t 3 0>.. L g y n 7=:^ é > > 7 O.Q n í" 1.O í i í 1, O" ^ 3 > TOTAL GASTOS TOTALA PAGAR DETALLE: VALORES POR JUSTIFICAR => $ TOTAL HOSPEDAJE => TOTAL ALIMENTACION => % 30% $ AUTORIZO El/aGO POR: r ^ AL! /í=7/ ^ O? O Lw rchí ÍECTOR FINANCIERO

7 Mhisterío de Relaciones Laisorales Secretaria Nacional de Planificación y Desan'ollo 05 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2017MRSNPD056 NOMBRE COMPLETODEL SERVIDOR(APELLIDOSNOMBRES) MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO CIUDAD PROVINCIA DE LA COMISION: LOJA LOJA No. CEDULA FECHA DE INFORME PUESTO NOM^E DELA UNIDAD DEL SERVIDOR: SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISiON:Dr ANDRES MIDEROS Y CPTN. ROMMEL MUÑOZ 03AGO^T / DESPACHO pecan OBJETIVOS TÉCNICOS: INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se realizóel traslado y la seguridad hasta la Ciudad LOJAdel Sr. Secretario Nacional de Senplades, vía área y terrestre donde se cumplió agenda en dicha ciudad / INFORME TECNICODE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) MARTES {>i0820l7movilizaci6n y seguridad del Sr. Secretario Nacional a la Ciudad de Loja se realizó actividades de agenda. ITINERARIO ^ INICIO FINAL / Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su FECHA inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es información indispensable para el correcto cálculo de los HORA 1 ^ 04H45 ^09H20 valores a ser reconocidos. Hora inicio de labores del día de retorno: * 06H00 * Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión. TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA TIPO DETALLE RUTA FECHA HORA FECHA HORA TERRESTRE INSTITUCIONAL TABABELAQUtTO )Í H15 AEREO TAME QUITO CATAMAYO > d^h ^30 TERáESTRE INSTITUCIONAL CATAM^YOLOJA H40 010^2017 '^07H40 AEREO TAME LOJA TABABELA H H30 TERRESTRE INSTITUCIONAL TABABELAOUITO 0^ H40 0^ H20 Nota: ADJUNTO FACTURAS DE GASTOS Y PASES A BORDO OBSERVACIONES En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP , me pemiito solicitar su autorización para el cumplimento de la comisión de servicios en referencia puesto que para lograr el objeto de la convocatoria no existen los medios tecnológicos de comunicación simultanea disponibles. Se adjunta: 02 comprobantes de venta py* un valor total de $ USD. para reembolso; según el siguiente detalle: DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL ^ ^ / 4.50 / FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán solidez únicamente si fían sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones r>i enmendaduras SERVIDOR COMISIONADO I RESPONSABLE DEUNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO CARGO NOMBRE: MUWZ DE LA TORRE EDECAN AUTORIZACION OE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIOACIONDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE CARGO Leda. NADIA RAQUEL RUIZ MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA NOMBRE: CARGO: Leda NADIA RAQUEt RUIZ MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA NOTA: El presente infonnne deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de ia Máxima Autoridad o su Delegado. Ao.fo.Xo/Í 9:iS Secretaría Nacional Tic Raníficación y Desarrollo :>IR CCIÓN FINANCIERA TESORERÍA r^amcelado

8 Ministerio derel^^lones Laborales Secretarici Nacional de Planificación y Desarrollo No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2017MRSNPD056 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR' FECHA DE SOLICITUD 27 JUL>ODE 2017 VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIAS XH ALIMENTACIÓN No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 30 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL CIUDAD PROVINCIA DE LA COMISION: LOJA LOJA FECHA DE INICIO DE COMISIÓN 01AGOSTO2017 HORA DE SALIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 04H30 SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI NO CORRIENTE; INVERSIÓN: DATOS GENERALES No. CEDULA NOMBRE DE LA dnidad DEL SERVIDOR FECHA NOMBRE DEL PROYECTO; PUESTO DESPACHO FtNAL DE COMISIÓN 02AGOSTO2017 / AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante tos días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente Justificados según documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro det pais para las y ios Servidores y las y los Trabajadores. N.A EDECAN HORA DE LLEGADA 08H50 SERVIDORES QUE INTEGRAN LACOMiSION:Dr. ANDRES MIDEROS, Cptn ROMMEL MUNGS DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OBJETIVOS TÉCNICOS: Se realizara la moviliz^ión y la seguridad hasta la Ciudad deloja del Sr. Secretario Nacional de Senplades vía aérea y terrestre dondeasistlría a reuniones de agenda/én laciudad. INFORME TÉCNICO ÜE ACTIVIDADES DESARROLLADAS; Martes se realizara la movilización y seguridad del Sr. Secretaría Nacional a la Ciudad de Loja vía aérea y terrestredonde asistiría a reunione^según agenda posterior retorno a la Ciudad de Quito. DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO; DETALLE; RUTA: FECHA; HORA; FECHA: HORA; TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITOTABABELA H H00 AEREO AAME TABABELACATAMAYO 01/ Ú5H H30 TERRESTRE IN^ITUCIONAL CATAf^YOLOJA H H35 TERRESTRE INSTITUCIONAL LOJA CATAMAYO H45 jgl H46 AEREO TAME CATAMAYO TABABELA p7h H10 TERRESTRE INSTITUCIONAL TAMBELAQUITO 9^ H H50 7 OBSERVACIONES ~r En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP me permito solicitar su autorización para el cumplimiento de la comisión de servicios en referencia, puesto que para lograrel objeto de la convocatoria no existen los medios tecnológicosde comunicación simultánea disponibles. ^ATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCO: BANCO PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA; FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los fonnuiaríos de solicitud de licencia con remuneración tendrán Vi lez Lávicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras. acionai RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE; CARGO: SERVIDOR COMISfONADO SOLICITANl _ Secretaria H Cptn. MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL EDECAN deplanific dón y Desarrollo dirección financiera i tesorería _ CANCEL AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CARGO! Leda. NADIA RAQUEL RUIZ MALDONADO >ORDiNADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AUTtJRizb que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 de la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado. CARG Leda. NADIA RAQUÉL RUiZ MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA NOTA; Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS NOMBRE: CARGO: AUTORIZACIÓN SÉRVIDOR COMISIONADO SOUCÍTANTE j 1^(3? Cptn. MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL EDECAN

9 ETKT ,3C1 TE: FECHA/DATE: 01^ OIAÍÍG VUELO/FL ightu MUNOZ/ROMMEL DE/FROM:QUITO A/TO: LO.JA ASIENTO/SEAT: EQUIP/BAGT: 7D Boarding pass; i :l ;tame:^ P^seabordo,, Passenger Name/Nombre del pasajero in,.iwi;jz/rí;)miiin.. ', 11 ' I' I I From To/ i Class ^ Date, Deparjure^me ' clase Fecha / HoradeSaílda 'l L, 02W,r :^ 0/20 ^ i O REFERENCIA: tame il 06 ly.) Weight ReférenceN N»de Reférericla 3)b. 0i(a*ia ^aidi Sa*atttiUo <Vala*eEO Caufic/Jión Aptesamal' factura Ñ.OOsm R u c Elabora^ón y Preparación de AA r. ^«I O O ^Alimentos rt(. )(. VO Dirección: hidro Ayoro sin y24 de Mayo. W ;* Teíf.: q r, catamayoloj*bcvado» " O'ÓAOi'^ Teléfono; Fecha: Sr. (es) ^ RUC/C.I.; Dirección; DETALLE Guía de Remisión;.. iosíl ^ % gbaficas 'aguiwr li^ V*«0 par. «,.FíWBAT^Er^U : E«ci;ío luku KClUllO/DÜIIO Dih^i {Kciiwé /! Oiiot SUBTOTAL S descuentos l.va % l.va.tarifao% TOTALS s^a Secretaría Nacional i1c Planificación y Desarrollo!RECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO

10 0^ OBLAJNT eothi M ARCJOH IN SeRYIGIO Dt HOSfitDMe n HOTtí Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo Teléfono: (07) * J e.mall: granhotelmarcjohns^ho^ail.com 'CATAHAYOLOJAECUADOR'. F^VCTXJRA. R.U.C N de Aut. SRI: "Oblkido k Llevar Conubilidíd" flíjflí)/n ' SH. m\ : ^ OK4í>,4EL MUf'JC nuccy. '^745505^: bfreccíom ; 2 NÍÍO. TELF. / rcíjha.. ' 4v ' GtSCPJPClOH ;í íi>\ & P «NITAPJO rotm. 1 HAB:::'"A.r.2CT3 'íd:; í5" ti1t I i: <:W cancelado S?]i; 'JtTí T'r.' rr't' SJBíOTAL On'ftQlvñuíí ;ses' ufii.:utfí iu ÍLKVIUH;: FIRMACUeNTE Dihen {ucimwico: TOñlZADA imiu woiio/ddit "ü O ORIGINAL: ADQUIRENTE' COPIA: EMISOR ORAFICAS AOUICAR C*i0 Bollvtr Aguirrs Clirlta ftuc S14S7001 Al/T. NBO i Documente Cofegorizodo; NO EfnIiMn OOSIOliOOO Eliborado 120í20ie ViHOopara «u emltldn hatu 1!d«Saptilembra ój mi7 ^4^ Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO