O Ministerio de Finanzas

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1 PAGINA No. I DE FECHA IMPRESION: 6/10/2016 O Ministerio de Finanzas del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: No. CUR: Entidad: Tipo Registro: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 136, Estado: APROBADO Descripción; Cuenta Monetaria No.: GASTO CORRIENTE. MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO. VIAJE A ESMERALDAS DEL AL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN H' 100. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD034, SP 100 Y CP 2. Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería SI Entregado al BCE SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1 RECURSOS FISCALES 05^10/ ,06 Sub Total 136,06 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES Total Deducciones: 0.00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 136,06

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLAOES Reporte rptcomprobantegastos.rdic 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Fechei Elabo ación No. CUR No Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No. Expediente 694 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 I Banco: Cuenta Monetaria; Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 136,06 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUBTOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 06/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, MUÑOZ DE LATORRE ROMMEL PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓNN' 100, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD034, SP 100 Y CP 2. Secretaria Nacional de Ranrticación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO; APROBADO FECHA; 07/09/2016 Diiei'iot 7

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YDESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTACENTRAL Unid. Desc; 0000 Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Clase Documento LIQUIDACION DE GASTOS Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fecha Elaboración No. CUR No. Original No, No. Expediente CGAFDF M 694 Registro: DEVENGADO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco; Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario; MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 07/09/2016 /f) F rlto^rio Responsable Direcinr Financiero

4 3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptcomprobantegastos.rdlc SENPLADES U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fecha Elaboración No, CUR No. Original SENPLADES PLANTA CENTRAL Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No. Expediente 694 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en elinterior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUBTOTAL 136,06 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 06/100 CENTAVOS DESCRIPCION GASTO CORRIENTE, MUÑOZ DELA TORRE ROMMEL PATRICIO. VIAJE A ESMERALDAS DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 100, SOLICITUD E INFOR^fE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD034, SP 100 Y CP 2. 3^3 Secret.Tiñ Nacional de Planificación y Desarrollo DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA ANGELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APRDRAnD f /7 FFCHA. f / " 05/09/2016 i R«rH>iiNahk* Ririxuir Firuiitiero K

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rplcomprobantegastos rdic 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fechs Elabo ación No CUR No Original COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M 694 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV ~rt~ Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 05/09/2016 y 1 rh/.funciorj no Responsable Direcior Financiero

6 _.. F»>.rpiPA5.^Ptanficadán yde«am)lo DIRECCIÓN / UNIDAD: secretaría nacional de planificación y desarrollo ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS. SUBSISTENCIA.ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN ) FORMULARIO DE LIQUIOACIÓN N«100 MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL PATRICIO DESPACHO ' CARGO; EDECAN / FUENTE DE FINANCIAMIENTCCORRIENTE LUGAR COMISION: FECHA DE COMISIÓN DEL: MOTIVO DEL VIAJE; FECHAS R«p blic«dtti ESMERALDAS 18de agosto de 2016 ' AL 20 de agosto be 2016 ELABORADO: 31/08/2016 REALIZAR AVANZADA PARA VERIFICAR LUGARES DE REUNIÓN YHOSPEDAJE POSTERIOR AL TRASLADO YSEGURIDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO,SUBS STENCIA Y ALI^flENTACiÓN CONCEPTO DE GASTOS NÚMERO DE VIATICO SUBSI STENCIA RAZÓN SOCIAL RUO AUMENTACIÓN TOTAL CBTE/VENTA comeuít.ypí* No. 2 No. 0 «.MEV..C.C.. 18/08/2016 X HOTEL CAYAPAS / valor valor o % % / % CAFETERIA Y RESTAURANTE / 9 50 X HOTEL CAYAPAS i 4 56 ) > i! > 0 3} m 0 0 H rn O' c/> 0 z 33 n rn z > > z 0 m 3J > it. <1 3 " X! w ^ ~ 33a IfS O K í ' TOTAL GASTOS ' TOTAL A PAGAR VIATICOS DETALLE: VALORES POR JUSTIFICAR => $ TOTAL HOSPEDAJE => TOTAL ALIMENTACION => % 30% => $ AUTORIZO EL PAGO POR: $ Elaborado BL^ ;lng. LUIS FLORES DIRECTOR FINANCIERO ( S )

7 5" Ministeho #### deretax^ Laborales Secretaría Nación^ de Planificación y Desarrollo No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2016MRSNPD.034 NOMBRE COMPLETODEL SERVIDOR(ÍAPELLIDOSNOMBRES) MUÑOZ DE LA TORRE ROMMEL CIUDADPROVINCIA DE LA COMISION:, ESMERALDASESMERALDAS SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ECO. SANDRA NARANJO Y SEGURIDAD INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. CEDULA FECHA DE INFORME PUESTO NOMBREPE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 22 AGOSTO DE 2016 DESPACHO EDECAN OBJETIVOS TECNICOS: SE REALIZOEL TRASLADO HASTA LACIUDADDE ESMEDALDAS DONDE SE RECtBIOA SU LLEGADA A LASRA. SECRETARIA NACIONAL DE SENPLADES POSTERIOR SU TRASLADO HASTA ELLUGAR DE LA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CON ELSR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA YAUTORIDADES LOCALES DE ESMERALDAS. ' ' INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) Jueves Avanzada a la Ciudad de Esmeraldas Viernes Trasladp^y seguridad de ia Sra. Secretaria Nacionalal lugar de Gabinete Ampliado Itinerantecon el Sr. Presidente de la República. Sábado Traslado y s^uridad de la Sra. Secretaria Nacional a la Ciudad de Quito, ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su FECHA 18AGOSTO AGOSTO2016 inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es información indispensable para el correcto cálculo de los HORA 12H H30 valores a ser reconocidos. Hora Inicio de labores del día de retorno: 06H00 * Entiéndase dia de retorno como ei último día de ia comisión. TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA TIPO DETALLE RUTA FECHA HORA FECHA HORA TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITOESMERALDAS H ;>7H30 TERRESTRE INSTITUCIONAL ESMERALOASQUITO 2( i6hoo 2Ú H30 Nota: ADJUÑTO FACTURAS DE GASTOS OBSERVACIONES En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAR , me permito solicitar su autorización para e! cumplimento de la comisión de servicios en referencia puesto que para lograr el objetode la convocatoria no existenlos medios tecnológicos de comunicación simultanea disponibles. Se adjunta: 03 comprobantes jde venta por un valor total de $ USO, para reembolso; según el siguiente detalle: DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL TOTAL , , ^ FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formúlanos de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debi mente SERVIDOR COMISIONADO RESPONSABI DE UNIDAD DEL S "7" SUMA: sñtenmendadufas. PNADO VIDOR COM CARGO; NOMBRE: eee MUÑOZ DE LATORRi: ROMMEL EDECAN AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE; CARGO: ^3 DRA. MARlA D COORDINA,NJO NtKAL AUlVl'lNllTWÁriVA FINANCIERA NOMBRE: CARGO; ING. vivían ASESORACOOR STITUCIONAL NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia s^ superior al número de horas o días autorizados, se d^erá adjuntar ia autorización por escrito de ia Máxima Autoridad o su Delegado.!( Planificación yde3.irrollo COORDINACION GENERAL ADMINISinATlVA FiriANCliinA DÍKlCCiON FííjANClRA Fecha: y Recibido ñor: Hora: va: 3T\^ Secretaría Nacioná de Planificación y Desarrollo dirección financiera tesorería CANCELADO

8 O'A Ministerio de Relaciones Laborales Socretaria Nacional. de Planificación Mí y Desarrolk) No. SOUCITUD UCENCIA CON REMUNERACION solicrrud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales 2016MRSNPD034 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR FECHA DE SOUCITUD 15 AGOSTOLE 2016 VIATICOS MOVILIZACION SUBSISTENCIAS ALIMENTACION No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR MUÑOZ DE U\ TORRE ROMMEL CIUDAD PROVINCI>^E LA COMISION: ESMERALDASESMERALDAS FECHA DE INICIO DE C0M S10N 18AGOSTO2016 HORADE SALIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12HOO SE ADJUNTAAGENDADE EVENTO SI NO CORRIENTE: INVERSION: DATOS GENERALES No. CEDULA NOMBRE DE LA^NIDAD DEL SERVIDOR NOMBRE DEL PROYECTO: PUESTO DESPACHO FECHA DE FINAL DE COMISION 20AGOSTO2016 N.A EDECAN HORA DE LLEGADA AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según documentación adjunta Vconforme lo dispuesto en el Art. 15del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores. 16H00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ECO. SANDRA NARANJO Y SEGURIDAD T DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OBJETIVOS TECNICOS: Se realizara el traslado hasta la Ciudad de Esmeraldas vía terrestre para la llegada de la Sra. Secretaria Nacional de Senplades y posterior seguridad y traslado al lugar donde asistirá a la Sesión de Gabinete Ampliado itinerante con el Sr. Presidente de la República y autoridades de la Provincia de Esmeraldas. INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Jueves Avanzada a la Ciudad de Esmeraldas Viernes ^ Traslado y seguridad de la Sra. Secretaria Nacional a la Ciudad de Esmeraldas al lugar de Gabinete Ampliado Itinerante con el Sr. Presidente de la República. Sábado Traslado y seguridad de la Sra. Secretaria Nacional a la Ciudad de Quito. DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA: FECHA: HORA: TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITOESMERALDAS H H30 TERREARE INSTITUCIONAL esmeraldasquito 20^ H ^ H00 / OBSERVACIONES ^ z En vlnud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP , me permito solicitar su autorización para el cumplimiento de la comisión de servicios en referencia, puesto que para lograr el objeto de la convocatoria no existen los medios tecnológicos de comunicación simultanea disponibles. BANCO: BANCO PACIFICO /DATOS PARA LA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: AHORROS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados/lebldamente. Sí^ SERVIDOR COMISIONADO SOUCITANTE No. DE CUENTA: "1^ ones ni en SPONSABLE DS LA UNíOAO S NOMBRE: MUNOZ de la torre ROMMEL NOMBRE: IN VttTE CARGO; EDECAN AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA UOUIDACION DELADIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE: DRA MARIA D AKIWÍÑ^ANJU CARGO: ASESORACOOR" Stitucional NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. CARGO; CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AUTORIZACION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 de la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones aiímentaq^n,.dentro del país para las y los servidores y las y los obre^ü^'s éh iasinstítircíones del Estado. ^ C C <" AD" : D1K^ c c! O : i h1 Fecha: Recibido pon_ ichj t.' i'l r. A i'írttiticttctün I y DcíHinollo, COORDINACION PENERÍL administrativa pihancitra dikucción financiara Fecha: íhosjlfe_ Hora:ITiSÍL Recibido pon ^ AUTORIZACION SERVIDOR COMISIONADO SOUCfTANTE MUÑOZ UL LA IUKRE \<i> EDECAN a»cretar.a NdL'lonai, ^ Ptanrficactón lyoesarroílo >ireccrón financíera TESO. : RIA o AiV CELA O

9 * «BIMtllfT «iiuvjyr» KAZARENCALARCONTAUYAFAMEU M3triz,Ay, [nieüy3nyuspal>1fls TB.f, G 302 ESMfflALDflS fcuador Aut>«jzadóií No Fed.. ^<^4:.2 ^ CA.vr. D f c R I j' C J o N RrC factura N NO»!)^í, Contíbflld^J VX.NTT \ TOT.\JL E3i ' "retaría Narion.il Sp í^ñníscorjñn ' 3sarr*i!"i lyi' 'C' " CATEGOROAOO, NO f forma OF PAGO ^ frjivj «HoafcrfOftC] l^tros / / ) Sul Sut HOTEL CAYAPAS _ópe7 5 íucl \ ejelk<3 DelCücrmen RUC: Establ; Las Palmas Av. Kennedy s/n yramón Valdez Telfs.: / ESMERALDAS ECUADOR Cliente: Direc.: > & U1 CD io It» M O ^ o OJ CD 0> *^0 i ' o:d vo fo> N* Personas Mesero Mesa 5Mr.irnp.mo7íoi6v.ii<fao2.^;2i( ;" RUC/O: J ^^ ^^^jl:_ I Cafíti DESCRffiCtÓÜ jt^ív.unitario 1 Balance I / y íj t T oo mq DIRECCK^N f tfsor : Secret =iria Naciorfil 1ePia >rficadón ydesí rro^lo NANCiE RA RÍA ^ADé (K^ joinnd';: Ipectrfinirn ílarjetbde icredrtd/oebit \ Dbus ^ Obligríot IhytreonltblllM PAGUESE a. ULTIMO VALOR DEESTACOLUMNA 10PAYTHELAS VALUE OF THIS COLUMN NOUBReÑAUEPLEASE PR NT Descuento Solidario 2% ^'"S^"^>!2Slláí»,lSEMPftlMPTe»:052711M5 íruc 1712M /Aut Fech» Aut30fl)60016 / Fecha Cad. 3Dr06f20171 Imp. del64s01 al$sooo Sub total 10% Servicio V 7 0 /V%I.V.A.j ó.xjj. Total Usd. %1U. r>^ NOMBRE ÑAUEPLEASEPR NT,, PiEASEPRINT ^ f Otiglml: Cliente/ Copia color: Emisor Ose. Cílegorizido: No

10 note _ópe7 Nombres yapellidos f2oi/i^ft [lüfjct^ (Qji'XO / rt iiriráo:! 7. H" Persona DelCcirmen RUC: Establ.: Las Palmas Av. Kennedy s/n yramón Valdez Telfs.: / hotel cayapas@hotmail.com ^UADOR / Habitación N Efectivo Cheque SI. GR CRD Boucheo FACTURA oot OOi Aut. # Llegada Hora Fecha Salida / CUENTA DIARIA DE HUESPEDES ibpo R /6 70f ^ Meses Fecha Suma Viene Habitación Comedor Bebidas Lavandería Teléfono TO if./? 3(,. 4 1^P.r.retana ^^"derañhr \ X/ Dcsarr' c lo ninmción FIN tesorer anjcel Nacional acíort ^NC^ERA Suma Pasa Impuesto /Z. % Servicio 10% Total Cancelado USD$ Doc. Cateqorizado: NO «3A'^ 'Cf oo Firma de Caja' vílíllltó%véw?semp& /RUC 17]^ /Aut ' Fwha AÍW/olW^ IImp. del al Crédito por cobrar e Firma de Cliente: gradec^mos su visita yconfiamos poder atenderle nuevamente V Original: Cliente /Copia color: Emisor