PLAN OPERATIVO ANUAL COSANGA Elaborado por: Franjil Neira Espinoza

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL COSANGA 2017 Elaborado por: Franjil Neira Espinoza

2 PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COSANGA ECUADOR NAPO Y SU PRESUPUESTO INTRODUCCIÓN. En el Ecuador los procesos de planificación que iniciaron las instituciones públicas hace más de tres décadas atrás, se generaron sin ninguna lógica de intervención a nivel territorial, adoleciendo de verdaderas metodologías de control y monitoreo continuo, metodologías que no permitían visualizar los objetivos claros de los proyectos que se ejecutaban a través de los Ministerios o Gobiernos Autónomos Descentralizados, hoy sin temor a equivocarnos podemos concluir que esas metodologías generaron grandes desperdicios de recursos económicos, de talentos humano, materiales, etc. Hoy vivimos otra realidad a nivel nacional y local, realidad que exige a las Instituciones del Sector Público, planificar de manera participativa el financiamiento de obras y proyectos, considerando como base al final del ejercicio fiscal, la rendición de cuentas como mecanismo de transparencia en el manejo de la administración pública, ya que se debe informar por parte de los dignatarios, funcionarios y servidores públicos como y de qué manera invirtieron o gastaron los dineros del pueblo ecuatoriano. Sumado a toda esta realidad hoy también se puede observar como las organizaciones sociales campesinas, indígenas y montubias, se han fortalecido con la nueva Constitución de la República del Ecuador, aprobada y puesta en marcha por el pueblo Ecuatoriano desde el año Dicha Constitución reafirma los espacios de planificación participativa, política, social y cultural que las organizaciones sociales, comunidades y recintos han obtenido, mediante las continuas manifestaciones de rechazo a las políticas neoliberales de diferentes gobiernos de turnos.

3 Dichas manifestaciones se plasmaron en varios articulados de esta nueva Carta Magna que consagra entre muchas cosas, la planificación participativa y la Participación Ciudadana al interior de las instituciones Públicas del Estado, para controlar y fiscalizar las acciones que emprenda las autoridades de elección popular, frente a la administración pública. Pero sobre todo se debe resaltar el reconocimiento de las Gobiernos Parroquiales, como Gobiernos Autónomos Descentralizados, es decir como el Gobierno Local más próximo a la gente de las comunidades rurales, ese es un logro que sin duda sobresale en la Constitución de Montecristi. Pues permite la autodeterminación de las comunidades rurales, para planificar el desarrollo y decidir de manera concreta, cuales son y serán las necesidades que el Gobierno Parroquial de Cosanga deberá considerar dentro de su planificación cuatrienal en todo el territorio parroquial de manera estratégica, operativa y participativa con cada una de las comunidades que habitan en el área rural. En la provincia de NAPO los procesos de planificación no han permitido apuntalar una verdadera descentralización de la gestión administrativa y técnica que deben abordar los Gobiernos Parroquiales, este proceso, se ha venido construyendo a cuenta gota, de alguna forma con los llamados presupuestos participativos que algunas instituciones locales como son los Municipios y el Gobierno Autónomo Descentralizado han puesto a consideración de los habitantes, con la finalidad de permitirles decidir que obras pueden ejecutar de manera directa como parroquias independientemente de la planificación que tienen estas instituciones a nivel Provincial y Cantonal. Es evidente que la Constitución de la República y el Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, ha generado desde todo punto de vista una mayor participación de las llamadas Juntas Parroquiales, al plasmar varias competencias, funciones y atribuciones que en el pasado no se soñaba tener algún día, esta fortaleza de considerar a las Juntas Parroquiales, como Gobiernos Autónomos Descentralizados, empieza a escribir una nueva historia a nivel político, social, cultural, económico y recreacional dentro de estos territorios rurales que por mucho tiempo fueron excluidos del llamado desarrollo que inequitativamente e injustamente nunca llego a estos lares Con el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD)

4 y el Código de Planificación de Finanzas Públicas, se concateno de manera directa la gestión de las obras y proyectos de desarrollo que deben planificar los Gobiernos Parroquiales, ya que de manera directa ahora se recibe recursos para inversión en función de las competencias exclusivas, concurrentes y residuales que en el futuro entregue el Consejo Nacional de Competencias a los Gobiernos Parroquiales, en ese sentido el Código de Organización Territorial plantea que el Gobierno Parroquial debe tener una estructura mínima para la ejecución de sus competencias, razón por la cual se requiere contar con una planificación operativa anual que incorpore los proyectos priorizados de cada una de las comunidades con la finalidad justificar la intervención de recursos económicos que deben invertir los gobiernos provinciales, municipales y direcciones provinciales de los ministerios en forma articulada y coordinada, con la finalidad de poder cumplir con las necesidades de las diferentes familias campesinas que anhelan que se dé la ejecución de obras de manera técnica y no clientelar o política como se viene observando a nivel local, regional y nacional. Es de dominio público que los gobiernos parroquiales en el pasado no han podido implementar procesos de seguimiento, monitoreo y control a los proyectos que han ejecutado en su territorio las diversas instituciones de carácter público y privado, esto se ha debido a los pocos recursos económicos recibidos y la escasa estructura administrativa y técnica, que permita dar respuesta oportuna a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades que exigen soluciones inmediatas al gobierno parroquial de sus necesidades básicas insatisfechas. No podemos desconocer que este momento histórico que viven los territorios Parroquiales debe ser conducido y orientado de manera técnica, responsable y Transparente, con el respaldo de un talento humano eficiente y eficaz a la hora de apoyar la gestión que deben emprender los ejecutivos y legislativos de los gobiernos parroquiales y por ende facilitar procesos de planificación participativa y participación ciudadana que permitan familiarizar este nuevo modelo de gestión a las comunidades rurales de todo el territorio parroquial.

5 Esta oportunidad única que permite articular e integrar a las organizaciones de bases y a comunidades y recintos permitirá sin lugar a dudas comenzar a escribir nuevas páginas en el quehacer de cada uno de los habitantes de la parroquia, con el único objetivo fundamental de conseguir el Buen Vivir que se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna. 1. Justificación. La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales, en objetivos estratégicos, indicadores Y metas de gestión, programas, proyectos, acciones y actividades que se ejecutarán total o parcialmente en el período anual. El POA tiene como propósito fundamental, orientar la ejecución de los objetivos Institucionales Parroquiales, convierten los propósitos institucionales Parroquiales en objetivos y metas evaluables a corto plazo, los cuales tiene como Fin: Garantiza la unidad de criterio y articulación al Plan Estratégico / Plan Plurianual. Permite identificar en secuencia lógica las actividades /acciones/proyecto/ Programas previstas para la consecución de resultados. La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Social, establece: Art. 2.- Cada institución del sector público no financiero elaborará el plan Plurianual institucional para cuatro años y planes operativos anuales que servirán de base para la programación presupuestaria y los remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas, con las proformas presupuestarias correspondientes.- Las Entidades del régimen seccional autónomo no estarán obligadas a remitir sus Planes al Ministerio de Economía y Finanzas.- Los planes institucionales deberán Ser consistentes con los respectivos planes plurianuales referidos en el artículo 1 y evidenciarán las relaciones costo beneficio de los gastos.-las instituciones cuya autonomía reconoce la Constitución Política de la República, en que sus órganos de gobierno o sus titulares son a período fijo, deberán elaborar el plan plurianual Al inicio del respectivo período

6 La Constitución de la República, señala: Art Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un Derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia Representativa, directa y comunitaria. Art La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación Art Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación Art cita que para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde.- 1) Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.-2) Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 2) El Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización, señala:

7 Art El diseño del proceso de fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. Para su ejecución podrá establecer convenios con el organismo público encargado de la formación de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos autónomos descentralizados, universidades, institutos de capacitación de los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones no gubernamentales, los cuales conformarán la red de formación y capacitación Para el efecto el Consejo Nacional de Competencias deberá:...-a) Definir y articular las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a la capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos humanos de los gobiernos autónomos descentralizados; b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de competencias y servicios para la toma oportuna de decisiones en el ámbito de la capacitación, formación y apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados; y, c) Articular las demandas locales con los servicios de capacitación ofrecidos por la escuela de gobierno de la administración pública, las asociaciones de los gobiernos Autónomos descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos..art Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo

8 ..Art Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente Planificación de las entidades Asociativas de los Gobiernos Autónomos: Art Conformación.- Los gobiernos autónomos descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Para este fin, los gobiernos autónomos descentralizados respectivos aprobarán en dos debates de la asamblea general su propio estatuto, el cual será publicado en el Registro Oficial. En el caso de los gobiernos parroquiales rurales los debates para la aprobación de sus estatutos se realizarán en la reunión de los presidentes de las asociaciones provinciales. En los estatutos de estas asociaciones nacionales podrán crearse instancias organizativas territoriales, de género, interculturales y otros fines específicos de acuerdo a sus responsabilidades Las entidades asociativas nacionales de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales serán financiadas por el aporte de sus miembros en el cinco por mil de las transferencias que reciban de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado. Para el caso de la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales el aporte será del tres por ciento (3%) de las transferencias señaladas, cuyos recursos se distribuirán en el uno por ciento (1%) para la asociación nacional y el dos por ciento (2%) para las asociaciones provinciales Estos aportes serán transferidos y acreditados automáticamente por el Banco Central a las cuentas de cada entidad. Las entidades rendirán cuentas semestralmente ante sus socios del uso de los recursos que reciban

9 Art Responsabilidades.- Las entidades tendrán como responsabilidades primordiales, las siguientes: a) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos autónomos correspondientes; b) Representar los intereses comunes institucionales, garantizando la participación de las funciones ejecutiva y legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes; a) Brindar la asistencia técnica que requieran sus asociados; b) Cooperar con el gobierno central en el estudio y preparación de planes y programas que redunden en beneficio de los intereses de los territorios respectivos; c) Participar en eventos nacionales e internacionales en los cuales se vaya a tratar asuntos relacionados con la vida institucional o con problemas locales; d) Representar a los gobiernos autónomos descentralizados en organizaciones internacionales de sus respectivos niveles; y, e) Las demás que establezcan sus estatutos Art Organización.- Las entidades tendrán la denominación y los organismos directivos que se señalen en el estatuto correspondiente. Las entidades deberán promover la democracia interna, la solidaridad, la representación y la participación de todos los miembros 2. BASE LEGAL. El Gobierno Parroquial de Cosanga del Cantón Quijos Provincia de Napo, se creó Mediante Acuerdo 039 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Gobierno, actual Ministerio del Interior y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las instancias organizativas territoriales creadas de conformidad con los estatutos de las entidades asociativas nacionales de los gobiernos autónomos descentralizados formarán parte del sector público y serán desconcentradas, de acuerdo con el modelo de gestión previsto en la norma estatutaria.

10 Su vida jurídica está normada y regida por: Constitución de la República del Ecuador. Plan Nacional del Buen Vivir. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Ley de Planificación y Finanzas Públicas. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley de Régimen Tributario Interno. Ley Orgánica de Servicio Público Código de Trabajo. Leyes conexas, reglamentos, normas y más disposiciones legales. 3. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS GENERAL Y ESTRATÉGICOS. Misión: Hacer del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Cosanga, una institución confiable y responsable con los sectores y la comunidad en general. Nuestra misión es velar por los intereses del Estado y el bienestar de la comunidad, además de gestionar con los gobiernos competentes para hacer cumplir a cada uno con las competencias y proyectos establecidos para nuestra parroquia, colaborar con la comunidad para poder tener un mejor desarrollo y desempeño del mismo bajo un servicio público de calidad con honestidad y transparencia. Visión. Ser una institución que sirva de apoyo a la comunidad y solucionar así los problemas para obtener una mejor calidad de vida orientada al bien común, a través del cumplimiento de las disposiciones legales apoyados en la democracia, fomentando en la comunidad la participación e implementando los principios de valores, cultura sin perder la tradición ni originalidad de la población, para de esta manera obtener una comunidad organizada, activa y responsable con una excelente calidad de vida.

11 Objetivos a) Representar los intereses comunes institucionales, garantizando la Participación de las funciones ejecutiva y legislativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; b) Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía del gobierno autónomo descentralizado parroquial de la provincia; c) Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación permanente que requieran sus sectores y comunidades; d) Gestionar oportunidades de cooperación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales e impulsar el desarrollo de programas y proyectos que redunden en beneficio de los intereses de los territorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cosanga; e) Activar mecanismos de unidad y coordinación permanente; Principios Solidaridad.-El Gad., de Cosanga, procurara la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Sectores y Comunidad en General Parroquial, en el marco del respeto a la diversidad para el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Integración.-El Gad., de Cosanga, impulsa el cumplimiento de objetivos comunes, Manteniendo la unidad y el trabajo en equipo con Sectores y Comunidad. Eficiencia y eficacia.- El Gad. de Cosanga, planifica y ejecuta programas y proyectos, mide sus resultados para la mejora continua de sus procesos. Transparencia.- El Gad. de Cosanga, rinde cuentas de sus actividades a sus asociados y hace pública la información referente a sus acciones. Conducta ética.-los funcionarios del Gad. de Cosanga, tienen la obligación de denunciar actos considerados como ilícitos, ante las autoridades correspondientes de la institución. Democracia.-El Gad., de Cosanga, acata y cumple las decisiones y pronunciamientos mayoritarios de sus Sectores y Comunidad en general

12 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: $ 175, Estructura Orgánica GAD DE COSANGA GOBIERNO PARROQUIAL DE COSANGA Presidente Parroquial Vice-Presidente Parroquial Técnico Unidad Parroquial Administrativo/ Financiero Unidad de Apoyo Financiero Auxiliar de Servicios Operador de Máquina Nuestra Institución va a estar compuesta por: Gobierno Parroquial: 4 Vocales 1 Presidente Presidente Parroquial: Sr. Franjil Neira Espinoza Vicepresidente: Sr. Efrén Erazo Coordinador Provincial: Ing. Stalin Molina Unidad Provincial Administrativa : Lic. Irma Mariuxi Gómez Auxiliar de Servicios: Sr. Gabriel Aguaya Operador de Máquina: Sr. Luis Yambay

13 EJES OPERATIVOS COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA POLÍTICAS Y OBRAS PÚBLICAS ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA GESTIÓN DE COMPETENCIAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LAS SECTORES

14 . Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios obras y bienes públicos para la Parroquia de Cosanga ACCIÓN Fortalecimiento de las actividades administrativas s y de talento de GAD. DE COSANGA Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional ACTIVIDADES Pago de remuneraciones y beneficios a los servidores del GAD. DE COSANGA G. CORRIENTE Pago de remuneraciones y beneficios a los servidores del GAD. DE COSANGA G. INVERSIÓN Pago del S.S de los servidores del GAD. DE COSANGA CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE PRESUPUESTO TOTAL RESP. REC. I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN INTERNO % 12 Roles de Roles de Pago Pago 21.33% $37, $37, Roles de Pago 12 Planillas del IESS Pago de Servicios Básicos 12 Planillas Servicios Básicas Realizar actividades de Socio Culturales x Ene. Dic. Edición Impresión reproducción y Publicidad Aniversarios, Espectáculos Culturales Imagen y Publicidad del Gad Encargo y Subrogaciones Por Vacaciones y Subrogaciones Roles de Pago Planillas del IESS Planillas Servicios Básicas Actividades Culturales, deportivas $21, % $21,000.0 $6, $1.740,00 Revistas Anuales $1, Por Vacaciones del Personal 3.72% 1.00% $6, $1, $7, % $7, $2, % 1.18% $1, $2, es de Oficina, Aseo. Suministros y es $1, % $1, Difusión e Información Turística Aniversarios, Espectáculos Culturales $ 2, ,43% $ 2,500.00

15 Tabla N.- 1 Tabla N.- 2 PRESUPUESTO % GASTO CORRIENTE S.S ,00 21,3% GASTO INVERSIÓN S.S ,00 12,00% SEGURO PATRONAL 6.504,02 3,72% PRESUPUESTO % DECIMO CUARTO 3375,00 1,93% DECIMO TERCERO 4861,00 2,78% FONDOS DE RESERVA 4859,06 2,78% APORTE PATRONAL 6504,02 3,72% Gráfico N.- 1 Gráfico N.- 2 Sueldos y Salarios Aporte Patronal REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,72% 3,72% 1,93% 12,00% 21,3% 2,78% 2,78% GASTO CORRIENTE S.S GASTO INVERSIÓN S.S SEGURO PATRONAL DECIMO CUARTO FONDOS DE RESERVA DECIMO TERCERO APORTE PATRONAL

16 Tabla N.- 3 PRESUPUESTO % ENERGIA ELECTRICA 540,00 0,31% CNT 1200,00 0,69% TOTAL 1740,00 1,0% Gráfico N.- 3 0,31% ENERGIA ELECTRICA CNT 0,69%

17 Tabla N.- 4 BIENES DE CONSUMO PRESUPUESTO 175, % EDICION REPRODUCCIÓN 1000,00 0,57% ESPECTACULOS CULTURALES 7000,00 4,00% ENCARGOS Y SUBROGACIONES 2061,00 1,18% MATERIALES DE ASEO Y OFICINA 1600,00 0,91% INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA 2500,00 1,43% Gráfico N.- 4 0,91% 1,43% 0,57% EDICION REPRODUCCIÓN 1,18% 4,00% ESPECTACULOS CULTURALES ENCARGOS Y SUBROGACIONES MATERIALES DE ASEO Y OFICINA

18 ROY. Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios y bienes públicos para el Gobierno Autónomo de Cosanga ACCIÓN Fortalecimiento de las actividades administrativas s y de talento de GAD. DE COSANGA Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE PRESUPUESTO TOTAL RESP. RECURSOS ACTIVIDADES I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN INTERNO % Maquinaria y Hojas de Ruta; Hojas de Ruta; Equipos Facturas de Facturas de gasolina; gasolina; $1, ,86% $1, factura de factura de lubricantes y lubricantes y repuestos repuestos accesorios de accesorios Maquinaria Estudio y Diseño de Proyectos Servicios de Capacitación a Servidores Públicos Prendas de Vestir Combustibles y Lubricantes Número de Obras de Infraestructura a Construir Número de Cursos de Capacitación x Ene. Dic. Prendas para el Personal Hojas de Ruta; Facturas de gasolina; factura de lubricantes 2 Estudios $1, Cursos de Capacitación Número de Prendas a los Integrantes del Gad Hojas de Ruta; Facturas de gasolina; factura de lubricantes 0,57% $1, $2, ,14% $2, $ ,29% $ $4, ,86% $4,500.00

19 Tabla N.- 5 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN PRESUPUESTO % MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1500,00 0,86% ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 1000,00 0,57% SERVICIO DE CAPACITACIÓN 1843,64 1,05% VESTUARIO 500,00 0,29% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4500,00 2,57% Gráfico N.- 5

20 2,57% 0,86% MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,57% ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS SERVICIO DE CAPACITACIÓN VESTUARIO 0,29% 1,05% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROY. ACCIÓN ACTIVIDADES CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE PRESUPUESTO TOTAL RESP. RECURSOS I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN INTERNO % Implementar un nuevo modelo de Fortalecimiento de las actividades administrativas es de Construcción Factura de es de Construcción especificando la Obra Factura de es de Construcción especificando la Obra $1, ,57% $1,000.00

21 Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios y bienes públicos para el Gobierno Autónomo de Cosanga s y de talento de GAD. DE COSANGA Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional Repuestos Y Accesorios Suministros para Actividades Agropecuarias Grupos Vulnerables Facturas de accesorios de Maquinaria Insumos Agropecuarios Proyectos destinados a estos grupos Facturas de accesorios de Maquinaria % de Agricultores beneficiarios % de Personas con capacidades especiales beneficiadas $1, $1, ,77% 0,57% $3, $1, $ 3, ,06% $ 3, Tabla N.- 6 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN PRESUPUESTO % MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1000,00 0,57% REPUESTOS Y ACCESORIOS 3100,00 1,77% SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROP 1000,00 0,86%

22 GRUPOS VULNERABLES 3608,29 2,06% Gráfico N.- 6 2,06% 0,57% 1,77% MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROP GRUPOS VULNERABLES 0,57%. ACCIÓN CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE PRESUPUESTO TOTAL RESP. REC. ACTIVIDADES I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN INTERNO % Obras de Infraestructura Obras en Número de beneficio de la Obras 14.06% Población de Cosanga Concluidas $24, $24,600.00

23 Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios obras y bienes públicos para la Parroquia de Cosanga Fortalecimiento de las actividades administrativas s y de talento de GAD. DE COSANGA Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional Construcciones y Edificaciones Obras en beneficio de la Población de Cosanga Obra Pública y de Transporte Obras en Mantenimiento, Apertura de Vías en beneficio de la Colectividad Mobiliario Bienes para el Gad Parroquial Maquinaria y Equipos Hojas de Ruta; Facturas de gasolina; factura de lubricantes y repuestos accesorios de Camión Número de Obras Concluidas $10, Número de Obras Concluidas Facturas, recibos, comprobantes Hojas de Ruta; Facturas de gasolina; factura de lubricantes y repuestos accesorios para el Camión 5.71% $10, $8, % $8, $1.000,00 0,57% $1.000,00 $3, ,05% $3, Té cnica Vehículos Hojas de Ruta; Hojas de Ruta; Facturas, comprobantes $3,587, % $3,587,93 Equipos Informáticos Suministros, Mantenimiento, Facturas Equipo de Cómputo y Telecomunicación $1, % $1,800.00

24 Tabla N.- 7 Gráfico N.- 7 OBRA PÚBLICA OBRA PUBLICA 4,57% PRESUPUESTO % OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 24600,00 14,06% CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 10000,00 5,71% OBRA DE PUBLICA Y DE TRANPORTE 8000,00 4,57% 5,71% OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 14,06% OBRA DE PUBLICA Y DE TRANPORTE Tabla N.- 8 Gráfico N.- 8 GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 1,03% 0,57% PRESUPUESTO % MOBILIARIOS MOBILIARIOS 1000,00 0,57% MAQUINARIA Y EQUIPOS 3062,07 1,75% VEHÍCULOS 3587,93 2,05% EQUIPOS INFORMATICOS 1800,00 1,03% 2,05% 1,75% MAQUINARIA Y EQUIPOS VEHÍCULOS EQUIPOS INFORMATICOS

25 PROY. Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios y bienes públicos para el Gobierno Autónomo de Cosanga ACCIÓN Fortalecimiento de las actividades administrativas s y de talento de GAD. DE COSANGA Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional ACTIVIDADES CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRESUPUESTO TOTAL RESPON. RECURSOS I II III INICIO FINAL INTERNO % Asignación para bienes y servicios de Consumo, seguros, comisiones bancarias, Transferencias y Donaciones Bienes de consumo intereses bancarios, seguros Bienes de consumo Transferencias Transferencias pago de interés bancarios Transferencias de donaciones, pago de interés bancarios $6, ,51% $6, $4, ,75% $4, Total presupuesto referencial para el año 2017 es de: Ciento setenta y Cinco Mil con 00/ % $ 175,000.0

26 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROY. ACCIÓN ACTIVIDADES Representar legalmente al GAD, Fortalecimiento participar de de las actividades reuniones y realizar administrativas trámites en todas s y de las instituciones talento dentro y fuera de la de GAD. DE provincia COSANGA Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios obras y bienes públicos para la Parroquia de Cosanga. Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional Publicación de adquisiciones mediante el proceso de Ínfima Cuantía Elaboración de Transferencias Bancarias Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto Elaborar y Pagar los Impuestos IVA, RENTA Y Anexos, SRI Ejecutar, reformar Ejecutar y liquidar el Presupuesto CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN Acta de Convocatorias x x X Ene. Dic. reuniones, Documentos documentos, Recibidos memorandos, Internos documentos de interés para la Parroquia. x x X Ene. Dic. x x X Ene. Dic. x x X Ene. Dic. Publicaciones de acuerdo a las necesidades del Gad. de Cosanga Pago proveedores, servidores 1 Anteproyecto de Presupuesto 24 Formularios del IVA, RENTA, 13 Anexos 12 cedulas presupuestarias Reporte al SERCOP SPI Banco Central Documento del Anteproyecto Aprobado Formularios / Anexos Cedulas de ingreso y egreso, documento de liquidación RESP. / Técnico / / / Coordinador Provincial / / RECURSOS

27 PROY. ACCIÓN ACTIVIDADES Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios obras y bienes públicos para la Parroquia de Cosanga. Fortalecimiento de las actividades administrativas s y de talento de GAD. DE COSANGA Acercamiento Interinstitucional con los diferentes Ministerios desconcentrados en el territorio para promover un mejor nivel de vida Institucional CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN POA Elaboración del Documento Institucional: X Ene. Dic. POA para el del POA siguiente año de Trabajo Elaborar Actas de reuniones y Asambleas Parroquial Entrega, recepción y archivos de documentos internos y externos a los Gades y para las Instituciones Públicas Registrar Reformas Presupuestarias Elaboración de Estados Financieros Oficios, Convocatorias Certificaciones Oficios, Convocatorias Certificaciones Proceso de Reforma Tributaria por los menos Informes Financieros de acuerdo a las Necesidades Documentos Documentos 1 reforma Anual Documentos legalizados RESP. / Coordinador Provincial / Coordinador Provincial/ Chofer / Coordinador Provincial/ Chofer / Coordinador Provincial/ Chofer / RECURSOS

28 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACIÓN PROY. ACCIÓN ACTIVIDADES Difundir periódicamente toda la Normativa contable, actualizada del GAD Coordinar y facilitar procesos logísticos de comunicación Institucional Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios y bienes públicos para todos los Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Napo. Brindar Servicio de calidad y calidez eficiencia a los usuarios de esta Institución dedicada a la Ruralidad Asesorar en temas, financieros, contables y administrativos mediante talleres de capacitación Asesoramiento de Presupuestos Institucionales y participativos parroquiales Asesorar en la Elaboración de POA CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN Registro de Correo Institucional x Ene. Dic. Gobiernos Parroquiales, Rurales, con modelos de Gestión administrativo y técnico de calidad calidez y eficiencia Registro de Correo Institucional, Firmas, Acuerdos Firmas de Asistencia, Fotografías, acuerdos De acuerdo a cada necesidad De acuerdo a cada necesidad RESP. / Coordinador Provincial / Coordinador Provincial/ Chofer / Coordinador Provincial/ Chofer / Coordinador Provincial/ Chofer / RECURSOS

29 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACIÓN PROY. ACCIÓN ACTIVIDADES Asesorar en la elaboración de metodologías de rendición de Cuentas Elaboración de estudios presupuestos, Informes Técnicos Implementar un nuevo modelo de Gestión Administrativo, Financiero, Técnico que oferte eficiencia, efectividad, calidad de servicios y bienes públicos para todos los Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Napo. Brindar Servicio de calidad y calidez eficiencia a los usuarios de esta Institución dedicada a la Ruralidad Talleres de capacitación en temas financieros, administrativos, jurídicos operativos Asesorar en Proyectos de desarrollo productivo (áreas administrativas y financiera) Asesorar en la elaboración de Pliegos y procesos de contratación Publica CUATRIMESTRE FECHA INDICADORES MEDIOS DE I II III INICIO FINAL VERIFICACIÓN Formularios de rendición de Cuentas Gobiernos Parroquiales, Rurales, con modelos de Gestión administrativo y técnico de calidad calidez y eficiencia Informes Aprobados Firmas de Asistencia, Fotografías, acuerdos Proyectos Ejecutados Pliegos de acuerdo a cada necesidad RESP. / Coordinador Provincial / Coordinador Provincial/ Chofer / Coordinador Provincial/ Chofer / Coordinador Provincial/ Chofer / RECURSOS Elaborado por Franjil Neira.

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