FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno. ESTRATEGIA: Generar condiciones para fomentar el acceso y mejoramiento de la vivienda. LÍNEA DE ACCIÓN: Otorgar apoyos con materiales y/o equipos para el mejoramiento de viviendas en zonas rurales y urbanas. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario PROYECTO PRESUPUESTARIO: Promoción a la participación comunitaria UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [791] Porcentaje de no disponibilidad de bienes en las viviendas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de viviendas que no disponen de bienes, como televisión, refrigerador, lavadora o computadora / Número de viviendas particulares )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el índice de no disponibilidad de bienes en las viviendas del Estado de México DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI COBERTURA: Viviendas particulares del Estado de México. LINEA BASE: En el 216 el número de viviendas que no disponen de bienes como televisión, refrigerador, lavadora o computador asciende a 89,549 y el número de viviendas particulares en la entidad es de 3,1,599, lo que refleja un índice del 2.89 % COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de viviendas que no disponen de bienes, como televisión, refrigerador, lavadora o computadora Vivienda Máximo Número de viviendas particulares Vivienda Máximo Contribuir a la disminución del porcentaje de viviendas que carecen de bienes básicos, a través de acciones interinstitucionales del gobierno VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO El Porcentaje de no disponibilidad de bienes en las viviendas, se evalúa de manera anual; considerando el número de viviendas que no disponen de bienes como televisión, refrigerador, lavadora o computador asciende a 89,549 y el número de viviendas particulares en la entidad es de 3,1,599, lo que refleja un índice del 2.89 %. SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

2 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias. LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas que vigilen la protección de los derechos de los migrantes. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil y adolescente PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: [276] Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo atendidos por el DIFEM ( Niños, niñas y adolescentes atendidos con acciones integrales en el DIFEM / Niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo en el Estado de México )*1 INTERPRETACIÓN: Determinar el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se atienden con acciones integrales en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Programa Operativo Anual / INEGI 21 COBERTURA: Niñas, niños y adolescentes en el Estado de México LINEA BASE: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Niños, niñas y adolescentes atendidos con acciones Persona Suma integrales en el DIFEM Niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo en el Estado de México Persona Constante Conocer la cobertura de atención de niñas, niños y adolescentes con diferentes acciones del DIFEM * * DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con respecto a la reintegración de menores con familiares idóneos, en el 217, se programó la reintegración de 5 niñas, niños y adolescentes de los 1,145,347 estimados con factores de riesgo en el Estado de México, lo que representa el.4%. El resultado del indicador para 217 es del 8.8%, Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

3 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar acciones para la prevención de enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas y las identificadas como principales causas de morbilidad y mortalidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: Prevención de las adicciones UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [2442] Porcentaje de población atendida con pláticas en temas de adicciones FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población total atendida con el servicio con pláticas sobre temas de adicciones / Población del Estado de México que consume drogas )*1 INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la población que se interesa en adquirir conocimientos referentes a los temas de adiciones DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadística interna del DIFEM COBERTURA: Población en riesgo de consumo de drogas y sus familiares cercanos. LINEA BASE: Para 216 se logró atender a 14,346 personas con acciones en materia de prevención de adicciones de 1,62,31 personas detectadas que consumen drogascon lo cual se logró una cobertura del 1.35%. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Población total atendida con el servicio con pláticas sobre temas de adicciones Persona Suma Población del Estado de México que consume drogas Persona Constante Se espera atender mediante los servicios de pláticas en temas de adicciones a la población que así lo requiera * * DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En el trimestre se programo que de 1,62,31 personas que consumen drogas en el Estado de México se atendería con platicas a 87 personas sobre consumo de drogas (.8%); se brindo atención a 81 personas quedando el 81 satisfechas con el servicio (.8%) por lo que el resultado del indicador es del 99.26%. Para el 217 se programo que de 1,62,31 personas que consumen drogas en el Estado de México se atendería con platicas a 3,235 personas sobre consumo de drogas (.3%); se brindo atención a 3,512 personas quedando el 3,512 satisfechas con el servicio (.33%) por lo que el resultado del indicador es del 18.56%. Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar acciones para la prevención de enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas y las identificadas como principales causas de morbilidad y mortalidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: Prevención de las adicciones UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [2275] Porcentaje de atención con acciones para prevenir adicciones FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población total atendida con acciones del DIFEM para prevenir las adicciones / Población del Estado de México que consume drogas )*1 INTERPRETACIÓN: Identificar la cobertura de atención con acciones del DIFEM en relación a la población que consume drogas en la entidad DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM / INEGI COBERTURA: Toda la población de la entidad LINEA BASE: En el ejercicio 216 se brindo atención a 14,346 personas lo que equivale al 1.35%. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Población total atendida con acciones del DIFEM para prevenir las adicciones Persona Suma Población del Estado de México que consume drogas Persona Constante Para 217 se espera atender a 14,14 personas que representa el 1.33% de la población detectada que consume drogas de un total de 1,62,31 de la población del Estado de México * * DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Para el 216 se tenía programado atender 14,14 personas con acciones para prevenir adicciones, respecto al 1,62,31 personas detectadas que consumen drogas, logrando un 1.33% de cobertura. No obstante se logró atender a 14,634 personas con acciones en materia de prevención de adicciones, con lo cual se logró una cobertura del 1.38%. El indicador cerro con un cumplimiento del 13.49%. Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

5 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar acciones para la prevención de enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas y las identificadas como principales causas de morbilidad y mortalidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: Prevención de las adicciones UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [2272] Porcentaje de atención con asesorias a familiares y usuarios en riesgo de consumo de drogas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de personas atendidas con asesorías otorgadas a usuarios y familiares / Número de personas programadas para atender con asesorías a usuarios y familiares )*1 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de atención a población en riesgo DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM COBERTURA: Población en riesgo de consumir drogas LINEA BASE: 1 - En el 216 se logro atender a 24 personas con asesorías otorgadas a usuarios y familiares logrando el 1%. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de personas atendidas con asesorías otorgadas a usuarios y familiares Persona Suma Número de personas programadas para atender con asesorías a usuarios y familiares Persona Suma Para 217 se espera tener un cumplimiento del 1% en relación a las 24 personas que se estima atender * * DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En el trimestre se programó atender con asesorías a 6 familiares y usuarios de consumo de drogas de las 6 programadas, es decir, el 1%. En este periodo se atendieron a 6 de los familiares y usuarios de consumo de drogas de las 6 programadas. alcanzando el 1%. El resultado para el trimestre es del 1% (1% alcanzado de 1% programado). De igual forma el indicador de manera anual se cumple en un 1% Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

6 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias. LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas que vigilen la protección de los derechos de los migrantes. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil y adolescente PROYECTO PRESUPUESTARIO: Menores en situación de migración no acompañada UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [1195] Porcentaje de niñas y niños repatriados FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de niñas y niños repatriados / Número de niñas y niños programados para ser repatriados )*1 INTERPRETACIÓN: Reincorporar al seno familiar a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM COBERTURA: Menores en situación de migración no acompañada LINEA BASE: En el 216 se considero a 3 niños para ser repatriados de los cuales 22 se reincorporan al seno familiar a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados logrando el 73.33% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de niñas y niños repatriados Niño Suma Número de niñas y niños programados para ser repatriados Niño Suma Se tiene programado para 217 reincorporar al 1% al seno familiar a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados que se detecten ROJO ROJO DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO De los 3 niños programados para ser repatriados en el periodo 14 se reincorporan al seno familiar a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados lo que representa el 46.67%, lo anterior toda vez que se depende de la detección de menores migrantes en frontera norte y sur, originarios del Estado de México. Con fundamento en el Artículo 31 del Código Financierodel Estado de México y Municipios que la letra die: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas' Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

7 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Brindar atención especial a los niños y los jóvenes. LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas de desarrollo integral para la atención de niños y jóvenes en situación de calle. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil y adolescente PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [1194] Cobertura de niñas, niños y adolescentes atendidos con acciones del DIFEM FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de niñas y niños atendidos con acciones en el DIFEM / Niñas y niños de cero a diecisiete años en edad escolar )*1 INTERPRETACIÓN: Brindar atención a la población infantil es condiciones de vulnerabilidad a través de acciones integrales DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM / INEGI COBERTURA: Población infantil en estado de vulnerabilidad LINEA BASE:.2 - Para el 216 se atendieron a 653 niños y niñas con acciones del DIFEM, logrando el.2% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de niñas y niños atendidos con acciones en el Persona Suma DIFEM Niñas y niños de cero a diecisiete años en edad escolar Persona Constante Atender a la población infantil es condiciones de vulnerabilidad a través de acciones integrales para salvaguardar sus derechos y su bienestar VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Para el 217 se tenía programado atender a 767 niños y niñas con acciones del DIFEM, respecto a los 2,927,32 menores de entre 5 y 14 años en edad escolar de nuestra entidad (INEGI, 21) estimando una cobertura del.3%. En el periodo se logró atender a 752 niños y niñas con diversas acciones del DIFEM, respecto a los 2,927,32 menores de entre 5 y 14 años en edad escolar de nuestra entidad, logrando una cobertura del.3%. Es decir el indicador cerro con un cumplimiento del 98.4% SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

8 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Brindar atención especial a los niños y los jóvenes. LÍNEA DE ACCIÓN: Aumentar el número de desayunadores escolares comunitarios, PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [1179] Porcentaje de niñas y niños con desnutrición en la Entidad FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Niñas, niños y adolescentes con desnutrición o en riesgo en el Estado de México / Niñas y niños de cinco a catorce años en edad escolar )*1 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de menores con desnutrición en relación al número de menores entre 5 y 14 años de edad DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI / Secretaria de Salud COBERTURA: Menores entre 5 y 14 años de edad LINEA BASE: En el 216 de 796,856 menores detectados con algún grado de desnutrición o en riesgo, respecto de una población total de 2,927,32 menores de 5 a 14 años de edad el indicador se reflejo con 27.22% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Niñas, niños y adolescentes con desnutrición o en riesgo en el Estado de México Persona Constante Niñas y niños de cinco a catorce años en edad escolar Persona Constante Para el 217 se tiene detectados 796,856 menores con desnutrición o en riesgo de los 2,927,32 menores de entre 5 y 14 años de edad en la entidad, es decir el 27.22% VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se tienen detectados 796,856 menores detectados con algún grado de desnutrición o en riesgo en la Entidad (Cuarto Censo Nacional de Peso y Talla), lo que representa el 27.22% respecto de una población total de 2,927,32 menores de cinco a catorce años de edad escolar de acuerdo a INEGI 21. SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

9 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATEGIA: Brindar atención especial a los niños y los jóvenes. LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas de desarrollo integral para la atención de niños y jóvenes en situación de calle. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género PROYECTO PRESUPUESTARIO: Capacitación de la mujer para el trabajo UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [1116] Porcentaje de adolescentes atendidos mediante cursos para prevenir conductas de riesgo FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de mujeres atendidas de 12 a 19 años de edad / Número de mujeres de 12 a 19 años de edad programadas )*1 INTERPRETACIÓN: Asesorar en temas de interes a adolescentes de 12 a 19 años de edad para prevenir conductas de riesgo DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM COBERTURA: Adolescentes de 12 a 19 años LINEA BASE: 1 - En el 216 se logro asesorar a 225 mujeres en temas de interes para adolescentes de 12 a 19 años de edad para prevenir conductas de riesgo, logrando un cumplimiento del 1% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de mujeres atendidas de 12 a 19 años de edad Beneficiario Suma Número de mujeres de 12 a 19 años de edad programadas Beneficiario Suma Para 215 se espera atender al 1 por ciento de las 225 adolescentes programadas mediante asesorias para prevenir conductas de riesgo VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se programó asesorar a 225 mujeres en temas de interés a adolescentes de 12 a 19 años de edad para prevenir conductas de riesgo logrando cumplir el indicador al 1%. SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

10 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Brindar una atención especial a personas discapacitadas. LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar políticas públicas integrales de atención a la discapacidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [975] Cobertura de atención a personas con discapacidad FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Personas con discapacidad atendidas en el CREE / Personas susceptibles de padecer algún tipo o grado de discapacidad de acuerdo a la OMS en 22 municipios del Valle de Toluca )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de atención a personas con discapacidad en la región Valle de Toluca en el CREE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM / INEGI COBERTURA: Personas con discapacidad temporal o permanente de los 22 municipios de la región Valle de Toluca atendida en el CREE. LINEA BASE: En el 216 se logró atender a 29,492 personas con discapacidad en el CREE de las personas susceptibles de padecer algún tipo de discapacidad, logrando el 15.31% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Personas con discapacidad atendidas en el CREE Persona Suma Personas susceptibles de padecer algún tipo o grado de discapacidad de acuerdo a la OMS en 22 municipios del Valle de Toluca Persona Constante En 217 se pretende otorgar atención con consulta médica, terapia física,ocupacional y de lenguaje y con ayudas funcionales VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En el 217 se programó atender a 29,492 personas con discapacidad en el CREE de las 192,592 personas susceptibles de padecer algún tipo de discapacidad de acuerdo a la OMS en los 22 municipios del Valle de Toluca (Toluca 82,234, Metepec 214,79, Calimaya 47,5, Tenango del Valle 76,314, Zinacantepec 167,225, Almoloya de Juárez 144,319, Jiquipilco 68,682, Xonacatlán 46,35, Lerma 134,749, Ocoyoacac 61,27, Capulhuac 31,527, Tianguistenco 69,48, Mexicaltzingo 9,286, Chapultepec 11,36, San Antonio La Isla 21,978, Santa María Rayón 12,223, Santa Cruz Atizapán 11,7, Ixtlahuaca 141,65, San Mateo Atenco 71,559, Temoaya 9,999, Otzolotepec 8,79, Xalatlaco 27,31), es decir, una cobertura del 15.31%. En el periodo se atendieron a 28,352 personas con consulta médica, terapia física, ocupacional y de lenguaje y con ayudas funcionales fabricadas y reparadas en el CREE, es decir, el 14.72% de las 192,592 personas susceptibles de padecer algún tipo de discapacidad de acuerdo a la OMS en los 22 municipios del Valle de Toluca. El resultado del indicador es (14.72% alcanzado del 15.31% programado). SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

11 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno. ESTRATEGIA: Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas. LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la incorporación de nuevos programas para fortalecer la integración familiar en el Sistema DIFEM. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [939] Vulnerabilidad familiar en el Estado de México FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población sin seguridad social en la Entidad + Población con menos de 2 salarios mínimos + Niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo en el Estado de México )/3 INTERPRETACIÓN: Representa el promedio de personas en situación vulnerable DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI / DIF Nacional COBERTURA: Población en situación vulnerable en la Entidad LINEA BASE: 3,883,721 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Población sin seguridad social en la Entidad Persona Máximo Población con menos de 2 salarios mínimos Persona Constante Niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo en el Estado de México Persona Constante Disminuir el número de personas en vulnerabilidad familiar 3,39,414. 3,39,414.3,47, AMARILLO 3,39,414.3,47, AMARILLO DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 21, la población sin seguridad social en la Entidad asciende a 6,128,99. Asimismo resultados de la Encuesta de Ocupación y Empleo al Tercer Trimestre de 211 indican que la población con menos de 2 salarios mínimos corresponde a 2,11,97. De igual manera de acuerdo a diversos factores como la Población sin agua entubada, población sin luz, población sin servicios sanitarios, población con algún nivel de hacinamiento, se determinó la Población en situación vulnerable que asciende a 1,931,282, por lo tanto el promedio de la población que se encuentra en vulnerabilidad familiar es de 3,883,721. Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

12 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Apoyar a las mujeres que trabajan y a las madres solteras. LÍNEA DE ACCIÓN: Ofrecer el servicio integral de estancias infantiles y jardines de niños en apoyo a las madres trabajadoras PROGRAMA PRESUPUESTARIO: El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [937] Tasa neta de participación laboral de la mujer FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de mujeres económicamente activas / Población económicamente activa )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de mujeres económicamente activas. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI COBERTURA: Mujeres económicamente activas en la Entidad LINEA BASE: En 216 de 15'175,862 que es la Población económicamente activa, 2'174,931 son mujeres económicamente activas, lo que representa el 34.32% de la participación laboral de la mujer. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de mujeres económicamente activas Persona Máximo Población económicamente activa Persona Constante La meta es incrementar el número de mujeres en el ámbito laboral * * DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO De 6,336,599 que es la población económicamente activa según INEGI 21; 2,174,931 son las mujeres en la entidad económicamente activas lo que representa el 34.32% de la participación laboral de la mujer. Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

13 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer las campañas de vacunación para erradicar enfermedades, en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud para la población infantil y adolescente PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: [935] Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de un año de edad ( Número de defunciones de niñas y niños menores de un año en el Estado de México / Número de niñas y niños nacidos vivos en el Estado de México )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico de una población y uno de los factores más estrechamente relacionados con el aumento de la esperanza de vida. De acuerdo a INEGI 21, se registraron defunciones entre los niños menores de un año de edad por cada 1, nacidos vivos en la Entidad. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI / Secretaria de Salud / Dirección General de Información en Salud DGIS 214 COBERTURA: Población infantil en el Estado de México. LINEA BASE: En el 215 se tuvieron 349 defunciones de niños menores de un año en el Estado de México de niños nacidos vivos en el Estado de México, lo que refleja un resultado del indicador del 1.28% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de defunciones de niñas y niños menores de un año en el Estado de México Niño Suma Número de niñas y niños nacidos vivos en el Estado de México Niño Constante La meta es disminuir la tasa de mortalidad con respecto a las defunciones entre los niños menores de un año de edad por cada 1, nacidos vivos en la Entidad, a través de diversas acciones integrales inter institucionales para disminuir este índice VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En el 217 de los 35,515 niños nacidos vivos en el Estado de México, 3,928 es el número de defunciones de niños menores de un año en la entidad lo que representa el 1.29% lo que refleja las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico de una población y uno de los factores más estrechamente relacionados con el aumento de la esperanza de vida SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

14 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATEGIA: Brindar atención especial a los niños y los jóvenes. LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas de desarrollo integral para la atención de niños y jóvenes en situación de calle. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil y adolescente PROYECTO PRESUPUESTARIO: Albergues infantiles UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: [933] Reintegración de niñas, niños y adolescentes desamparados ( Niñas, niños y adolescentes integrados a familiares / Niñas, niños y adolescentes atendidos permanentemente en los 4 centros de asistencia social del DIFEM )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de niñas, niños y adolescentes desamparados por orfandad, abandono, maltrato o extravío reintegrados a familiares, respecto del total de menores atendidos en promedio en los 4 albergues del DIFEM DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM COBERTURA: Niñas, niños y adolescentes atendidos en los 4 albergues del DIFEM (ATI, ATRI, Villa Hogar y Villa Juvenil) LINEA BASE: En el 216 se logro que 163 niñas, niños y adolescentes integrados a familiares de Niñas, niños y adolescentes fueran atendidos permanentemente en los 4 albergues del DIFEM logrando el 46.44% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Niñas, niños y adolescentes integrados a familiares Beneficiario Suma Niñas, niños y adolescentes atendidos permanentemente en los 4 centros de asistencia social del DIFEM Beneficiario Máximo Para 217 se pretende reintegrar al núcleo familiar o a familiares cercanos al menos a menores desamparados que ingresan a los albergues del DIFEM por orfandad, abandono, maltrato o extravío, respecto del total de menores atendidos como máxima en los 4 albergues del DIFEM, siempre que se cumpla con las condiciones óptimas para su reintegración AMARILLO AMARILLO DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con respecto a la reintegración de menores con familiares idóneos, en el 217, se programó la reintegración de 18 niñas, niños y adolescentes de los 39 estimados en los 4 albergues del DIFEM (índice del 32.56%), pero se logró reintegrar a 127 niñas, niños y adolescentes de los 39 menores que se encuentran albergados, lo que representa el 32.56%. El resultado del indicador para 216 es del 7.56%, Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

15 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATEGIA: Brindar una atención especial a personas discapacitadas. LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar políticas públicas integrales de atención a la discapacidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: Atención terapéutica a personas con discapacidad UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [932] Productividad en terapias a discapacitados FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de terapias otorgadas / Días hábiles / Terapistas / Estándar nacional de terapias diarias )*1 INTERPRETACIÓN: Muestra la eficiencia para ofrecer el servicio de terapias aplicadas en el CREE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM / Ley General de Salud COBERTURA: Personas con discapacidad temporal o permanente que reciben terapias en el CREE del DIFEM LINEA BASE: En el 216 se otorgaron 159,783 terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en el CREE, a través de 32 terapistas, en 23 días hábiles, de un estándar de 18 de consulta diaria por día (DIF Nacional), lo que refleja una productividad del % COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de terapias otorgadas Terapia Suma Días hábiles Día Suma Terapistas Médico Máximo Estándar nacional de terapias diarias Terapia Constante Considerando los 32 terapistas, los 23 días hábiles del ejercicio y el estándar diario de terapias de 18, así como a las 174, terapias programadas para 217 se espera tener una productividad en este servicio de %, es decir, 23.1 terapias diarias ROJO ROJO DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En el cuarto trimestre programo otorgar 4,9 terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en el CREE, a través de 32 terapistas, en 55 días hábiles, de un estándar de 18 consultas diariamente (DIF Nacional), lo que reflejaría una productividad del 129.1%. Sin embargo se otorgaron 18 mil 244 terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en el CREE, a través de 32 terapistas, en 57 días hábiles, de un estándar de 18 consulta diariamente (DIF Nacional establece un estándar de 18 terapias por día), lo que refleja una productividad del 55.57%. La meta del indicador se cumple en un 43.4%, En lo que respecta al cumplimiento anual referente a la productividad en terapias a discapacitados se tenían programadas otorgar 174 mil otorgaron terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en el CREE, a través de 32 terapistas, en 23 días hábiles, de un estándar de 18 de consulta diaria por día (DIF Nacional), lo que refleja una productividad del por ciento. Sin embargo se otorgaron 84 mil 78, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en el CREE, a través de 32 terapistas, en 23 días hábiles, de un estándar de 18 de consulta diaria por día (DIF Nacional), lo que refleja una productividad del por ciento. La meta anual del indicador se cumple en un por ciento, cabe hacer mención que la variación en ambos periodos se debe a que es una actividad sujeta a la demanda del servicio por parte de la población usuaria. Con fundamento en el Artículo 31 del Código Financierodel Estado de México y Municipios que la letra die: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56 Página 1/2

16 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas' Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56 Página 2/2

17 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATEGIA: Brindar una atención especial a personas discapacitadas. LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar políticas públicas integrales de atención a la discapacidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: Atención médica y paramédica a personas con discapacidad UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [928] Productividad de consulta médica y paramédica en el CREE FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de consultas médicas y paramédicas otorgadas / Número de días hábiles al año / Número de médicos / Estándar nacional de consulta diaria )*1 INTERPRETACIÓN: Permite conocer la eficiencia del personal médico y paramédico del CREE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 Estadistica interna del DIFEM / Ley General de Salud COBERTURA: Personas con discapacidad temporal o permanente atendidas en el CREE con consultas médicas y paramédicas LINEA BASE: En el 216 se otorgaron 28 mil 468 consultas médicas y paramédicas con 17 médicos del CREE durante 23 días, de un estándar de 12 consultas diarias que establece por DIF Nacional, es decir, un porcentaje de productividad del 59.64% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de consultas médicas y paramédicas otorgadas Consulta Suma Número de días hábiles al año Día Suma Número de médicos Médico Máximo Estándar nacional de consulta diaria Consulta Constante A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.), para 217 se espera obtener una productividad del 84.93%, de consultas médicas y paramédicas diarias por médico, lo que representa 1.1 consultas, considerando que el número de médicos adscritos es de 17, con un estándar de 12 consultas diarias por médico, en 23 días hábiles del año y el número de consultas es de 39, NARANJA AMARILLO DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO En lo que respecta a la rehabilitación de personas con discapacidad durante el cuarto trimestre del año se tenía programado otorgar 9 mil 525 consultas médicas y paramédicas con 17 médicos del CREE durante 53 días, de un estándar de 12 consultas diarias que establece por DIF Nacional, es decir, un porcentaje de productividad del 88.1 por ciento. En el periodo se otorgaron 6,192 consultas médicas y paramédicas con 17 médicos del CREE durante 57 días, de un estándar de 12 consultas diarias que establece por DIF Nacional, es decir, un 53.25% productividad. El resultado del indicador en este periodo fue del 6.45%. En lo que respecta al cumplimiento anual se tenía programado otorgar 39 mil 85 consultas médicas y paramédicas con 17 médicos del CREE durante 23 días, de un estándar de 12 consultas diarias que establece por DIF Nacional, es decir, un porcentaje de productividad del por ciento. No obstante se otorgaron 28 mil 352 consultas médicas y paramédicas con 17 médicos del CREE durante 23 días, de un estándar de 12 consultas diarias que establece por DIF Nacional, es decir, un porcentaje de productividad del 6.69 por ciento.en lo que respecta al cumplimiento anual fue del 71.46% (59.64% alcanzado respecto al 84.93% que se tenía programado), en lo que respecta al cumplimiento ambos periodos se vieron afectados en razón a que son actividades sujeta a la demanda. SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56 Página 1/2

18 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56 Página 2/2

19 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Brindar una atención especial a personas discapacitadas. LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar políticas públicas integrales de atención a la discapacidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [927] Porcentaje de población con discapacidad en el Estado de México FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de personas con discapacidad en la Entidad / Población total del Estado de México )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de la población con discapacidad en el Estado de México DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI COBERTURA: Personas con discapacidad temporal o permanente en el Estado de México LINEA BASE: En el 216 de 15,175,862 de la Población total del Estado de México 53,65 es el número de personas con discapacidad en la Entidad, lo que representa el 3.5% de la población con discapacidad COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Número de personas con discapacidad en la Entidad Persona Máximo Población total del Estado de México Persona Constante La meta es contribuir a disminuir el número de personas con discapacidad en la Entidad, a través de las acciones integrales de prevención, rehabilitación e integración social realizadas por DIFEM y su efecto en los demás agentes sociales para promover la cultura de la prevención VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO De 15,175,862 de la Población total del Estado de México 53,65 es el número de personas con discapacidad en la Entidad, lo que representa el 3.5% de la población con discapacidad. SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56

20 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 217 ESTRATÉGICO ESTRATEGIA: Brindar atención especial a los niños y los jóvenes. LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar una campaña de difusión permanente en las escuelas y en los medios de comunicación, para promover valores positivos contrarios al bullying, así como para que los niños y jóvenes reflexionen sobre la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Oportunidades para los jóvenes PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México UNIDAD EJECUTORA: 21B Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México NOMBRE DEL INDICADOR: [925] Porcentaje de adolescentes en situación vulnerable FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Adolescentes en situación vulnerable en la Entidad / Adolescentes de años de edad en la Entidad )*1 INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de adolescentes en situación vulnerable en la Entidad DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 216 INEGI COBERTURA: Adolescentes en situación vulnerable. LINEA BASE: 242,285 - En el 216 se continua con 242,285 adolescentes de años de edad, que en la entidad se encuentran en condición de vulnerabilidad. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN ANUAL Adolescentes en situación vulnerable en la Entidad Persona Constante Adolescentes de años de edad en la Entidad Persona Máximo Del total de adolescentes de años de edad en la entidad (INEGI, 21) el 1.49% se encuentra en condición de vulnerabilidad. Para 217 se pretende seguir incrementando la calidad de vida de este grupo a través de diversas acciones interinstitucionales del gobierno VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO De acuerdo a datos de INEGI, 21, el número de adolescentes en situación vulnerable en la Entidad asciende a 242 mil 285 (de 12 a 19 años que habitan en 3 municipios vulnerables) y considerando los 2 millones 31 mil 59 adolescentes de años de edad en la Entidad, se tiene un índice del 1.49 por ciento de adolescentes vulnerables. SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 11, Colonia Lomas Altas, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 56