Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Reprogramación 2012

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1 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Reprogramación 2012 C/PIFI MSU0064X-08-21: Universidad Autónoma de Baja California Sur Proyecto Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Monto PIFI Monto Total P/PIFI MSU0064X-04 Guardería $ 4,904,647 $ 4,904,647 Metas Compromiso Meta Compromiso Número % Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. Total de procesos de gestión Total: MC 1.1.1: Número de estudiantes hombres beneficiarios, con hijas(os) menores de edad MC 1.1.2: Número de estudiantes mujeres beneficiarias, con hijas(os) menores de edad MC 1.1.3: Número de niños que solicitan su ingreso MC 1.1.4: Número de niños atendidos MC 1.1.5: Número de niñas que solicitan su ingreso MC 1.1.6: Número de niñas atendidas Resumen Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos PIFI Total OP/PIFI MSU0064X Proporcionar a los hijos de los estudiantes universitarios un servicio de guarderia integral y de alta calidad, que incluya alimentación,atención a la salud, recreación y estimulación temprana, la adquisicion de habitos y valores para su desarrollo, fomación educativa y cultural, en un ámbiente de de seguridad y adpatación al medio que los rodea $ 4,904,647 $ 4,904,647 Totales: $ 4,904, $ 4,904, C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 1 de 8

2 Detalle Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI Monto Total OP/PIFI MSU0064X Proporcionar a los hijos de los estudiantes universitarios un servicio de guarderia integral y de alta calidad, que incluya alimentación,atención a la salud, recreación y estimulación temprana, la adquisicion de habitos y valores para su desarrollo, fomación educativa y cultural, en un ámbiente de de seguridad y adpatación al medio que los rodea. $ 4,904,647 $ 4,904,647 Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total 1 Adecuación 2.00 $ 895,665 $ 895, Espacios para servicios $ 708,458 $ 708,458 2 Servicios 67 Levantamiento de muros con anclaje para delimitación de anexos y áreas del servicio para el personal, bodega, lavandería y depósito de desechos. $ 468,598 2 Servicios 67 Acabados de acuerdo con la normas de seguridad y protección civil para estancias infantiles $ 126,764 2 Servicios 67 Instalaciones: eléctrica, iluminación,hidaúlica, sanitaria y gas (Incluye materiales, suministros y mano de obra). $ 51,791 2 Servicios 3 Instalaciones: de ventanas, puertas y herreria (incluye materiales, suministros y mano de obra) $ 61,305 Total: $ 708, Area de juegos y recreacion $ 187,207 $ 187,207 2 Servicios 61 Malla ciclónica e instlación de la misma para protección 61 metros cuadrados de áreas de juego y areneros. 2 Servicios 79 Estructura metálica para instlación de malla sombra en una superficie de 79 metros cuadrados, para protección de areneros y área de juegos 2 Servicios 79 Adquisición e instalación de malla sobra en una superficie de 79 metros cuadrados, para protección de areneros y área de juegos $ 39,345 $ 52,219 $ 17,380 4 Infraestructura Académica 61 Delimitación y protección de área de juegos en una superficie de 61 metros para atender las $ 78,263 C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 2 de 8

3 necesidades de recreación. Total: $ 187,207 Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total 2 Prestación de Servicios 1.00 $ 1,855,000 $ 1,855, Servicios personales $ 1,470,000 $ 1,470,000 1 Honorarios 1 Una Directora, 12 pagos mensuales de $15,000 c/u $ 180,000 1 Honorarios 1 Una Coordinadora educativa, 12 pagos mensuales de $8,500 c/u $ 102,000 1 Honorarios 2 Dos Educadoras, 12 pagos mensuales de $6,000 para c/u $ 144,000 1 Honorarios 12 Doce asistentes educativas, 12 pagos de $4,100 para c/u $ 590,400 1 Honorarios 2 Dos coordinadoras de atención a la salud, 12 pagos mensuales de $57,600 para c/u $ 115,200 1 Honorarios 1 Un asesor de nutrición, 12 pagos mensuales de $4,500 c/u $ 54,000 1 Honorarios 1 Un jefe de cocina, 12 pagos mensuales de $5,000 c/u $ 60,000 1 Honorarios 2 Dos auxiliares de cocina, 12 pagos mesuales de $3,900 para c/u $ 93,600 1 Honorarios 1 Un Conserje y vigilante, 12 pagos mensuales de $3,900 c/u $ 46,800 1 Honorarios 2 Dos Auxiliares de limpieza, 12 pagos mensuales de 3,500 c/u $ 84,000 Total: $ 1,470, Materiales y suministros $ 240,000 $ 240,000 2 Servicios 12 Mantenimiento y reparaciones (incluye mano de obra y materiales para servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulica, lavandería y refrigeración) 3 Materiales 12 Consumibles e insumos de oficinas y equipo de oficina, de las aréas administrativas, atención a la salud, recreación, educativa y de apoyo didàctico, costo mensual de $8, $ 84,000 $ 96,000 3 Materiales 12 Insumos y materiales para limpieza $ 60,000 Total: $ 240,000 C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 3 de 8

4 2.3 Servicios $ 145,000 $ 145,000 2 Servicios 4 Cursos de inducción al servicio, capacitación técnica y relaciones humanas, para un total de 26 personas, incluye personal directivo, asistentes de guardería y asesores en nutrición, psicología, educación y de intendencia. 2 Servicios 4 Cursos para un total de 26 personas que presten sus servicios a la guardería, para capacitarlos en temas de: protección civil, atención de emergencias y evacuación de instalaciones, incluyendo simulacros para certificación de la seguridad en la guardería. 3 Materiales 5 Pago de derechos y aprovechamientospara registros, licencias, imspección y supervición y certificados de proección civil para la operación del servicio de guardería $ 80,000 $ 40,000 $ 25,000 Total: $ 145,000 Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total 3 Remodelación 1.00 $ 1,540,632 $ 1,540, Remodelción de edificio $ 1,540,632 $ 1,540,632 2 Servicios 1 Elaboración del proyecto ejecutivo de remodelación y adecuación del edificio destinado a guardería 2 Servicios metros cuadrados de muros divisorios a base de tablarroca, incluye materiales y mano de obra. $ 118,912 $ 335,380 2 Servicios Metros cuadrados de plafones y ductos para refrigeración $ 277,104 2 Servicios 276 Pisos y vitropisos incluye demolición, retiro de escombro, reconstrucción de pisos y vitropisos. $ 385,296 2 Servicios 820 Acabados considerando los requerimientos normativos y de sugiridad para guarderias. $ 423,940 Total: $ 1,540,632 Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total 4 Equipamiento 1.00 $ 613,350 $ 613, Equipo y mobiliario $ 613,350 $ 613,350 C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 4 de 8

5 3 Materiales 5 Paquetes de juegos educativos y recreativos: libros y cuentos infantiles, colores, crayolas, rompecabezas, figuras geometricas 4 Infraestructura Académica 1 Mostador de madera $ 3,500 4 Infraestructura Académica 13 Sillas para adulto $ 9,750 $ 25,000 4 Infraestructura Académica 2 Equipo de cómputo, Ram 4G, 1TB, W7, i5. $ 30,000 4 Infraestructura Académica 1 UPS de 1.5 KVA $ 4,500 4 Infraestructura Académica 1 Impresora láser 12 ppm $ 7,000 4 Infraestructura Académica 1 Scanner de código de barras 2000 lps $ 2,500 4 Infraestructura Académica 1 Cámara digital (WEBCAM) color formatos mínimos BMP, JPG $ 4,000 4 Infraestructura Académica 2 Escritorio $ 10,000 4 Infraestructura Académica 1 Sillón ejecutivo $ 1,800 4 Infraestructura Académica 1 Sillón secretarial $ 1,500 4 Infraestructura Académica 1 Equipo de sonido $ 3,000 4 Infraestructura Académica 1 Archivero $ 4,000 4 Infraestructura Académica 1 Teléfono y línea telefónica $ 2,500 4 Infraestructura Académica 1 Sillón de visitas $ 4,500 4 Infraestructura Académica 1 Botiquin surtido $ 2,000 4 Infraestructura Académica 21 Cunas con barandal $ 73,500 4 Infraestructura Académica 1 Bascula para bebe $ 1,300 4 Infraestructura Académica 1 Báscula infamtil con regleta $ 2,250 4 Infraestructura Académica 1 Paquete de cocina integral: Comadas, estufa, campana tipo comercial $ 50,000 4 Infraestructura Académica 2 Equipo de refrigeración para alimentos tipo restaurant $ 30,000 4 Infraestructura Académica 3 Mesas de trabajo de cocina $ 15,000 4 Infraestructura Académica 1 Lote de equipo para laboratorio de leches y ensamble de alimentos para bebes $ 10,000 4 Infraestructura Académica 1 Lote de utensilios para cocina: sartenes, ollas de presión, jarras, vasos, platos, cuchillos, tablas, etc. $ 25,000 4 Infraestructura Académica 25 Colchonetas para àreas de juego $ 15,000 4 Infraestructura Académica 5 Mueble para cambio de pañal con colchoneta $ 10,000 4 Infraestructura Académica 5 Silla baja para adulto $ 3,750 4 Infraestructura Académica 5 Silla para adulto con antebrazo para área de lactancia materna $ 4,000 4 Infraestructura Académica 35 Mesa trapezoidal individual $ 35,000 4 Infraestructura Académica 35 Silla infantil aplilable $ 21,000 C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 5 de 8

6 4 Infraestructura Académica 6 Mesa móvil trasporte alimentos $ 15,000 4 Infraestructura Académica 20 Periquera $ 28,000 4 Infraestructura Académica 10 Mesa rectangular infantil $ 20,000 4 Infraestructura Académica 10 Silla apilable para adulto $ 8,000 4 Infraestructura Académica 1 Proyector tipo cañón $ 9,000 4 Infraestructura Académica 1 Pantalla fija para proyección $ 4,000 4 Infraestructura Académica 1 Lote de juegos al aire libre: resbaladillas, columpios, tobogón, laberintos, casitas de juego, bricolín, etc. $ 35,000 4 Infraestructura Académica 2 Sistema de lavadoras-secadora $ 40,000 4 Infraestructura Académica 5 Lockers $ 20,000 4 Infraestructura Académica 1 Juego de comedor $ 12,000 4 Infraestructura Académica 5 Cestos para basura $ 4,000 4 Infraestructura Académica 14 Cestos para basura nedianos para áreas de trabajo y oficina $ 7,000 Calendarización Total: $ 613,350 Resumen Mes OP/PIFI MSU0064X Totales Noviembre 2012 $ 1,262,895 $ 1,262,895 Diciembre 2012 $ 1,107,803 $ 1,107,803 Enero 2013 $ 0 $ 0 Febrero 2013 $ 708,949 $ 708,949 Marzo 2013 $ 557,000 $ 557,000 Abril 2013 $ 48,000 $ 48,000 Mayo 2013 $ 32,000 $ 32,000 Junio 2013 $ 80,000 $ 80,000 Julio 2013 $ 490,000 $ 490,000 Agosto 2013 $ 80,000 $ 80,000 Septiembre 2013 $ 0 $ 0 C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 6 de 8

7 Mes OP/PIFI MSU0064X Totales Octubre 2013 $ 538,000 $ 538,000 Totales: $ 4,904,647 $ 4,904,647 Detalle Semana OP/PIFI MSU0064X Totales Primera Semana $ 1,180,632 $ 1,180,632 Segunda Semana $ 78,263 $ 78,263 Tercera Semana $ 4,000 $ 4,000 Segunda Semana $ 981,039 $ 981,039 Tercera Semana $ 126,764 $ 126,764 Segunda Semana $ 101,599 $ 101,599 Tercera Semana $ 607,350 $ 607,350 Segunda Semana $ 65,000 $ 65,000 Tercera Semana $ 492,000 $ 492,000 Segunda Semana $ 48,000 $ 48,000 Segunda Semana $ 32,000 $ 32,000 Segunda Semana $ 40,000 $ 40,000 Tercera Semana $ 40,000 $ 40,000 Tercera Semana $ 490,000 $ 490,000 Segunda Semana $ 80,000 $ 80,000 Segunda Semana $ 48,000 $ 48,000 Tercera Semana $ 490,000 $ 490,000 Totales: $ 4,904,647 $ 4,904,647 C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 7 de 8

8 Firma Nombre y Firma del Responsable del Proyecto C/PIFI MSU0064X-08-21:Universidad Autónoma de Baja California Sur // Página 8 de 8