44, , ,000.00
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- Rafael Castilla Henríquez
- hace 5 años
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1 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Software Suministro de equipo para solución de DLP (Data Loss Prevention). 910, , Equipos de aire acondicionado para Piso 8 y , , Mantenimientos Hardware Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Conmutador y teléfonos. 420, , , , , , , , , , , , Mantenimientos Software Mantenimiento Remote Filtering. 40, , Mantenimiento licencia Alta Disponiblidad Firewall CheckPoint. 700, , Mantenimiento anual dbartisan para SQL Server (1 licencia). Mantenimiento vence marzo , , Licencias y mantenimiento Microsoft Cliente. 1,600, ,600, Mantenimiento Bloomberg. 760, , , , , Mantenimiento Riskwatch. 1,732, ,732, Mantenimiento Infosel. 312, , , , , , , , , , , , Mantenimiento SIBOLSA. 98, , , , , , , , , , , , Mantenimiento Java (MyEclipse). 9, , Mantenimiento anual de software Eviews (paquete #1 de 5 licencias). SL# , , Mantenimiento anual de software Websense 400 usuarios. 300, , Mantenimiento anual de software Business Objects. 210, , Mantenimiento anual de software Oracle. 1,760, ,760, Mantenimiento anual de software STATA. (9 licencias, 6 STATA SE y 3 STATA IC). 69, , Mantenimiento licencia software IDEA. 10, , Mantenimiento anual de software Sniffer Pro. 70, , Mantenimiento anual de software Ultimus. 255, , Mantenimiento anual de software ER/Studio (3 licencias). 50, , Mantenimiento anual de toolboxes Matlab - primeras licencias 295, , Mantenimiento anual de toolboxes Matlab - nuevas licencias 555, , Mantenimiento anual de software SAS 750, , Mantenimiento licencia Webtrends (considerando 40 millones de Pageviews). 83, , Mantenimiento licencias Antivirus. 260, , Servicios Certificados de seguridad SSL (renovación de 3 certificados). 20, , CAT-Soporte técnico 3,600, , , , , , , , , , , , BAM - Internet móvil (6 dispositivos). 7, , , BAM - Internet móvil (1 dispositivo). 3,
2 Auditoría Exerna Certificación ISO , , Cursos de actualización ISO , , Actualización documentación ISO , , , Mantenimiento a la infraestructura de la red interna. 597, , , , , , , , , , , , Mantenimiento dominio consar.mx Servicio de equipamiento conmutador 700, , , , , , , TOTAL 16,614, CONTRATACIONES PLURIANUALES Mínimos y Máximos se presenta la cantida máxima anual Servicio Integral de Recepción, Registro y Distribución de Documentos Oficiales y Entrega de Correspondencia a Nivel Local, Nacional e Internacional. 3,360, , Red Privada Virtual e Internet 1,740, ,740, Servicio de Transportación Aérea Nacional e Internacional para Servidores Públicos y otros Servicios Relacionados. 2,400, ,400, Servicio de Reproducción de Documentos 1,200, ,200, Servicio de Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Automotores Terrestres. 360, , Auditoría Externa Financiera Presupuestaría para Dictaminar los Estados Financieros del Ejercicio , , Servicio Integral de Suministro en Sitio de Artículos de Papelería, Útiles de Oficina y de Cafetería Administrados a Través de Sistema Web, (JUST IN 1,800, ,800, TIME) TOTAL 11,110, SERVICIOS BÁSICOS CONSUMO 2012 Seguro de gastos médicos mayores personal operativo 581, , Vales de Despensa 5,645, , , , , , , , , , , , , Vales de Restaurante 5,597, , , , , , , , , , , , , Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Telefónica de la CONSAR 300, , , , , , , , , , , , , Entrega de paquete de diarios de circulación en el Distrito Federal 57, , , , , , , , , , , , ,803.08
3 Servicio de Estenografía y Transcripción $80, , , , , , , Asesoria externa para la formulación del programa Anual de Aseguramiento Integral de los bienes de la CONSAR Mantenimiento preventivo anual 2012 a la planta generadora de energía eléctrica Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de Aire Acondicionado (Site-Segundo Piso) Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a Sistema de Energía Ininterrumpible UPS, Marca Libertt de 40 kva (Site-Segundo Piso) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS UBICADO EN EL SITE-SEGUNDO PISO RENTA DE UN STAND (3.0 X 3.0), PARA LA EXPO COMPRAS DE GOBIERNO 2012 $45, , $16, , , $54, , , , , , , , , , , , , $43, , , , , , , , , , , , , $11, , $22, , Material Eléctrico y Electrónico para el Mantenimiento de las Instalaciones $100, , , , , Recarga y mantenimiento de extintores $8, , Auditoria de Re-Certificación para el Sistema de Gestión de la Calidad en la CONSAR $27, , Diversas refacciones para módulos $180, , , , , Vigilancia. 2,313, , , , , , , , , , , , , Energía Eléctrica 950, , , , , , , Gastos de Alimentación para Servidores Públicos de Mando Superior. 350, , , , , , , , , , , , , Adquisición de utensilios de cocina y cafeteras para cocinetas, comedor, auditorio y salas de junta. 25, , , , Impresión de Papelería y Tarjetas de Presentación 65, , , , , , , , , , , , , Pago de Tenencias del Parque Vehicular 3, , Programa Interno de Protección Civil (administración del inmueble) 23, Se realizará a través de la administración del Inmueble. Costo representativo Adquisición de Líquido Inhibidor de Fuego para alfombras, oficinas 201, 202, 301, 302, 401, 801 y , , Avalúo de Bienes Inmuebles Propuestos para Baja , ,000.00
4 Material Diverso de Plomería Llaves de Paso, Mangueras de Conexiones de Agua Adquisiciones de Diversos Materiales de Construcción para Mantenimiento Menor a Oficinas 25, , , , , , Elaboración de los Logotipos 50, , Despensa Presidencia 95, , , , , , , , , , , , , Publicación Convocatorias DOF 76, , , , , , , , , , , , , Adquisición Medicamento Botiquines 5, , Trabajo Integral de Carpintería y Barniz en los Módulos de Recepción y Auditorio 180, , Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo de Administración 50, , , , , , , , , , , , , Mantenimiento Automotriz al Parque Vehicular, Incluye Verificaciones, Lavado, Engrasado de Carrocería y Servicios en General 45, , , , Mantenimiento y Conservación Sala U (Paredes de Madera) 15, , Mantenimiento de Archivos en Trámite 12, , Mantenimiento de las Puertas de Cristal 25, , Mantenimiento de Radios de Comunicación 10, , Mantenimiento Anual Centro de Datos 16, , Mantenimiento Aire Acondicionado Centro de Datos 81, , , , , , , , , , , , , Pago de Cuotas del Mantenimiento Áreas Comunes del Inmueble 2,742, , , , , , , , , , , , , Servicio de Mantenimiento Menor General de Oficinas de Enero a Diciembre de 2012 (Pintura Área de Recepción Pisos 2, 3, 4 y 8) 25, , , , , , , , , , , , , Servicios Profesionales 2,295, , , , , , , , , , , , , Estudios e Investigaciones.(Comunicación) 3,000, Pendiente definir calendarización del gasto Congresos y Convenciones 3,000, Pendiente definir calendarización del gasto
5 TOTAL 28,285, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20 Sillas para el comedor 10, , Sillas para director 47, , Sillas fijas de visitas para oficina 100, , Sillas con brazos y ruedas 87, , Un Módulo de atención 46, , Banca de espera (2) p 19, , Banca de espera (4) P 19, , Mesa de junta para 8P 60, , Una Mesa de centro 2, , Módulos chicos 168, , Módulos individuales 75, , Módulos Medianos 310, , Gaveta rodante con 1 cajón archivero y 2 cajones papeleros 65, , Archivero registro lateral con 2 cajones 100, , Un Sistema de control acceso. 85, , TOTAL 1,194, COMUNICACIÓN SOCIAL Campaña de Difusión 28,156, ,631, ,524, Inserciones en periódicos y revistas certificadas en el Distrito Federal y estados de la República 1,599, ,599, Portal de yahoo y Progigy MSN 244, , TOTAL 30,000, RECURSOS HUMANOS Capacitación a Servidores Públicos 3,000, , , , , , , , , , , , , Elaboración recibos de nómina 15, , Soporte Técnico y Actualización del Sistema de Nóminas 108, , , , , , , , , , , , ,012.50
6 TOTAL 3,123, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONTRATACIÓN DE UN AUDITOR PARA REALIZAR TAREAS DE REVISIONES DE CONTROL Y AUDITORIAS POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2011 $ 252, , , , , , , , , , , , , SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO REFORMA $ 2, , SERVICIO DE DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA INTERNET $ 3, , TOTAL 257, , , , , , , , , , , , , VICEPRESUIDENCIA JURÍDICA SERVICIO DE DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA INTERNET $ 3, , EMISIÓN Y REGISTRO DE 42 CERTIFICADOS DIGITALES (CECOBAN) $ 46, , REVISTAS Y PUBLICACIONES JURÍDICAS $ 8, , TOTAL 58, , , , GRAN TOTAL 90,642,932.31
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG 11301 Sueldos base 57,579,986.00 1,798,033.39 59,378,019.39 40,860,263.78
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
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"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
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1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
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Página 1 de 9 1 2 3 4 5 6 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL FO-SG-07 Minuta de reuniones 1 Papel FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Papel FO-SG-09
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PARTIDA ESPECÍFICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,722,631,170.00 1,710,573,395.51 1,050,069,507.06 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 244,423,466.00 245,907,518.75 179,215,724.52 11301
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4152 00 70 509,000 1,21 4155 00 1,57 159,000 1,73 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,835,316 6,057,000 15,892,316 1131 Sueldo Base 9,835,316 6,057,000 15,892,316
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
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de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos
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PAPELERIA 21101 Materiales y útiles de oficina 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 21301 Material estadístico y geográfico 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 111,234,200 58.93 1221 Salarios al personal eventual 1,990,000 1.05 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 877,200 0.46 1321 Prima vacacional
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
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Hoja: 5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500117 SUBSIDIO FEDERAL 2017 11300001 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 13200002 GRATIFICACIÓN ANUAL 0.00 13200003 PRIMA VACACIONAL 0.00 14100001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 14,995,004.91 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,561,919.46 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesPAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
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1000 1100 SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,446,095,100 409,965,792 113001 Sueldos 409,965,792 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 337,852,900
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Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $96,054,629.91 $96,054,629.91 $96,054,629.91 $96,054,629.91 $41,179,638.27 1100 REMUNERACIONES
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