Instituto Municipal de Deportes PRESUPUESTO DE INGRESOS Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Cap. Art. Conc. SubCo. PREVISIONES INICIALES

Transcripción

1 PRESUPUEST DE INGRESS /02/ :39:10 Pág. 1 Clasificación DENMINACIÓN DE LS CNCEPTS Cap. Art. Conc. SubCo. Por Subconceptos Precios Públicos y otros ingresos , Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades , Precio Público Escuelas Deportivas , Precio Público Campo de Golf , Precio Público Pisicina Cubierta , Precio Público Palacio del Deporte ,00 PREVISINES INICIALES Servicios deportivos , ENTRADAS A ESPECTACULS Por s Por Artículos Por Capítulos Entradas a museos, exposiciones, espectáculos 3 34 Precios públicos , REINTEGR PAGS INDEB. EJ. ANTERIRES tros reintegros de operaciones corrientes 3 38 Reintegros de operaciones corrientes INTERESES DE DEMRA Intereses de demora REINTEGR ANUNCIS REINTEGR CIA SEGURS,DAÑS INSTALACINES MUNI tros ingresos diversos 3 39 tros ingresos 3 TASAS, PRECIS PÚBLICS Y TRS INGRESS , Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento , De la Administración General de la Entidad Local , De la Administración General de la Entidad Local ,99 4 TRANSFERENCIAS CRRIENTES ,99 Suman las Previsiones , , , ,24

2 PRESUPUEST DE INGRESS /02/ :39:10 Pág. 2 Clasificación PREVISINES INICIALES Cap. Art. Conc. SubCo. DENMINACIÓN DE LS CNCEPTS Por Subconceptos Por s Por Artículos Por Capítulos Interéses de Depósito 3.500, Intereses de depósitos 3.500, Intereses de depósitos 3.500, Concesiones Administrativias Cafet. Stadium , Concesión Administrativa Cafeteria C. De Golf , Concesión Adminitrativa Cafeteria Complejo , Concesión Administrativa Nueva Montaña , Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ,30 5 INGRESS PATRIMNIALES , Aportación del Ppto.del Ayuntamiento De la Administración General de la Entidad Local 7 70 De la Administración General de la Entidad Local 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Reintegro de anticipo reintegrable , Reintegro de Préstamos de Vivienda , Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p 8 83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público 8 ACTIVS FINANCIERS Suman las Previsiones , , , ,54

3 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPRTES. Pág. 1 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT Sueldos del Grupo A , Trienios 4.214, Retribuciones básicas , Complemento de destino 7.064, Complemento específico , Retribuciones complementarias , Retribuciones en especie 6.631, Retribuciones en especie Personal Funcionario 6.631, , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias , Laboral Fijo , PLAN DE PENSINES 7.300, Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal Laboral 7.300, , Seguridad Social , SEGURIDAD SCIAL FUNCINARIS ,00

4 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPRTES. Pág. 2 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT ASISTENCIA MEDIC-FARMACEUTICA S A FUNCINARIS 8.000, Cuotas sociales , Seguros ,00 CAPÍTUL : Gastos sociales del personal Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTS DE PERSNAL , , , * , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , CÁNNES , Cánones Arrendamientos y cánones 5.000, , * , Infraestructuras y bienes naturales , * 212 Edificios y otras construcciones * , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservación , ,00

5 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPRTES. Pág. 3 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT rdinario no inventariable 9.000, Material informático no inventariable 1.000, Material de oficina ,00 02 Gas ,00 03 Combustibles y carburantes ,00 04 Vestuario ,00 10 Productos de limpieza y aseo ,00 99 tros suministros ,00 Suministros , Servicios de telecomunicaciones , Postales 1.500, Comunicaciones , * , Primas de seguros ,00 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00 02 Publicidad y propaganda ,00 95 Gastos de eventos deportivos ,00

6 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPRTES. Pág. 4 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT 96 Gastos de Piscina Cubierta ,00 97 Gastos Actividades Deportivas (Escuelas) ,00 98 Gastos diversos ,00 99 tros gastos diversos ,00 Gastos diversos , Limpieza y aseo , Estudios y trabajos técnicos 6.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Material, suministros y otros , , * , Del personal directivo 1.000,00 CAPÍTUL : Dietas Indemnizaciones por razón del servicio GASTS CRRIENTES EN BIENES Y SERVICIS , , , Anticipos y préstamos a corto plazo , Anticipo de Préstamo de Vivienda , Préstamos a largo plazo

7 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPRTES. Pág. 5 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT CAPÍTUL : 83 8 Concesión de préstamos fuera del sector público ACTIVS FINANCIERS TTAL GR. PRGRA ,11

8 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. PRMCIÓN Y FMENT DEL DEPRTE. Pág. 6 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT 00 BECAS PERSNAL LABRAL ,00 01 BECAS PERSNAL FUNCINARI 551,43 02 SUBVENCIN DEPRTE BASE, PRMCIN DEPRTIVA ,00 03 SUBVENCIN EVENTS DEPRTIVS ,00 04 SUBVENCIN ALTA CMPETICIN ADELMA SINFIN ,00 05 SUBVENCIN CNVENIS ESCUELAS DEPRTIVAS ,00 06 SUBVENCIN CAR DE VELA ,00 07 SUBVENCIN A.D. SAGARDIA ,00 08 Subvención A.D,. Estela Baloncesto ,00 09 Subvención A.D. Peñucas-Rallye ,00 10 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 11 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 CAPÍTUL : 48 4 A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS CRRIENTES , , ,43 TTAL GR. PRGRA ,43

9 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. INSTALACINES DEPRTIVAS. Pág. 7 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT 02 Gas ,00 04 Vestuario ,00 99 tros suministros ,00 Suministros , * , Primas de seguros ,00 99 tros gastos diversos ,00 Gastos diversos , tros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 CAPÍTUL : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Material, suministros y otros GASTS CRRIENTES EN BIENES Y SERVICIS , , , Inversiones Complejo Deportivo , Cubierta de las gradas de Atletismo , bra cubierta nueva Palbellón Patinaje , bra cubierta nueva Palbellón Patinaje , Edificios y otras construcciones

10 PRESUPUEST DE GASTS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, PLÍTICA GRUP PRG. INSTALACINES DEPRTIVAS. Pág. 8 PRESUPUEST 2016 Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por s PR PR CAPÍTUL CNCEPT CAPÍTUL : 62 6 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los INVERSINES REALES TTAL GR. PRGRA ,00

11 16/02/2016 EJERCICI ECNMIC DE 2016 RESUMEN ESTAD DE GASTS CAPÍTULS DENMINACIÓN Importe 1. PERACINES N FINANCIERAS 1.1 PERACINES CRRIENTES 1 GASTS DE PERSNAL 2 GASTS CRRIENTES EN BIENES Y SERVICIS 3 GASTS FINANCIERS 4 TRANSFERENCIAS CRRIENTES 5 FND DE CNTINGENCIA Y TRS IMPREVISTS 1.2 PERACINES DE CAPITAL 6 INVERSINES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2. PERACINES FINANCIERAS 8 ACTIVS FINANCIERS , , ,43 9 PASIVS FINANCIERS TTAL PRESUPUEST DE GASTS ,54 ESTAD DE INGRESS CAPÍTULS DENMINACIÓN 1. PERACINES N FINANCIERAS 1.1 PERACINES CRRIENTES IMPUESTS DIRECTS IMPUESTS INDIRECTS TASAS, PRECIS PÚBLICS Y TRS INGRESS TRANSFERENCIAS CRRIENTES INGRESS PATRIMNIALES 1.2 PERACINES DE CAPITAL ENAJENACIÓN DE INVERSINES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2. PERACINES FINANCIERAS ACTIVS FINANCIERS PASIVS FINANCIERS TTAL PRESUPUEST DE INGRESS Importe , , , ,54