Plan de Austeridad Excelentísimo Ayuntamiento de Alcabón Telef.: P/ España 1, Alcabón (Toledo) PLAN DE AUSTERIDAD EJERCICIO 2012

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1 PLAN DE AUSTERIDAD EJERCICIO 2012 (Toledo) 1

2 ÍNDICE 1. Supresión de las gratificaciones que reciben el Alcalde y los Concejales por la asistencia a cada sesión plenaria 2. Disminución del consumo energético en el alumbrado público municipal 3. Cancelación del servicio de agua embotellada para las oficinas del Ayuntamiento 4. Cambio de Gestoría para realizar nóminas del personal del Ayuntamiento 5. Supresión del servicio de asesoramiento para la Protección de Datos 6. Ahorro en líneas de telefonía fija y móvil 7. Cambio de los seguros del ayuntamiento 8. Anexos 2

3 1. Supresión de las gratificaciones que reciben el Alcalde y los Concejales por asistir a cada sesión plenaria. Tanto el Alcalde como los seis concejales que forman parte de la Corporación Municipal reciben gratificaciones por la asistencia a cada sesión plenaria, 410 euros/sesión en el caso del Alcalde y 90 euros/sesión para el resto de los ediles, con un límite anual de 10 sesiones plenarias. Con la supresión de las gratificaciones que reciben el Alcalde y Concejales se obtiene un ahorro anual de euros. a) Gratificación por la asistencia a plenos del Alcalde: 410 x 10 sesiones plenarias = /año b) Gratificaciones pagadas a los concejales: 90 x 6 concejales x 10 sesiones plenarias = /año 2. Disminución del consumo energético en el alumbrado público municipal Con el proyecto de Alumbrado Público Fase I, el Ayuntamiento de Alcabón llevará a cabo la sustitución de 295 lámparas y 19 luminarias por otras de un menor consumo energético en las siguientes calles de la localidad: Ancha, Val de Santo Domingo, Guadalupe, Cardonal, Ángel García Antón, Mediodía, Norte, Constitución, Tienda, Tenerías, Torrijos, Santa Olalla, Fuente del Cura, Olivos, La Aurora, Santo Tomás, Palomar, Capitán Campos, Erillas, Capellán y Perovequez. Asimismo se instalarán tres reductores de flujo que permitirán optimizar el rendimiento del alumbrado público a lo largo de su funcionamiento, lo que se traducirá en un importante ahorro en el consumo eléctrico. Con la implantación de estas medidas se estima un ahorro anual aproximado de 5.947,19 Datos técnicos: - Consumo actual en las fases ejecutadas ,26 KWh a un coste medio de la energía de 0,1329 KWh = ,69 / año - Con las mejoras efectuadas en las diferentes fases se hace una previsión de consumo anual de ,90 KWh, con el coste medio de la energía de 0,1329 /KWh = ,49 / año Por tanto el ahorro anual en consumo de energía eléctrica ascendería a 5.947,19 (20.961, ,49 ) ** Datos obtenidos del estudio de eficiencia energética ejecutado por la empresa Ingenio para el Ayuntamiento de Alcabón. 3. Cancelación del servicio de agua embotellada para las oficinas del Ayuntamiento. La eliminación de gastos supérfluos como el servicio de agua embotellada existente en las dependencias municipales supone un ahorro anual de 497,41 euros. 3

4 Telef.: Cambio de Gestoría para realizar nóminas del personal del Ayuntamiento. La sustitución de la gestoría encargada del asesoramiento laboral y la confección de los documentos de pago de los trabajadores del Ayuntamiento permitirá ahorrar euros al año. 14 nóminas cada mes: 2 funcionarios, 3 personal laboral, 1 bibliotecaria, 5 auxiliares de ayuda a domicilio, 1 personal limpieza Ayuntamiento, 2 trabajadores del Plan de Empleo Local 1 1 Número medio de trabajadores del Plan de Empleo Local cada mes a) Precio anterior gestoría: 14 /nómina mensual x 14 nóminas/mes x 12 meses = euros/año b) Precio actual gestoría: 5 /nómina mensual x 14 nóminas/mes x 12 meses = 840 euros/año 5. Supresión del servicio de asesoramiento para la Protección de Datos. Con la supresión de este servicio de asesoría el ahorro anual asciende a 139,20 euros. 34,8 euros/trimestre x 4 trimestres = 139,2 euros año /año 6. Ahorro en líneas de telefonía fija y móvil. a) Líneas de telefonía móvil Consumo en euros desde el mes de enero hasta mayo del año 2011: ENERO: 122,61 FEBRERO: 142,59 MARZO: 129,62 ABRIL: 187,30 MAYO: 154,20 El consumo medio mensual en este periodo ascendió a 147,26 euros. Consumo en euros desde el mes de junio hasta diciembre del año 2011 JUNIO: 122,37 JULIO: 79,95 AGOSTO: 94,85 SEPTIEMBRE: 70,45 OCTUBRE: 28,17 NOVIEMBRE: 30,58 DICIEMBRE: 32,70 El consumo medio mensual en este periodo ascendió a 65,58 euros. Por tanto, el ahorro medio mensual en las líneas de telefonía móvil es de 81,68 euros al mes, es decir, 980,14 euros de ahorro al año. 4

5 b) Líneas de telefonía fija. Plan de Austeridad Actualmente el Ayuntamiento cuenta con cuatro líneas de teléfono (en el consultorio médico, ascensor y dos en dependencias municipales) y una línea de fax. Consumo en euros desde el mes de enero hasta mayo del año 2011: ENERO: 205,10 FEBRERO: 220,91 MARZO: 212,97 ABRIL: 232,24 MAYO: 231,09 El consumo medio mensual en este periodo ascendió a 220,46 euros. Consumo en euros desde el mes de junio hasta diciembre del año 2011: JUNIO: 201,86 JULIO: 199,64 AGOSTO: 225,99 SEPTIEMBRE: 156,00 OCTUBRE: 158,73 NOVIEMBRE: 150,74 DICIEMBRE: 152,84 El consumo medio mensual en este periodo ascendió a 177,97 euros. Por tanto, el ahorro medio mensual en las líneas de telefonía fija es de 42,49 euros al mes, es decir, 509,86 euros de ahorro al año. 7. Cambio de los seguros del ayuntamiento. A lo largo del pasado año se han cambiado dos seguros con los que actualmente contaba el ayuntamiento: a) Vehículo de Protección Civil Prima Mapfre: 692,54 euros. Prima Caser Seguros: 336,40 euros Ahorro anual de 356,14 euros al año. b) Seguro de los miembros de Protección Civil Prima en el año 2010: 1.026,84 euros. Prima en el año 2011: 903,10 euros. Ahorro anual de 123,74 euros 5

6 Telef.: El ahorro anual en primas de seguros es de 479,88 euros, esta cifra puede incrementarse ya que en los próximos meses se producen vencimientos con la posibilidad de renegociar sus condiciones actuales. 8. Anexos Anexo 1. Deuda del Ayuntamiento de Alcabón a fecha 11 de junio de 2011 FECHA Nº FACTURA EMPRESA IMPORTE 31/03/2007 A/3340 CONSTRUCCIONES HERMANOS PALOMO 1.954,33 27/11/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS ,08 01/10/ ANGEL FERNANDEZ DEL ALAMO 1.652,23 01/04/ ANGEL FERNANDEZ DEL ALAMO 1.696,38 14/08/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 9.897,24 30/10/ /2009 ASFALTEC ,45 28/01/2010 TASA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO 29,66 04/03/2010 A/383 ROMERO OLIVEIRA SL. 580,00 12/03/ /10 JESUS ALMOROX CASTELLANOS SL ,00 05/04/2010 A/454 ROMERO OLIVEIRA SL. 34,80 05/04/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 2.338,91 05/04/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 4.533,28 05/04/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 323,83 06/04/ ANGEL FERNANDEZ DEL ALAMO 1.264,86 17/05/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 1.977,17 31/05/ LOS BELIS 1.237,55 01/07/ ANGEL FERNANDEZ DEL ALAMO 932,73 05/07/2010 A/552 ROMERO OLIVEIRA SL. 35,40 20/07/ /10 JESUS ALMOROX CASTELLANOS SL ,30 20/07/ FONTANERIA Y CALEFACCION DE LAS HERAS 3.752,35 05/09/ ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TROVADORES 350,00 01/10/ BAR LOS COCOS 19,00 01/10/ BAR LOS COCOS 49,00 01/10/ BAR LOS COCOS 101,00 30/09/ PRODUCCIONES ARTISTICAS BALLESTEROS 4.956,00 11/10/2010 A/637 ROMERO OLIVEIRA SL. 35,40 25/10/ /10 PRODUCCIONES ARTISTICAS MANUEL CAMPOS 5.900,00 25/10/ /10 PRODUCCIONES ARTISTICAS MANUEL CAMPOS 8.260,00 31/10/2010 A/4076 CONSTRUCCIONES HERMANOS PALOMO 849,60 19/11/ FONTANERIA Y CALEFACCION DE LAS HERAS 2.026,81 25/11/ ABONOS NATURALES AGUADO 1.434,88 30/11/ LOS BELIS 204,22 29/11/ EDUARDO CHICO 4.229,97 14/12/ REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CLM 2.218,40 30/12/2010 1/10034 OBRAS Y VIALES ALCABON SLU 814,20 01/01/2011 TASA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO 2.202,35 10/01/ HERNANDEZ Y LOPEZ CB ,00 18/01/2011 A/735 ROMERO OLIVEIRA SL. 35,40 31/01/2011 A1130 MAQUINARIA AGRICOLA FRAILE 472,81 07/02/2011 A1264 SOLIMAT 1.162,84 10/02/2011 A363 SOLIMAT 576,15 6

7 Telef.: /02/ /82 FUNDICION SERRANO 633,88 28/02/ REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CLM 212,40 01/03/ ARQUITECTA MUNICIPAL 400,21 07/03/ GB/ DEGAS 440,00 07/03/ GB/ DEGAS 440,00 07/03/ GB/ DEGAS 440,00 07/03/2011 A/18834 DISTRIBUCIONES G V, C.B. 464,14 30/03/ ARQUITECTA MUNICIPAL 400,21 01/04/2011 TASA DIPUTACION DE TOLEDO 48,36 01/04/2011 9UM7012M OTIS 387,96 01/04/ REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CLM 78,80 01/04/2011 A/818 ROMERO OLIVEIRA SL. 35,40 01/04/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 1.963,02 04/04/ DONATO MARTIN LOPEZ 132,00 04/04/ FERJU SL ,54 25/04/ GRASLIM 215,00 30/04/ ARQUITECTA MUNICIPAL 400,21 02/05/ FONTANERIA Y CALEFACCION DE LAS HERAS 535,72 02/05/ FONTANERIA Y CALEFACCION DE LAS HERAS 1.015,57 02/05/ FONTANERIA Y CALEFACCION DE LAS HERAS 153,87 02/05/ HERNANDEZ Y LOPEZ CB ,00 03/05/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 367,69 04/05/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 120,83 05/05/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 5.381,61 09/05/ /11 ROSA MARIA GUTIERREZ 1.000,00 20/05/ EDUARDO CHICO 1.244,90 24/05/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 56,05 30/05/2011 A 9110 DISAMER 90,07 31/05/ fp11/2722 DIARIO ABC 91,45 31/05/ ARQUITECTA MUNICIPAL 400,21 03/06/2011 TASA DIPUTACION DE TOLEDO 31,20 04/06/2011 n.d BEATRIZ DEL OLMO 1.456,00 07/06/2011 A/1963 DISTRIBUCIONES G V, C.B. 10,58 13/06/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 306,95 13/06/ JESUS ESTEBAN&ASOCIADOS 1.045,98 JUNIO/2011 CUOTA CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 1.553,31 30/06/ ARQUITECTA MUNICIPAL 400,21 CONSORCIO SERV. MEDIOAM. TOLEDO (2010) 9.253,80 CONSORCIO SERV. MEDIOAM. TOLEDO (2011) 6.877,25 AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA (2010) ,66 AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA (2011) ,19 IBERDROLA ,47 JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA ,63 CUENTA DE CREDITO EN CCM TOTAL ,91 7

8 159904,63 Plan de Austeridad Deuda del Ayuntamiento de Alcabón a fecha 11 de junio de , ,07 Facturas pendientes pago Consorcio Extinción de Incendios Aguas de C-LM Cuenta de Crédito CCM , ,31 Junta Castilla-La Mancha Consorcio Servicios Medioambientales Toledo Anexo 2. Derechos pendientes de cobro contraídos en los años 2010 y 2011, a fecha 11 de junio de 2011 AÑO 2010 Programa Tal como somos Fondo de Acción Especial (Actuación en vestuarios piscina municipal) Fondo Regional para la Cooperación Local Convenio de obra hidráulica (obras del entorno de la plaza de las Erillas) Fondos para dinamizar el Centro de Internet Programa de animación a la lectura Actividades curriculares (VERANO GUAY) euros euros euros ,45 euros 960 euros euros 1.851,5 euros En total la Junta debe al Ayuntamiento de Alcabón ,95 euros del año 2010 AÑO 2011 Trabajadores Plan de Acción Local para el Empleo ( ) Convenio Servicio Ayuda a Domicilio Ayuda LEADER (para reforma parque P/Constitución) Comidas a domicilio ,25 euros ,56 euros 7.178,03 euros euros En total la Junta debe al Ayuntamiento ,84 euros en el año DEUDA TOTAL DE LA JUNTA A ESTE AYUNTAMIENTO EN 2010 Y 2011 ES DE ,79 EUROS 8

9 Derechos pendientes de cobro contraídos en los años 2010 y ,95 Derechos pendientes de cobro en 2010 Derechos pendientes de cobro en ,84 Anexo 3. Comparativa de gasto anual en gratificaciones de los ediles Comparativa de gasto anual en euros en gratificaciones a ediles municipales , , , , , ,00 0,00 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9

10 Telef.: Anexo 4. Comparativa de gasto en telefonía fija durante el año Comparativa de gasto en euros en telefonía fija y servicio de fax durante el año 2011 Anexo 5. Comparativa de gasto en euros en telefonía móvil durante el año Comparativa de gasto en euros en telefonía móvil durante el año

11 Anexo 6. Resumen del Plan de Austeridad ejercicio 2012 y legislatura Ahorro anual Ahorro legislatura Consumo eléctrico 5.947, ,57 (3 años) Gratificaciones de los concejales 9.500, ,00 Telefonía móvil 980, ,56 Telefonía fija 509, ,44 Servicios de asesoría laboral 1.512, ,00 Servicios empresa Protección Datos 139,20 556,80 Servicio de agua embotellada 497, ,64 Primas de seguros 479, ,52 TOTAL , ,53 11