PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2017

Transcripción

1 PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2017

2 DESARROLLO Presupuesto Participativo 2017 Resultados del Presupuesto Participativo Estimación de Ingresos Plan y Presupuesto de Inversion Municipal 2017

3 La jornada de Presupuesto Participativo del Municipio Chacao, estuvo comprendida por las actividades siguientes: INICIO ENCUENTRO COMERCIAL ENCUENTRO JUVENIL ENCUENTRO VECINAL ENCUENTRO TEMÁTICO

4 SEGURIDAD Falta de presencia policial y número de funcionarios insuficientes Bajo salario de los policías Incremento de consumo de alcohol y de drogas en la vía pública Deficiente patrullaje en los sectores populares Carencia de coordinación vecinal con las instituciones de seguridad Detección de la Plaza Brión como centro de prostitución, drogas, buhonería, robo y hurtos Presencia de motorizados y colectivos, con lo cual se producen los robos y arrebatos en el casco de Chacao y Bello Campo AMBIENTE Contaminación en áreas verdes y disminución de éstas Contaminación del agua Presencia de desechos sólidos en las vías públicas Desconocimiento por parte de la comunidad en materia de reciclaje Insuficiencia de contenedores Deficiente control fitosanitario Poca promoción en los programas y actividades que se desarrollan en Salud Chacao Perturbación al orden público en el sector La Cruz.

5 DEPORTE Y RECRECIÓN EDUCACIÓN Insuficiencia de políticas de seguridad y el deterioro de las instalaciones deportivas Poca estimulación en las actividades culturales, para la activación del turismo y la recreación del municipio Desconocimiento por parte de los usuarios de las normas de convivencia y uso de las instalaciones Exclusión de las urbanizaciones en la reducción de las actividades recreativas y culturales Falta de profesores Exclusión de las urbanizaciones en la reducción de las actividades recreativas y culturales Falta de acompañamiento y motivación en jóvenes para culminar cursos y estudios Dificultad para la adquisición de libros

6 INFRAESTRUCTURA BIENESTAR SOCIAL Deterioro y deficiencias en aceras Insuficiencia de espacios públicos junto con el deterioro de los existentes Ausencia del PDUL El municipio no ha realizado diagnóstico del estado de la vialidad en la capa asfáltica y en las losas de los bulevares Inexistencia de iluminación peatonal Espacios públicos no acordes a los requerimientos que demanda la comunidad Situación de riesgo de niños, niñas y adolescentes Carencia de acompañamiento a personas de la 3era edad Falta de visibilización de programas de emprendimiento Falta de recursos para financiar los proyectos sociales (dirigidos a niños, niñas, adolescentes y 3era edad) Aumento de personas en situación de calle y mendicidad

7 El presupuesto de Ingresos estimado para el ejercicio económico y financiero 2017 asciende a la cantidad de TREINTA Y ÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs ,00), representados de la siguiente manera: DENOMINACIÓN MONTO ESTIMADO 2017 MONTO ESTIMADO 2016 CRECIMIENTO 2017 Ingresos Ordinarios , % Transferencias y Donaciones , % Otros , % TOTAL , ,26%

8 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO 2017 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,6% OTROS 0,1% INGRESOS ORDINARIOS 98,3%

9 56,1% Bs Bs AREA MONTO Bs. % DE PARTICIPACIÓN SECTOR SEGURIDAD ,00 32% SECTOR URBANO ,00 18% ALCALDÍA METROPOLITANA ,00 17% SECTOR SALUD ,00 16% SECTOR CULTURA ,00 6% SECTOR MOVILIDAD ,00 5% SECTOR SOCIAL ,00 3% SECTOR EDUCACIÓN ,00 2% VARIOS ,00 1% TOTAL ,00 100,00% Varios: incluye monto de la partida 4.04 "Activos Reales" de: Concejo, Contraloría y Direcciones de la Alcaldía: Recursos Humanos, Administración y Servicios, Tecnología de Información y Consultoría Jurídica.

10 Representación % por áreas de inversión 6% 5% 3% 2% 1% 32% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD 16% SECTOR CULTURA 17% 18% SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao seguro la inversión en materia de seguridad esta representada en el presupuesto del año 2017 en un 32%.

11 Dotación de bicicletas para patrullaje accesorios. Adquisición de 30 módulos de seguridad. y Recepción y procesamiento de denuncias. Asesorías, orientación, y acompañamientos en materia de género y derechos humanos. Dotación de armas de fuego para los funcionarios policiales del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao. Dotación de municiones para el área de armamento, chalecos antibalas, bastones, cargadores y esposas. Kit para privados de libertad (penados y procesados). Garantizar la mayor circulación vehicular en el municipio. Fortalecer el conocimiento en tránsito en las escuelas municipales. Formación de brigadistas infantiles y juveniles. Dotación de implementos de seguridad para los funcionarios de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres. Mantenimiento a los sistemas de comunicaciones y cámaras de monitoreo de las quebradas del municipio. Rally interbrigadas de emergencias de Chacao. Cursos de autoprotección en entidades educativas, empresas y comunidad. Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.

12 Representación % por áreas de inversión 6% 5% 3% 2% 1% 32% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD 16% SECTOR CULTURA 17% 18% SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao armónico la inversión en materia de acondicionamiento y mantenimiento de los espacios públicos esta representada en el presupuesto del año 2017 en un 18%.

13 Limpieza de sumideros y alcantarillas en el municipio. Adecuación del alumbrado público en el municipio. Mantenimiento de mobiliario urbano en el municipio. Mantenimiento de los equipos electromecánicos de la Plaza Francia y los Palos Grandes. Limpieza y eliminación de graffitis, limpieza, recuperación de postes y fachadas. Reparación y sustitución de tuberías de aguas servidas en el Sector Popular El Pedregal Calle La Manguera. Reparación y mantenimiento de escuelas municipales en el municipio. Reparación y mantenimiento de la Cancha Alcides Zorrilla del Sector Popular Bucaral. Sustitución de tuberías y reparaciones generales en la Plaza Francia. Reparación y mantenimiento de fachadas en el boulevard del Sector Popular Pajarito Sur. Construcción de un cuarto para desechos sólidos en el Sector San José de La Floresta. Instalación de sistema hidroneumático en la Casa de Participación Ciudadana del Casco de Chacao. Adecuación de los baños de la Casa de la Juventud Prolongada. Reparación y mantenimiento correctivo para la cava de conservación y para la cava de enfriamiento de la UEM Juan de Dios Guanche. Reparación y mantenimiento de escuelas municipales en el municipio. Acondicionamiento de pavimento en área de coordinación policial 171 municipal en Quinta Ayoyo. Otorgamientos de permisos para roturas y ocupación de aceras y calzadas en el municipio. Mantenimiento y conservación de áreas del dominio público del municipio.

14 Representación % por áreas de inversión 6% 16% 3% 2% 1% 5% 17% 32% 18% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD SECTOR CULTURA SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao solidario la inversión en materia de atención a la salud esta representada en el presupuesto del año 2017 en un 16%.

15 Proporcionar protección a la salud dirigida a la prevención, recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipio. Brindar consultas preventivas y curativas en el área de odontología a los habitantes y estudiantes de educación primaria y secundaria del municipio. Saneamiento ambiental para el control epidemiológico y de vectores. Análisis de muestras biológicas como apoyo a las actividades de diagnostico y tratamiento de enfermedades, mediante servicios de laboratorio. Otorgamiento de ayudas médicas a través de Trabajo Social. Mantenimiento, reparación preventivo y correctivo del Parque Automotor de las unidades de todas las dependencias del IMCAS.

16 Representación % por áreas de inversión 3% 2% 1% 6% 5% 16% 17% 32% 18% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD SECTOR CULTURA SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao armónico la inversión en materia de esparcimiento para la comunidad esta representada por el 6% del presupuesto para el año 2017.

17 Conformar red de bibliotecas y ludotecas del municipio Chacao para el intercambio de información y promoción de la lectura. Talleres y actividades de fomento y animación a la lectura. Eventos en el espacio público. Mantenimiento de obras de arte del municipio. Festival de la Lectura Chacao Conciertos en el espacio público del municipio. Mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario del Centro Cultural Chacao. Actividades que se presentan en las salas de la Fundación Centro Cultural Chacao. Reparación de los instrumentos musicales. Realizar la presentación de la Paradura. Presentaciones y recitales de la Orquesta Sinfónica en el Municipio.

18 Representación % por áreas de inversión 5% 3% 2% 1% 6% 16% 17% 32% 18% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD SECTOR CULTURA SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivos estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao ágil la inversión en materia de movilidad se encuentra representada en un 5% del presupuesto para el año 2017.

19 Demarcación de pasos peatonales, líneas de pare, flechas con pintura en frío. Demarcación de brocales con pintura en frío. Demarcación en forma horizontal de líneas continuas y discontinuas con pintura en frío. Colocación de módulos vehiculares de semáforos de tres secciones en cruce Calle Elice, Av. Principal de Bello Campo, Av. José Martí, cruce Av. Luis Roche, y cruce Av. San Juan Bosco; y de cuatro secciones en cruce Calle Elice.

20 Representación % por áreas de inversión 3% 2% 1% 5% 6% 16% 17% 32% 18% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD SECTOR CULTURA SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao responsable y Chacao solidario la inversión en materia de programas sociales se encuentra representada en un 3% del presupuesto para el año 2017.

21 Atención a niñas, niños y adolescentes en actividades de apoyo extraescolar. Atención a niñas y niños menores de 4 años en hogares de cuidado diario Plan Vacacional Comunitario Plan Vacacional adultos mayores Actividades físicas, de esparcimiento y formativas dirigidas a adultos mayores Apoyo solidario a la Juventud Prolongada Atención a personas en situación de calle (Centro Techo) Programa Impulso Moviendo La Calle Gimnasia para todos Palmeros y Palmeritos Financiamiento de proyectos comunitarios a través del Fondo de Inversión Comunitaria Recorridos de vigilancia y atención en el municipio Atención a adolescentes en actividades de formación preventiva Atención a la población escolar en actividades de reforzamiento (integralidad) Diseño de Contrato Social con las comunidades Capacitación a los vecinos materia de Cultura de Paz

22 Representación % por áreas de inversión 5% 2% 1% 3% SECTOR SEGURIDAD SECTOR URBANO 6% 16% 32% ALCALDÍA METROPOLITANA SECTOR SALUD SECTOR CULTURA 17% 18% SECTOR MOVILIDAD SECTOR SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN VARIOS Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivos estratégico del Plan Municipal de Desarrollo Chacao Solidario la inversión en materia educativa se encuentra representada en un 2% del presupuesto para el año 2017.

23 Olimpiadas Educativas. Entrega de subsidio escolar. Entrega de útiles y morrales escolares. Entrega de la ayudas socioeconómica a estudiantes residentes del municipio. Reconocimiento a la Excelencia Acompañar a los planteles en aspectos técnico-pedagógicos, administrativos y su vinculación con la comunidad

24 AREA SECT/PROG DIRECCIÓN TOTAL SEGURIDAD POLICIA , PROTECCIÓN CIVIL , CISE ,00 MOVILIDAD IMU ,00 EDUCACIÓN EDUCACION , FUNDACION ,00 CULTURA ORQUESTA , CENTRO CULTURAL , OLPU , INGENIERIA ,00 URBANO OBRAS , CATASTRO , DEGU , IMAC ,00 SALUD IMCAS , GESTIÓN SOCIAL , BIENESTAR SOCIAL , JUSTICIA ,00 SOCIAL DEPORTES , CMDNA , FCEM , CAPITAL SOCIAL , PROTOCOLO , ALCALDÍA METROPOLITANA 4.04 RRHH, DAS, DTI, CONSULTORÍA JURÍDICA 404 CONTRALORÍA MUNICIPAL 4.04 CONCEJO MUNICIPAL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 2017 Sub total TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN , , , , , ,00 Varios: incluye monto de la partida 4.04 "Activos Reales" de: Concejo, Contraloría y Direcciones de la Alcaldía: Recursos Humanos, Administración y Servicios, Tecnología de Información y Consultoría Jurídica.

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