Ikuspegi Orokorra Visión General
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- Encarnación Montoya Lozano
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2 Ikuspegi Orokorra Visión General
3 Marco Presupuestario Testuingurua Saila/Departamento Salud Educación Desarrollo Económico e Infraestructuras Empleo y Políticas Sociales Seguridad Cultura y Política Lingüística Trabajo y Justicia Medio Ambiente, Planificac. Territorial y Vivienda Presupuesto Millones 3.537, , ,4 999,9 625,8 241,9 209,8 191,8 % 32,0 24,1 9,4 9,0 5,7 2,2 1,9 1,7 Resto 1.548,0 14,0 GUZTIRA/TOTAL ,7 3
4 Distribución del Presupuesto por Programas. (Euros) 5131 Infraestr. y Gestión Transporte Ferroviario 5135 Nueva Red Ferrov. en la CAE-Créditos Gestión 5141 Planificación del Transporte 5151 Puertos 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero 5413 Tecnología 5415 Agenda de Innovación Digital 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral 7112 Pesca 7113 Promoción y Calidad Alimentaria 7211 Estructura y Apoyo 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend Seguridad Industrial 7214 Innovación y Estrat. competitividad 7311 Política y Des. Energ. y Minero 7613 Internacionalización ,5 % 33,6 % 0,6 % 1,8 % 1,7 % 13,4 % 1,6 % 7,5 % 1,5 % 1,9 % 1,8 % 9,9 % 0,4 % 0,6 % 0,1 % 2,2 % 4
5 2017 Aurrekontua Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak Presupuesto 2017 Viceconsejerías y Direcciones
6 Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad Direcciones 11 Tecnología y Estrategia Prog 5413 Tecnología Prog 5415 Agenda de Innovación Digital Prog 7214 Innovación y Competitividad Emprendimiento, Innov. y Sdad. de la Información Prog 5415 Agenda de Innovación Digital Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend. Prog 7214 Innovación y Competitividad
7 11 Dirección de Tecnología y Estrategia Convocatoria Ayudas Total Convocatoria Crédito 2017 Compromiso Compromisos años anteriores HAZITEK EMAITEK ELKARTEK BERRIKERTU
8 12 Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información Partidas más significativas SPRI TIC herramienta de competitividad SPRI Innovación no tec. Programa Innobideak SPRI Actividades Emprendedoras BIND 4.0 SPRI Agenda Digital SPRI Capacitación y formación digitales SPRI Acciones CEI s BIC s Araba, Bizkaia, Gipuzkoa Implantación de la gestión avanzada
9 Viceconsejería de Industria Direcciones 21 Desarrollo Industrial Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend Energía y Minas Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7311 Polít. y Des. Energético y Minero Internacionalización Prog 7613 Internacionalización
10 21 - Dirección de Desarrollo Industrial Partidas más significativas Centro de empresas Gernikaldea Créditos a Empresas Capital Riesgo Bideratu Bilbao Exhibition Centre SPRI Ampliación de capital GAUZATU empresas tecnológica. Convo M. SPRI - Renove Maquinaria Convo M INDARTU Zonas desfavorecidas Convo M CFA Windbox
11 22 - Dirección de Energía y Minas Partidas más significativas Apoyo a las organizaciones clúster Seguridad estructuras mineras abandonadas Mejora infraestructuras energéticas CAPV *EVE Programas de Eficiencia energética
12 Ente Vasco de la Energía 2017 Actividades más significativas Ppto 2012 Ppto 2013 Tomas de participación en proyectos energéticos Bimep ( ) ItsasGas ( ), Ibil ( ) Programas de ayudas Ahorro y eficiencia, movilidad eficiente, biomasa, etc Inversiones en: - iniciativas tecnológicas en energías marinas - inversiones proyecto europeo gas natural en el transporte marítimo
13 23 - Dirección de Internacionalización Partidas más significativas Nueva Plataforma de licitaciones internacionales Red Exterior Internacional Apertura Londres 5 abril Global Lehian convocatoria Elkartzen Convenios Cámaras 480 Becas (Internac + GT) convocatorias , 4 M de
14 SPRI, S.A. partidas más significativas Sociedad de la Información (Agenda Digital) Plan Renove Maquinaria Emprendimiento Programas, BIND 4.0, Bic s Internacionalización e Inversión Extranjera Innovación no tecnológica Innobideak Tecnología e Iniciativas Estratégicas
15 SPRILUR e Industrialdeak Actividades más significativas SPRILUR Promociones Territorio de Gipuzkoa Promociones Territorio de Bizkaia Actuaciones VIAP INDUSTRIALDEAK Bizkaia Sortaldeko Industrialdea Bidasoa Oarsoko Industrialdea Busturialdeko Industrialdea Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra
16 Parques Tecnológicos partidas más significativas Parque Tecnológico Bizkaia Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio Extensión Ezkerraldea ( ) Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV Maquinaria Instalaciones CFAA Parque Tecnológico Gipuzkoa Proyecto y construcción edificio A-2.1 y otras Parque Tecnológico Araba Mejoras Edificios y parcelas, construcción PIE
17 Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria Direcciones 31 Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral Agricultura y Ganadería Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral 33 Pesca y Acuicultura Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7112 Pesca 34 Calidad Ind. Agroalimentarias Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria 95 Organismo Pagador
18 31 - Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas Partidas más significativas Apoyo estructuración de agentes del medio rural y litoral Fundación HAZI EREIN (Pub. + Privados) Convocatoria LEADER (fondos propios + FEADER 80%) Conv
19 32 - Dirección de Agricultura y Ganadería Partidas más significativas Apoyo a la estructuración del sector agrario Agrup. productores, Asoc profesionales y sindicatos agrarios Planes sectoriales Apoyo al sector ganadero Diversificación de cultivos extensivos NEIKER
20 33 - Dirección de Pesca y Acuicultura Partidas más significativas Mejora estruct. comerciales y pesqueras Fundación AZTI Ayudas a cofradías Lonjas Ondarroa y Bermeo Licitación 20,1 M en 2017 Programa Itsasoratu + Acciones formativas y emprendimiento (Relevo generacional)
21 34 - Dirección de Calidad Industrias Alimentarias Partidas más significativas Programa LEHIATU Convo Fundación HAZI NEIKER Programa BERRIKER Fundación AZTI Programa de Cooperación Convoc
22 95 Organismo Pagador Partidas más significativas Pago Básico OCM Vino (Promoción) Desarrollo Rural Pago Asociado Voluntario (Acopladas) Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente (Greening)
23 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA Actividades más significativas Creación y desarrollo de un sistema de información y gestión integral agrario y pesquero Realización operaciones estadísticas sector primario Desarrollo de la estructura de gestión de las ayudas PAC Secretaria técnica del PEMA Emprendimiento y Formación para el empleo Dinamización rural Ferias agroalimentarias. Promoción exterior Basque Culinary World Price Promoción de productos agroalimentarios Basque label Harategiak Plan de la sidra Control y certificación de marcas de calidad
24 NEIKER, S.A. Actividades más significativas Conservación de recursos naturales Producción animal Sanidad animal Producción vegetal Sanidad vegetal
25 Viceconsejería de Transportes Direcciones 41 Dirección de Infraestructuras del Transporte Prog 5131 Infraestr y Gestión Transp. Ferrov. Prog 5135 Nueva Red Ferrov CAE-Créd.Gestión Prog 5151 Puertos Dirección de Planificación del Transporte Prog 5131 Infraestr y Gestión Transp. Ferrov. Prog 5141 Planificación del Transporte Puertos y Asuntos Marítimos Prog 5151 Puertos
26 41 Dirección de Infraestructuras del Transporte Partidas más significativas Obras Tramo Gipuzcoano TAV Subvención Capital Euskal Trenbide Sarea Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB. Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea
27 42 Dirección de Planificación del Transporte Partidas más significativas Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak Subvención capital Eusko Trenbideak Planificación Infraestructura Viaria Fomento interoperabilidad y billete único Apoyo Autoridades Territoriales, Fomento Asociacionismo y Logística
28 43 Puertos y Asuntos Marítimos Partidas más significativas Reparaciones en puertos Mantenimiento de calados en puertos de la CAPV Limpieza lámina de agua y superficies terrestres puertos Servicio vigilancia puertos Encomienda de gestión recaudación tasas portuarias. E.K.P
29 Euskal Trenbide Sarea Actividades más significativas Inversiones Finalización obras Línea 3 metro Bilbao y túnel de Artxanda Remodelación estaciones Txorierri Finalización obras nueva estación Loiola (Donostia) Desdoblamiento y nueva estación Ermua Inicio obras variante ferroviaria Lugaritz-Easo (Donostia) Inicio obras ampliación tranvía Gasteiz (Universidad) Supresión Pasos a Nivel Otras actuaciones (proyectos, mejora infraestructuras existentes, ) Presupuesto Explotación Encomienda gestión NRPFV Explotación Red Propia (Ferrocarril y Tranvías) Inicio explotación Línea 3 metro Bilbao Otras partidas
30 Grupo Euskotren Actividades más significativas INGRESOS ACTIVIDAD Ingresos personas usuarias Otros Ingresos explotación GASTOS ACTIVIDAD Gastos de personal Gastos de funcionamiento y financieros INVERSIONES Nuevos trenes Sistema ticketing (L3, Interoperabilidad Bat-Barik-Mugi ) Renovación autobuses Resto inversiones
31 EUSKADIKO KIROL PORTUA,S.A. Actividades más significativas. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. Gastos de personal Compras de aprovisionamientos Gastos de funcionamiento PRESUPUESTO DE CAPITAL Grúas y zona de varadero de Mutriku, Plentzia y Armintza, Foso de travel de Hondarribia, y Otras Instalaciones Remodelación edificios de servicios de Hondarribia Remodelación edificio de portaviones de Donostia
32 ESKERRIK ASKO
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