PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017 Departamento de Hacienda, Finanzas y s 27/12/2017 1

2 ALAVA Evolución PIB (a) Prev Prev. 0,8-2,4-1,7 2,1 2,8 3,3 2,9 2,4 CAPV 0,2-2,0-1,8 1,6 2,9 3,1 2,9 2,4 ESPAÑA -1,0-2,9-1,7 1,4 3,2 3,2 3,0 2,6 (a) avance. Fuente: INE y EUSTAT. SEC 2010 % (a) 2017 Prev. Prev. ALAVA CAPV ESPAÑA 27/12/2017 2

3 Evolución histórica recaudación Millones 2.400, , , , , , , , , , , , , , , , , , Prev Prev. 27/12/2017 3

4 Evolución Total 3.100, , , , , , , , , , , , , , , , , Prórroga Prórroga Variación interanual 5,00% -5,00% -15,00% 2,97% 3,36% 2,32% -4,86% 7,08% 2,97% 5,47% -7,27% Prórroga Prórroga /12/2017 4

5 Cupo al Estado y Aportaciones al Gobierno Vasco 2017 Variación Var. % CUPO AL ESTADO 149,38 186,35 36,97 24,75% APORTACIONES AL GOBIERNO VASCO 1.502, ,80 69,32 4,61% 27/12/2017 5

6 Propio Derivado del Modelo Institucional 2017 Var. INGRESOS POR TRIBUTOS CONCERTADOS 2.129, ,52 7,80% INGRESOS INSTITUCIONALES 114,87 74,00-35,58% OTROS INGRESOS 33,58 33,56-0,06% ENDEUDAMIENTO PROPIO 57,45 59,95 4,35% TOTAL INGRESOS 2.335, ,03 5,47% APORTACIONESDERIVADAS DEL MODELO INSTITUCIONAL (*) 1.868, ,01 6,10% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 467,35 481,02 2,92% (*) Compromisos Institucionales: CUPO, Aportaciones, FOFEL, Fondo Interinstitucional Servicios Sociales, Dotación JJGG. Propio: sin compromisos institucionales. Incluye Plan Foral, Ayudas ejecución obras menores e Iniciativas relaciones vecinales 27/12/2017 6

7 Evolución Propio 600,00 500,00 400,00 518,69 431,62 386,78 406,64 419,53 432,29 467,35 481,02 300,00 200,00 100,00 0, Prórroga Prórroga ,00% 0,00% -10,00% -20,00% Variación interanual 3,17% 8,11% 2,92% 5,14% 3,04% -16,79% -10,39% 2012 Prórroga Prórroga Propio: sin compromisos institucionales. Incluye Plan Foral, Ayudas ejecución obras menores e Iniciativas relaciones vecinales 27/12/2017 7

8 Evolución del Endeudamiento (*) 2017 (**) ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO 118,10 68,58 59,80 52,30 45,87 57,45 59,95 AMORTIZACIÓN TOTAL EJERCICIO -34,06-36,05-37,91-35,94-39,52-57,45-59,95 ENDEUDAMIENTO NETO 84,04 32,53 21,89 16,36 6,35 0,00 0,00 (*) El cierre del ejercicio 2016 se realizó con un endeudamiento neto igual a cero. (**) Se prevé que al cierre de 2017 el endeudamiento neto sea negativo en 4,4 millones de euros 27/12/2017 8

9 Evolución del Propio 2017 Variación Var. % GASTO FUNCIONAMIENTO 115,29 118,72 3,43 2,97% INVERSIÓN EN EL TERRITORIO 92,17 95,02 2,85 3,10% GASTOS FINANCIEROS 70,25 71,88 1,63 2,33% APORTACIONES A SOCIEDADES PÚBLICAS 6,78 3,92-2,86-42,19% TRANSFERENCIAS 182,87 191,48 8,61 4,71% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 467,35 481,02 13,66 2,92% ,81% 24,68% GASTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN EN EL TERRITORIO GASTOS FINANCIEROS ,81% 14,94% 19,75% APORTACIONES A SOCIEDADES PÚBLICAS TRANSFERENCIAS 27/12/2017 9

10 Financiación Institucional Entidades Locales 2017 Variación Var. % FINANCIACION INCONDICIONADA (FOFEL) 209,27 216,93 7,66 3,66% PLAN FORAL 14,81 15,20 0,39 2,63% RESTO FINANCIACION MUNICIPAL 18,92 18,01-0,91-4,81% TOTAL FINANCIACION MUNICIPAL 243,00 250,14 7,14 2,94% 27/12/

11 Estructura del Gasto (Capítulos-Variación) Var.S/ GASTOS DE PERSONAL 65,06 3,28% 2.- GASTOS CORRIENTES 53,66 2,60% 3.- GASTOS FINANCIEROS 11,94-6,73% 4.-TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES 191,48 4,71% 6.- INVERSIONES REALES 49,77 1,45% 7.- TRANSF. Y SUBV. CAPITAL 45,25 4,97% 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 3,92-42,19% 9.- PASIVOS FINANCIEROS 59,95 4,35% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 481,02 2,92% Propio DFA 27/12/

12 Estructura del Gasto (Departamentos) %S/ Total DIPUTADO GENERAL 11,49 2,39% DESARROLLO ECONOMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 52,79 10,97% HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 99,11 20,60% FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL 47,59 9,89% AGRICULTURA 26,82 5,58% INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD 41,52 8,63% MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 19,00 3,95% EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 22,43 4,66% SERVICIOS SOCIALES 159,83 33,23% OTROS 0,44 0,09% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 481,02 100,00% Var.S/ Ppto ,81% 1,50% 2,55% 3,46% 3,53% 11,24% 2,85% 1,88% 1,26% 148,64% 2,92% Propio DFA 27/12/

13 Gasto Disponible real por Capítulos (Sin Cap. I, sin total Compromisos Institucionales y sin pago de amortización e intereses de Deuda) Var.S/ GASTOS CORRIENTES 53,66 2,60% 3.- GASTOS FINANCIEROS 0,08-44,24% 4.-TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES 191,48 4,71% 6.- INVERSIONES REALES 49,77 1,45% 7.- TRANSF. Y SUBV. CAPITAL 27,99 10,63% 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 3,92-42,17% TOTAL 326,90 3,30% DFA 27/12/

14 Gasto Disponible real por Departamentos (Sin Cap. I, sin Compromisos Institucionales y sin pago de amortización e intereses de Deuda) %S/Total DIPUTADO GENERAL 7,66 2,34% DESARROLLO ECONOMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 33,16 10,14% HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 9,72 2,97% FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL 31,09 9,51% AGRICULTURA 17,92 5,48% INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD 35,90 10,98% MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 15,70 4,80% EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 16,07 4,92% SERVICIOS SOCIALES 159,24 48,71% OTROS 0,44 0,13% TOTAL 326,90 100,00% Var.S/ Ppto ,53% 4,05% 1,84% 2,64% 4,24% 12,88% 3,04% 2,04% 1,26% 148,64% 3,30% DFA 27/12/

15 (OO.AA.) 2017 Var. % INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 193,01 203,98 5,68% INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD 6,02 6,30 4,58% ARABAKO FORU ZUHILTZALEAK/BOMBEROS FORALES DE ALAVA 8,32 11,15 34,06% 27/12/

16 (Soc. Públicas) de Explotación de Capital Transferencia de DFA (Cap. IV, VII y VIII) ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO 13,11 4,01 CENTRO DE CÁLCULO DE ALAVA 11,59 0,62 NATURGOLF 1,13 0,00 ARABAT-VIAS DE ALAVA 9,31 5,41 ALDALUR ARABA 0,00 0,00 INDESA ,25 0,74 4,44 0,00 0,45 2,00 0,00 0,00 27/12/

17 (Fundaciones) de Explotación de Capital Transferencia de DFA ARTIUM 3,76 0,03 1,90 FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA 0,51 0,00 0,37 CATEDRAL SANTA MARIA 1,90 1,13 0,76 VALLE SALADO 1,83 0,56 0,56 27/12/

18 Prioridades de Actuación del Gobierno 1.Impulso a la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales 2. Inversiones y Mejora del Equilibrio Territorial 3. Desarrollo Económico y Logístico 27/12/

19 Actuaciones más destacadas 1. Impulso a la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Instituto Foral de Bienestar Social Tejido Asociaciones del tercer sector Desarrollo de la Ley de Dependencia Empleo para personas con discapacidad (INDESA) Servicio de Ayuda a Domicilio S.A.D Juventud Patrimonio Cultural Política de Museos /12/

20 Actuaciones más destacadas 1. Impulso a la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Fortalecimiento de la lucha contra el Fraude Fiscal Fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres Contra la violencia de género Cooperación al Desarrollo Fomento del Euskera /12/

21 Actuaciones más destacadas 2. Inversiones y Mejora del Equilibrio Territorial Euros Financiación Municipal Infraestructura Viaria (N240, N124, A2120, ) Plan Foral de Obras y Servicios Emergencias y Extinción de Incendios Empleo en el Sector Primario Ciclo Integral del Agua Gestión de Residuos /12/

22 Actuaciones más destacadas 2. Inversiones y Mejora del Equilibrio Territorial Euros Transporte Público Mejora Infraestructuras Agrarias Movilidad Vitoria-Gasteiz (Tranvía y Bus eléctrico) Promoción territorio en Vitoria-Gasteiz Conservación y Fomento del Patrimonio Natural /12/

23 Actuaciones más destacadas 3. Desarrollo Económico y Logístico Euros Mejora de la competitividad empresarial Promoción Industrial Creación de empleo de calidad Impulso a la Formación Relanzamiento del sector turístico en Álava Desarrollo del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz /12/