AYUNTAMIENTO DE GRANADA EJERCICIO 2013
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- Gustavo Barbero Aranda
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1 PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA EJERCICIO 2013
2 Presupuestos Criterio Político: REALISTAS CREIBLES RIGUROSOS PRUDENTES Mantenimiento del peso de cada Área con respecto a 2012 priorizando el Área de Bienestar social PRESUPUESTO GENERAL
3 Diferencias respecto 2012 en la elaboración presupuesto 2013: 1. Integración de los OO.AA. disueltos en junio: GMUO, PMD e IMFE. Junto con prestación directa del servicio público de TV. 2. Nuevo marco normativo presupuestario: LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera PRESUPUESTO GENERAL
4 1. Integración de los OO.AA. disueltos en junio: GMUO, PMD e IMFE. Junto con prestación directa del servicio público de TV. Ahorro en la gestión de los servicios públicos Comporta redistribución de determinados gastos en capítulos diferentes a P.e. Cap. I PERSONAL o II Gastos corrientes antes eran transferencia corriente a OO.AA. PRESUPUESTO GENERAL
5 2. Nuevo marco normativo presupuestario: LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera Variación Gasto Computable máximo del 1.7% (Tasa de Referencia de crecimiento del PIB) Cálculo Limite de Gasto No Financiero (Cap I a VII): máximo de ,00 Sumando Gastos financieros ,00 TECHO PRESUPUESTO DE GASTOS (excluidas empresas municipales) DE ,00 PRESUPUESTO GENERAL
6 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA CAPÍTULOS ECONÓMICOS PRESUPUESTO 2013 Capítulo 1 Gastos de personal ,36 Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios ,56 Capítulo 3 - Gastos financieros ,16 Capítulo 4 -Transferencias corrientes ,13 Capítulo 6 - Inversiones reales ,74 Capítulo 7 Transferencias de capital ,00 Capítulo 8 Activos financieros 1,00 Capítulo 9 - Pasivos financieros ,67 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,62 PRESUPUESTO GENERAL
7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA GASTOS PRESUPUESTO 2013 POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS CAPÍTULOS ECONÓMICOS % Capítulo 1 - Gastos de personal 37,81% Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 39,65% Capítulo 3 - Gastos financieros 4,18% Capítulo 4 - Transferencias corrientes 10,12% Capítulo 6 - Inversiones reales 1,27% Capítulo 7 - Transferencias de capital 1,56% Capítulo 8 - Activos Financieros 0,00% Capítulo 9 - Pasivos Financieros 5,42% TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 100,00% Capítulo 6 Inversiones reales 1,27% Capítulo 4 Transferencias corrientes 10,12% Capítulo 7 Transferencias de capital 1,56% Capítulo 8 Activos financieros 0,00% Capítulo 9 Pasivos financieros 5,42% Capítulo 1 Gastos de personal 37,81% Capítulo 3 Gastos financieros 4,18% Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 39,65% PRESUPUESTO GENERAL
8 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA Gastos por áreas CRÉDITOS 01 Turismo, Presidencia y Fiestas Mayores ,83 02 Medio Ambiente, Salud y Mantenimiento Integral de la Ciudad ,94 03 Educación, Consumo y Empleo ,83 04 Atención a la Familia, B. Social e Igualdad de Oportunidades ,80 05 Deportes ,79 06 Personal, Servicios Generales, Organización, Contratación y Compras ,33 07 Urbanismo, Obras y Licencias ,51 08 Economía y Hacienda ,33 09 Cultura y Comunicación ,79 10 Participación Ciudadana ,00 11 Protección Ciudadana y Movilidad ,95 12 Juventud ,46 13 Comercio y Ocupación de la Vía Pública ,00 14 Relaciones Institucionales y Patrimonio ,06 TOTAL PRESUPUESTO ,62
9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA Áreas 11 PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 6,02% 10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0,31% 12 JUVENTUD 0,15% 13 COMERCIO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 0,01% 14 RELACIONES INSTIRUCIONALES Y PATRIMONIO 0,21% 01 TURISMO, PRESIDENCIA Y FIESTAS MAYORES 1,88% 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN 1,37% 08 ECONOMÍA Y HACIENDA 11,59% TAB 02 MEDIO AMBIENTE, SALUD Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD 24,90% 03 EDUCACIÓN, CONSUMO Y EMPLEO 1,28% 07 URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS 1,71% 06 PERSONAL, SERVICIOS GENERALES, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y COMPRAS 40,95% 05 DEPORTES 2,62% 04 ATENCION A LA FAMILIA, B.SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 7,01%
10 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA CAPÍTULOS ECONÓMICOS PRESUPUESTO 2013 Capítulo 1 - Impuestos directos ,77 Capítulo 2- Impuestos indirectos ,99 Capítulo 3- Tasas y otros ingresos ,53 Capítulo 4-Transferencia corrientes ,38 Capítulo 5-Ingresos patrimoniales ,33 Capítulo 6 - Enajenación Inv. reales ,00 Capítulo 7- Transferencias de capital ,00 Capítulo 8-Activos financieros 1,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00 PRESUPUESTO GENERAL
11 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 ENTIDAD EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA INGRESOS PRESUPUESTO 2013 POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS CAPÍTULOS ECONÓMICOS % Capítulo 1 - Impuestos directos 37,74% Capítulo 2 - Impuestos indirectos 4,23% Capítulo 3 - Tasas y otros ingresos 23,58% Capítulo 4 -Transferencia corrientes 32,77% Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales 1,27% Capítulo 6 - Enajenación Inversiones reales 0,04% Capítulo 7 - Transferencias de capital 0,37% Capítulo 8 - Activos financieros 0,00% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 100,00% Capítulo 5-Ingresos patrimoniales 1,27% Capítulo 4- Transferencia corrientes 32,77% Capítulo 6 - Enajenación Inversiones reales 0,04% Capítulo 3- Tasas y otros ingresos 23,58% Capítulo 7- Transferencias de capital 0,37% Capítulo 8-Activos financieros 0,00% Capítulo 1 - Impuestos directos 37,74% Capítulo 2- Impuestos indirectos 4,23% PRESUPUESTO GENERAL
12 EVOLUCION GASTOS TOTAL GASTOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , ,00 EUROS , , , , ,00 0, TOTAL GASTOS , , , , , ,47 PRESUPUESTO GENERAL
13 Presupuesto General Ejercicio 2013 EVOLUCION INGRESOS TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , ,00 EUROS , , , , ,00 0, TOTAL INGRESOS , , , , , ,77 PRESUPUESTO GENERAL
14 CONSOLIDADO PRESUPUESTO MUNICIPAL AGENCIA ALBAICÍN GRANADA SOCIEDAD MPAL. EMUCESA SOCIEDAD MPAL. EMUVYSSA EMPRESA MPAL GRANDES EVENTOS GLOB. AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013 I IMPUESTOS DIRECTOS , ,77 II IMPUESTOS INDIRECTOS , ,99 III TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , ,53 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,38 V INGRESOS PATRIMONIALES , , , , , ,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , ,77 VI ENAJENACIÓN INV. REALES , ,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , ,00 VIII VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS 1, , ,00 IX VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 TOTAL OPERACIONES CAPITAL , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 TOTAL INGRESOS , , , , , , , ,77 I GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,52 II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , ,25 III GASTOS FINANCIEROS ,16 0, , , , , ,16 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,13 500, , ,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , ,06 VI INVERSIONES REALES , , , , , ,74 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, , ,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 0, , , ,00 IX PASIVOS FINACIEROS ,67 0, , ,67 TOTAL OPERACIONES CAPITAL , , ,00 0, , , , ,41 TOTAL GASTOS , , , , , , , ,47 PRESUPUESTO GENERAL
15 COMPARATIVA PRESUPUESTO ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE GRANADA PRIMER PASO: HOMOGENIZACIÓN 2012 Punto de partida: Presupuesto 2012 integrado Ayuntamiento + GMUO + PMD +IMFE + EMCASA ,42 PRESUPUESTO GENERAL
16 AYUNTAMIENTO DE GRANADA PRESUPUESTO MUNICIPAL PRESUPUESTO INTEGRADO 2012 PATR.MPAL. DEPORTES INST.MPAL. FORMACIÓN Y EMPLEO GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO EMPRESA MPAL COM. AUDIOV. TG7 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012 I IMPUESTOS DIRECTOS , ,00 II IMPUESTOS INDIRECTOS , ,00 III TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , , ,04 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,51 V INGRESOS PATRIMONIALES , ,00 5, , ,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , ,15 VI ENAJENACIÓN INV. REALES , ,41 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,00 VIII VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 1, , ,00 IX VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS , ,00 TOTAL OPERACIONES CAPITAL ,00 0, , ,41 0, , ,41 TOTAL INGRESOS , , , , , , ,56 I REMUNERACIÓN PERSONAL , , , , , ,44 II COMPRAS BIENES Y SERVICIOS , , , , , ,83 III INTERESES , , , , ,03 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , ,20 VI INVERSIONES REALES , , , , ,15 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , ,31 VIII VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 1, , ,00 IX VARIAC. PASIVOS FINACIEROS , ,76 TOTAL OPERACIONES CAPITAL , , , ,46 0, , ,22 PRESUPUESTO GENERAL TOTAL GASTOS , , , , , , ,42
17 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 POR AREA CON PESO PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL AREA CREDITOS INICIALES % S/ Presp total TURISMO, PRESIDENCIA Y FIESTAS MAYORES 2,60% VARIACION PESO % RESPECTO PESO % PRESP ,83 1,88% -0,72% 02 MEDIO AMBIENTE, SALUD Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD 24,12% ,94 24,90% 0,78% 03 EDUCACIÓN, CONSUMO Y EMPLEO 1,64% ,83 1,28% -0,37% 04 ATENCION A LA FAMILIA, B.SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 7,26% ,80 7,01% -0,25% 05 DEPORTES 3,27% ,79 2,62% -0,65% 06 PERSONAL, SERVICIOS GENERALES, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y COMPRAS 40,55% ,33 40,95% 0,40% 07 URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS 3,42% ,51 1,71% -1,71% PRESUPUESTO GENERAL
18 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 POR AREA CON PESO PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL AREA CREDITOS INICIALES % S/ Presp total 2013 VARIACION PESO % RESPECTO PESO % PRESP ECONOMÍA Y HACIENDA 8,81% ,33 11,59% 2,78% 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN 1,60% ,79 1,37% -0,23% 10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0,33% ,00 0,31% -0,02% 11 PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 5,92% ,95 6,02% 0,10% 12 JUVENTUD 0,19% ,46 0,15% -0,04% 13 COMERCIO Y OCUPACION DE VIA PUBLICA 0,01% ,00 0,01% 0,00% 14 RELACIONES INSTIRUCIONALES Y PATRIMONIO 0,28% ,06 0,21% -0,07% Total Suma de ANTEPROYECTO PRESUPUESTO ,62 1,00 PRESUPUESTO GENERAL
19 COMPARATIVA GASTOS % VARIACION 2012/2013 Presupuesto 2012 entidad Ayuntamiento de Granada ,22 Presupuesto 2013 entidad Ayuntamiento de Granada ,62 2,58% Presupuesto 2012 CONSOLIDADO ,22 Presupuesto 2013 CONSOLIDADO ,47-2,60% INGRESOS % VARIACION 2012/2013 Presupuesto 2012 entidad Ayuntamiento de Granada ,36 Presupuesto 2013 entidad Ayuntamiento de Granada ,00 0,63% Presupuesto 2012 CONSOLIDADO ,74 Presupuesto 2013 CONSOLIDADO ,77-4,49% PRESUPUESTO GENERAL
20 Muchas gracias por su atención PRESUPUESTO GENERAL
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