ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTOS 2017.
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- Lucía Macías Navarro
- hace 5 años
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1 Ajuntament d'almassora Plaça de Pere Cornell, Almassora Tel Fax CIF: P G 4.- ANEXO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTOS 2017.
2 Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora A) Presupuesto Inicial 2017 capítulo Estado de Gastos Créd. Inic. Cred.Iniciales 1 Personal , ,30 2 Bienes Corrientes y Servicios , ,73 3 Gastos financieros , ,41 4 Transferencias Corrientes , ,73 5 Fondo contingencia , ,05 6 Inversiones reales , ,78 7 Transferencias de Capital 0, ,52 8 Variación Activos Financiersos 5.000, ,00 9 Variación Pasivos Financieros , , , ,00 capítulo Estado de Ingresos Prev. Inicic Prev.Iniciales 1 Impuestos directos , ,00 2 Impuestos indirectos , ,00 3 Tasas y otros ingresos , ,00 4 Transferencias corrientes , ,00 5 Ingresos patrimoniales , ,00 6 Enajenación Inversiones 0,00 0,00 7 Transferencias capital 0,00 0,00 8 Variación activos financieros 5.000, ,00 9 Variación pasivos financieros 0,00 0, , ,
3 Gastos formaliz prestamos 0 0 LIMITE GASTO COMPUTABLE 2017 GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017 Límite Gasto Computable ,29 Gasto computable ,10 Gastos FA ,06 Gastos FA ,00 Aumentos/ dismin. Recaud ,00 Tasa refer. Crec. PIB* 2,20 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Ingresos no financieros ,00 LÍM.GASTO NO FINANCIERO( ,71 Gastos no financieros ,47 Límite Gasto no financ /RG ,71 Ajustes SEC ,55 Límite Gasto no financ /Estab ,55 Necesid/Capacidad financiación ,08 Gastos no financieros ,47
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5 AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Identif. Arrendamiento financiero AJUSTE GR088a Arrendamiento financiero ,77 Adquisiciones arrendamiento financiero Cuota amortización arrend. Financiero 41474,77 Identif. CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2017 AJUSTE Capítulos Ingr Previsto Recaudado % Rec/Prev % Ajuste GR000 Cap , ,75 1,00 0,00-400,87 GR00b Cap , ,17 0,43 0, ,75 GR00c Cap , ,30 1,08-0, ,39 Identif. Ajuste por liquidación PTE AJUSTE GR001 Ajuste por liquidación PTE ,00 GR002 Ajuste por liquidación PTE ,52 Identif. Intereses AJUSTE GR006 Ajustes intereses devengados Identif. Grado ejecución AJUSTE GR015 Ajustes inejecución cap 1-7 gastos ,22 Límite IGAE -0, ,47 Identif. Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto AJUSTE
6 GR014 Estimación del saldo neto de la , Identif. Otros AJUSTE GR099 Canon agua ,26 Total Ajustes SEC ,55 Ingr. No Fin. Gast. No Fin. Ajustes SEC Ajustes Op Int Nec/Cap Financ , , , ,08 AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS ,06 * En cap. 3 se incluyen subconceptos ( ) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 Enaj. Terrn e invers. Con pago aplazado Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto 0,00 Arrendamiento financiero ,77 Grado Ejecución ,19 Límite IGAE -0, ,06 Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC ,96 Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua ,10 Gasto financiado Unión Europea 0,00 Gasto financiado Estado 0 0,00
7 Gasto financiado Comunidad Autonoma ,00 Gasto financiado Diptuaciones 0 0,00 Gasto financiado Otras Admones Pcas 0 0,00 Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas ,00 Gasto Computable ,10
8 Presupuesto de la Residencia SAM A) Presupuesto Inicial capítulo Estado de Gastos Créd. Inic. Cred.Iniciales 1 Personal ,78 2 Bienes Corrientes y Servicios ,14 3 Gastos financieros 4 Transferencias Corrientes 5 Fondo contingencia 6 Inversiones reales 7 Transferencias de Capital 8 Variación Activos Financiersos 9 Variación Pasivos Financieros 0, ,92 capítulo Estado de Ingresos Prev. Inicic Prev.Iniciales 1 Impuestos directos 2 Impuestos indirectos 3 Tasas y otros ingresos 4 Transferencias corrientes ,19 5 Ingresos patrimoniales 326,44 6 Enajenación Inversiones 7 Transferencias capital 8 Variación activos financieros 9 Variación pasivos financieros 0, ,63
9 Gastos formaliz prestamos 0 0 LIMITE GASTO COMPUTABLE 2017 GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017 Límite Gasto Computable ,87 Gasto computable ,92 Gastos FA 2016 Gastos FA ,00 Aumentos/ dismin. Recaud Tasa refer. Crec. PIB* 2,20 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Ingresos no financieros ,63 LÍM.GASTO NO FINANCIERO( ,87 Gastos no financieros ,92 Límite Gasto no financ /RG ,87 Ajustes SEC 0,00 Límite Gasto no financ /Estab ,63 Necesid/Capacidad financiación 8.411,71 Gastos no financieros ,92
10 AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Identif. Arrendamiento financiero AJUSTE GR088a Arrendamiento financiero 0,00 Adquisiciones arrendamiento financiero Cuota amortización arrend. Financiero Identif. CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2017 AJUSTE Capítulos Ingr Previsto Recaudado % Rec/Prev % Ajuste GR000 Cap , ,06 1,31-0,31 0,00 GR00b Cap , ,21 1,72-0,72 0,00 GR00c Cap , ,79 1,05-0,05 0,00 Identif. Ajuste por liquidación PTE AJUSTE GR001 Ajuste por liquidación PTE-2008 GR002 Ajuste por liquidación PTE-2009 Identif. Intereses AJUSTE GR006 Ajustes intereses devengados Identif. Grado ejecución AJUSTE GR015 Ajustes inejecución cap 1-7 gastos 0,00 Límite IGAE Identif. Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto AJUSTE
11 GR014 Estimación del saldo neto de la ,00 Identif. Otros AJUSTE GR099 Ajuste devolución PTE ,00 Total Ajustes SEC 0,00 Ingr. No Fin. Gast. No Fin. Ajustes SEC Ajustes Op Int Nec/Cap Financ , ,92 0, ,71 AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS ,92 * En cap. 3 se incluyen subconceptos ( ) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 Enaj. Terrn e invers. Con pago aplazado Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto 0,00 Arrendamiento financiero 0,00 Grado Ejecución Límite IGAE Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC 0,00 Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua ,92 Gasto financiado Unión Europea 0,00 Gasto financiado Estado 0 0,00
12 Gasto financiado Comunidad Autonoma 0,00 Gasto financiado Diptuaciones 0,00 Gasto financiado Otras Admones Pcas 0,00 Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas 0,00 Gasto Computable ,92
13 PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 AYUNTAMIENTO CAP. DENOMINACION IMPORTE SAM TOTAL ELIMIN. CONSOLI-DACION I IMPUESTOS DIRECTOS ,00 0, ,00 0, ,00 II IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 0, ,00 0, ,00 III TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 0, ,00 0, ,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,00 V INGRESOS PATRIMONIALES ,00 326, ,44 0, ,44 VI ENAJENACION DE INV. REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 0, ,00 0, ,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES , , , , ,44
14 AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 AYUNTAMIENTO CAP. DENOMINACION IMPORTE SAM TOTAL ELIMIN. CONSOLI-DACION I GASTOS DE PERSONAL , , ,08 0, ,08 II GASTOS EN BIENES Y SERV.CTES , , ,87 0, ,87 III GASTOS FINANCIEROS ,41 0, ,41 0, ,41 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,73 0, , , ,54 V FONDO DE CONTINGENCIA ,05 0, , ,05 VI INVERSIONES REALES ,78 0, ,78 0, ,78 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,52 0, ,52 0, ,52 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 0, ,00 0, ,00 IX PASIVOS FINANCIEROS ,48 0, ,48 0, ,48 TOTALES , , , , ,73
15 PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA Cumplimiento Estabilidad presupuestaria Entidad Ingresos Financ. Gastos Financ. Ajustes Ajuste Consolid Capc./Necesid F Ayuntamiento Almassora , , , , ,08 Residencia , ,92 0, , ,71 Total Consolidado , , , ,79 Cumplimiento Regla del Gasto Entidad Gasto Financ Ajustes Fondos Final Ajuste Consolid Gasto Computabl Límite G.Comp Ayuntamiento Almassora , , , , ,29 Residencia ,92 0,00 0, , ,87 Total Consolidado , , , , , ,97
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