INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECRETARIA TÉCNICA AÑO 2017

Transcripción

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECRETARIA TÉCNICA AÑO 2017 Secretaría Técnica de la FCEFQyN Decana: Marisa Rovera Vicedecana: Marcela Daniele

2 PRESUPUESTO FCEFQyN AÑO 2017 ORIGEN MONTO PRESUPUESTO ,40 PLANILLA B ,00 TOTAL ,40

3 PRESUPUESTO EVOLUCION DEL PRESUPUESTO - FCEFQyN - UNRC Presupuesto 2011 FCEFQyN $ Presupuesto 2012 FCEFQyN $ Presupuesto 2013 FCEFQyN $ Adicional Planilla B $ ,02 Presupuesto 2014 FCEFQyN $ Adicional Planilla B $ ,47 Presupuesto 2015 FCEFQyN $ Presupuesto 2016 FCEFQyN $ Adicional Planilla B $ $ $ $ $ $ $ $ EVOLUCION PRESUPUESTO FCEFQN $ AÑO Presupuesto 2017 FCEFQyN $ Adicional Planilla B $

4 GASTOS POR RUBRO Rubro Total % Artículos de Laboratorio - Alimento - Vidrios y Reactivos $ ,50 17,01 Reparación y mantenimiento de Equipos $ ,75 12,65 Mantenimiento Infraestructura, Electricidad, Cerrajería, Gas, H y S $ ,97 11,78 Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ ,12 10,67 Bienes de Consumo, Correspondencia, Bienes de Consumo, Varios $ ,56 8,89 Equipamiento Informático y de Red $ ,97 8,55 Artículos de librería - Insumos Informática $ ,07 7,60 Mobiliario $ ,97 6,60 VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado $ ,88 6,23 VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica $ ,34 4,62 VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos $ ,00 2,61 Actividades Académicas Extracurriculares $ ,56 1,95 Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes $ ,78 0,45 VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado $ 6.700,00 0,20 Seguros $ 5.735,68 0,18 TOTAL $ ,15 100

5 52,11%

6

7 SOLICITUDES DE GASTOS 2017 SOLICITUDES DE GASTO FUENTE 11 ESTADO SG MONTO EXP RUBRO CONVOCATORIA CERRADA , PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS CONVOCATORIA CERRADA , LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTIL. DE OFICINA CONVOCATORIA CERRADA , ALIMENTOS CONVOCATORIA CERRADA , PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS CONVOCATORIA CERRADA , INFORMÁTICA CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPOS CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPOS AA

8 VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos Actividades Académicas Extracurriculares Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado 2,8% 1,3% VIATICOS 12,1% 16% del Presupuesto 38,8% 16,2% 28,8%

9 PLANILLA B: ACCIONES Gases Especiales: $ Maquina de Nitrógeno: $ Subsuelo Microbiología: $ Adecuación Eléctrica Matemática: $ Traslado cámara de siembra: $ Traslado campanas CN: $

10 INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD PROGRAMAS ESPECIALES PROGRAMA RES SPU RES UNRC MONTO AÑO DE EJECUCION PMQ 2913/16 099/15 VR $ Segundo PMG 3177/17 218/17 CS $ Segundo PROMINF 2699/ /17 038/17 CS 110/18 VR $ $ Tercero Infraestructura PROMBIO 1761/ /17 050/17 CS 095/18 VR $ $ Primero Segundo EXP. TERRITORIAL 2019/16 050/17 CS $ Cuarto FUNDACION SADOSKY /17 CS $ Primero SNB 59/17 * 374/17 CS $ Único SNEM 31/17 * 220/17 CS $ Único * Resoluciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

11 SOLICITUDES DE GASTOS 2017 con fondos de PROGRAMAS ESPECIALES SOLICITUDES DE GASTO PROGRAMAS ESPECIALES ESTADO SG MONTO EXP RUBRO PROGRAMA CONVOCATORIA CERRADA , INFORMÁTICA SADOSKY CONVOCATORIA CERRADA , INFORMÁTICA PROMBIO APROBADA CONTRATACIONES , INFORMÁTICA PROMINF CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PROMBIO CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPOS PROMBIO CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPOS PMG CONVOCATORIA CERRADA , EQUIPOS PMQ

12 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES UNRC $ FCEFQN: $ APOYO A LABORATORIOS UNIVERSITARIOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN PRÁCTICA INICIAL $

13 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES EQUIPO PRECIO NRO PPI DEPARTAMENTO Equipo de videoconferencia Copa de diamante para cortadora y pulidora de rocas Aire Acondicionado 4500 frigorías para la sala de Nitrógeno líquido Fabricadora de hielo en escama granulada Microscopio óptico de alta gama con cámara digital autónoma Monocañon para aula taller Aire Acondicionado 8000 para el subsuelo de Microbiología e Inmunología TOTAL $906,300 $ TODOS FCEFQN $ GEOLOGIA $ $ QUIMICA MICROBIOLOGÍA BIOL MOLECULAR CS NATURALES MICROBIOLOGÍA BIOL MOLECULAR CS NATURALES $ CS NATURALES $ FISICA $ MICROBIOLOGÍA EQUIPO PRECIO NRO PPI DEPARTAMENTO Monocañón interactivo y LCD 50 para la sala Smith Proyector Led para microscopio trinocular. Centrífuga Refrigerada con 3 rotores (250 ml, 50 ml y Eppendorf de 1,5 ml) GPS Garmin etrex 30 $ 74, MATEMATICA COMPUTACION $ GEOLOGIA $ MICROBIOLOGÍA BIOL MOLECULAR CS NATURALES para salidas a campo $ CS NATURALES GEOLOGÍA Lupa estereoscópica binocular $ CS NATURALES Drone con cámara de alto rendimiento y CS NATURALES mapeo para $ GEOLOGÍA investigaciones a campo 14 Espectrofotómetro UV-Visible de Alta $ QUIMICA Performance TOTAL $

14 APOYO A LABORATORIOS UNIVERSITARIOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN PRÁCTICA INICIAL Nombre del espacio de Formación Práctica Laboratorio de Lupas Nª 3 y 4 Laboratorio de Microscopia Nª 2 y 3 Actividad Financiable Adquisición de equipamiento e instrumental específico para laboratorio Adquisición de equipamiento e instrumental específico para laboratorio Descripción Lupa Trinocular iluminación LED Motic - SMZ-171-TLED. Tablet incorporada Microscopio ergonómico Binocular c/óptica Plana y Cámara Digital Incorporada Motic - Panthera L Rubro Bienes de uso Bienes de uso PRESUPUESTO Costo unitario Costo total Nombre de la actividad Curricular Carrera/s CRITERIOS Ubicación en el plan de estudios (año) Cantidad de alumnos promedio* Cantidad de docentes promedio*

15 Secretaría de Trabajo OTROS APORTES Proyecto HyS: Armarios Ignífugos MinCyT: $ ,20 Secretaría de Trabajo: $37.516,80 Depósito de colecciones húmedas: $ Gestión de Residuos Peligrosos: $ Extintores: $ Previsión de EPP: $ Secretaría de Posgrado Cursos de Posgrado - insumos: $ Viáticos Jurados de Comisiones, Tesis y Cursos: $ Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios Edificio de Geología: $ Rectorado Subsidio Escuela de Verano. 25ta RIO: $ Res. Rec. 1333/16

16 RECURSOS PROPIOS AÑO 2017 Tipo Actividad Ingresos 2017 Egresos 2017 Cursos Posgrado , ,56 Servicios a Terceros , ,67

17 NECESIDADES PRESUPUESTARIAS FCEFQyN Rubro TOTAL GRAL % Artículos de Laboratorio - Alimento - Vidrios y Reactivos $ ,97 8,35% Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ ,00 14,74% Equipamiento Informático (docencia) y de oficina $ ,00 7,24% Equipamiento Informático y de Red $ ,00 6,04% Reparación y mantenimiento de Equipos $ ,00 8,27% Mantenimiento Infraestructura, Electricidad, Cerrajería, Gas, Hig y Seg $ ,00 17,93% Artículos de librería - Insumos Informática $ ,00 5,26% Mobiliario $ ,00 6,83% Bienes de Consumo, Correspondencia, Bienes de Consumo, Varios $ ,00 2,70% Seguros $ ,00 1,01% Actividades Académicas Extracurriculares $ ,00 3,02% Cursos de Capacitación No Docentes $ ,00 0,81% Apoyo a viajes/actividades disciplinares de Estudiantes $ ,00 1,01% VIATICOS, pasajes, combustible por Docencia de Grado $ ,00 4,93% VIATICOS, pasajes, combustible Profesores Visitantes Doc. Grado $ ,00 1,27% VIATICOS, pasajes, combustible Act Representación Académica $ ,00 5,82% VIATICOS, pasajes, combustible por Concursos $ ,00 4,78% TOTAL $ , %

18 PLANTA DOCENTE

19 PLANTA DOCENTE (EFECTIVOS) PLANTA DOCENTE FCEFQyN - CANTIDAD POR CARGO/DEDICACION/DEPENDENCIA Cargo TOTAL BM C CN M MI FCA G QCA D PTI E PTI SE PTI S PAS E PAS SE PAS S PAD E PAD SE PAD S JTP E JTP SE JTP S AY1 E AY1 SE AY1 S AY

20 PLANTA DOCENTE (EFECTIVOS) 60 PLANTA DOCENTE FCEFQyN CANTIDAD POR CARGO/DEDICACION 50 PAD E 50 AY1 SE PAS E 35 JTP SE 34 AY1 S PTI E 17 PAD SE 20 JTP E 22 JTP S PTI SE 0 PTI S 0 PAS SE 4 PAS S 0 PAD S 5 AY1 E 6

21 PLANTA DOCENTE (INTERINOS/CONTRATOS) PLANTA DOCENTE FCEFQyN - CARGO/DEDICACION/DEPENDENCIA CONTRATOS O INTERINOS Cargo TOTA L BM C CN M MI FCA G QCA D PTI E PTI SE PTI S PAS E PAS SE PAS S PAD E PAD SE PAD S JTP E JTP SE JTP S AY1 E AY1 SE AY1 S TOTAL

22 CONCURSOS DOCENTES SUSTANCIADOS 2017 DEPARTAMENTO TIPO CARGO CANTIDAD DED ASIGNATURA B.M. Concurso Ab. AY. 1º DOS (2) Simple Fisiología Animal B.M. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Fisiología Animal C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Botánica/Biol. Protoz. C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Botánica/Biol. Protoz. C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Entomología C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple Antrop. Biol. y Biol.y C. C.NAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Biología General C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Biología General /Introducción a la Biología C.NAT. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Semi-Excl. Biología Vegetal I / Morfofisiología Vegetal / Anatomía Ecológica de las Plantas Vasc. C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. -Biología Vegetal I / -Morfofisiología Vegetal / -Anatomía Ecológica de las Plantas Vasc. C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Ecología y Conservación / Botánica II C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple -Fisiología Vegetal / -Fisiol. y Bioq. De la Interacción Planta- Ambiente C.NAT. Promoción PAS UNO (1) Simple Biología Animal II C.NAT. Promoción JTP UNO (1) Simple Teorías de Evolución / Biología Animal II FCA. Concurso Ab. PAD UNO (1) Simple Mecánica cuántica I FCA. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Física General FCA. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Métod. Matem. De la Fca. FCA. Promoción JTP UNO (1) Semi-Excl. Taller de Didáctica de la Física GEO. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Geología Minera GEO. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Geol. del Petróleo MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Semi-Excl. Álgebra MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Cáculo Numérico Computacional MAT. Concurso Ab. P.TIT. UNO (1) Exclusiva Estadística Aplic. ( ) MAT. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Introd. a la Topología MAT. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Práctica Docente MAT. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Didáctica de la Matemá. MAT. Promoción JTP UNO (1) Exclusiva Medida e Integración MAT. Promoción PAS UNO (1) Exclusiva Álgebra Lineal Aplicada MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Virología MIC. Concurso Ab. AY. 1º UNO (1) Simple Microbiología Diagnóst. MIC. Concurso Ab. P.TIT. UNO (1) Semi-Excl. Micología / Laboratorio III MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Exclusiva Micología / Ecología Microbiana MIC. Concurso Ab. PAD UNO (1) Simple Micología / Micología Diagnóstica

23 PLANTA NO DOCENTE

24 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 TOTAL A BM CN COMP MAT MI GEO QCA FCA DEC TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TOTAL TP BM CN COMP MAT MI GEO QCA FCA DEC PLANTA NO DOCENTE A= 22 TP= 23 MPSG=7 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 TOTAL MS BM CN COMP MAT MI GEO QCA FCA DEC

25 PLANTA NO DOCENTE (Concursos) Cargo Dependencia Expediente Estado A-2 Decanato - Abierto A-3 Decanato - Abierto A-4 Biología Molecular - Vacante A-4 Decanato - Abierto A-5 Geología Concursado A-5 Química Concursado A-6 Matemática - Vacante MS-6 Decanato Concursado TP-4 Química Abierto TP-5 Decanato Abierto TP-5 Geología Abierto TP-6 Biología Molecular Abierto