Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Avance de Metas 2013 Enero - Junio 2013

Transcripción

1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Avance de Metas 2013 Programa / Meta Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) Empresas que reciben apoyo para la construcción y/o equipamiento de proyectos de abasto Unidad de medida Calendario Anual Unidades Económicas Acumulado al Periodo I Trim II Trim III Trim IV Trim Original Modificado Alcanzado Evolución 0.00% 0.00% Explicaciòn a las variaciones Los recursos del PROLOGYCA destinados al PEC que se tenían programados al mes de junio, se recorrieron al tercer trimestre, debido a que el presupuesto modificado del programa se encuentra calendarizado a partir del mes de julio. El PROLOGYCA no tuvo recursos ejercidos al segundo trimestre de Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Otorgar microcréditos microcréditos Original 182,011 73,918 30,127 43,791 42,203 65,890 Alcanzado 107, ,907 70,798 37,109 Evolución 59.29% % La meta fue superada, debido a movimientos inerciales del ejercicio 2012 generados por el monto colocado en el último trimestre del mismo año, lo que impactó positivamente en la revolvencia y consecuentemente en el número de microcréditos otorgados y en las mujeres beneficiadas. Incorporar Instituciones de Microfinanciamiento Instituciones Original Alcanzado Evolución 53.85% % La meta fue superada en una unidad, debido al interés mostrado por algunas instituciones en participar como acreditadas del programa. Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos) Unidades productivas Original 3, , Alcanzado Evolución 0.00% Ocupaciones generadas Ocupaciones generadas Original 12, ,472 3,724 Alcanzado Evolución 0.00% Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones Apoyos Original Alcanzado - - Evolución Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación Organizaciones Original Alcanzado - - Evolución Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Otorgar microcréditos en zonas rurales Microcréditos Original 270, ,875 59,640 65,235 71,622 73,790 Alcanzado 58,712 58,712 41,131 17,581 Evolución 21.72% 47.02% Las modificaciones en las estrategias del PRONAFIM para alinearlas al Plan Nacional de Desarrollo, así como los cambios realizados en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, afectaron la colocación crediticia en general, lo que impactó negativamente en la derrama crediticia en zonas y municipios rurales.

2 ANEXO 10. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MILLONES DE PESOS ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO ENE -MAR ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ENE-JUN Vertiente Descripción Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Competitividad Ramo 10 Economía 1, Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 1/ (FONAES) 1, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 1/ Se presenta la información correspondiente al presupuesto para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, difiere de lo señalado en el donde se considera la totalidad del presupuesto asignado al FONAES. 2 de 2

3 PROGRAMA: S14 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Explicación a las variaciones Original 68,736, ,000,000 19,236,340 22,500,000 9,000, ,000,000 E S ,736,340 Modificado 68,736, ,236,340 22,500,000 9,000, Ejercido Aguascalientes - 2 Baja California - 3 Baja California Sur - 4 Campeche - 5 Coahuila - 6 Colima - 7 Chiapas - 8 Chihuahua - 9 Distrito Federal - 10 Durango - 11 Guanajuato - 12 Guerrero - 13 Hidalgo - 14 Jalisco - 15 Estado de México - 16 Michoacán - 17 Morelos - 18 Nayarit - 19 Nuevo León - 20 Oaxaca - 21 Puebla - 22 Querétaro - 23 Quintana Roo - 24 San Luis Potosí - 25 Sinaloa - 26 Sonora - 27 Tabasco - 28 Tamaulipas - 29 Tlaxcala - 30 Veracruz - 31 Yucatán - 32 Zacatecas - Original 68,736, ,000,000 19,236,340 22,500,000 9,000, ,000,000 Modificado 68,736, ,236,340 22,500,000 9,000, TOTAL FISCALES 68,736,340 Ejercido

4 PROGRAMA: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Explicación a las variaciones Original 3,322, , , , , , , , , , , , ,910 1,661,478 Modificado 3,083, , , , , , , , , , , ,190 1,050, S ,322,953 Ejercido 1,050, , , , , ,315 1,050, % % Original 194,209, ,830,000 53,070,000 42,709,229 49,600, ,900, S ,209,229 Modificado 193,853,274 7,360 13,162 50,506 1,542,164 52,241,377 97,289,477 42,709, ,144,045 Ejercido 151,144, ,274, ,869, ,144,045 1 Aguascalientes 2,312, ,387 1,525,018 2,312,405 2 Baja California Baja California Sur Campeche 285,173 87, , ,173 5 Coahuila 819, , , ,711 6 Colima 519, , , ,964 7 Chiapas 12,773,390 4,159,930 8,613,460 12,773,390 8 Chihuahua 468, , , ,291 9 Distrito Federal 2,820, ,573 1,839,461 2,820, Durango 381, , , , Guanajuato 1,252, , ,994 1,252, Guerrero 3,071, ,373 2,132,252 3,071, Hidalgo 3,824,666 1,303,288 2,521,378 3,824, Jalisco 1,335, , ,236 1,335, Estado de México 27,863,251 8,986,804 18,876,447 27,863, Michoacán 2,894,747 1,006,552 1,888,195 2,894, Morelos 2,980, ,916 2,074,392 2,980, Nayarit 518, , , , Nuevo León 5,326,973 1,731,854 3,595,119 5,326, Oaxaca 18,240,350 5,593,007 12,647,343 18,240, Puebla 12,254,931 3,742,595 8,512,336 12,254, Querétaro 3,211,622 1,115,057 2,096,565 3,211, Quintana Roo 2,122, ,442 1,399,272 2,122, San Luis Potosí 2,711, ,356 1,800,101 2,711, Sinaloa 1,133, , ,178 1,133, Sonora 728, , , , Tabasco 5,503,187 1,686,835 3,816,352 5,503, Tamaulipas 834, , , , Tlaxcala 1,844, ,648 1,311,818 1,844, Veracruz 31,048,433 9,760,810 21,287,623 31,048, Yucatán 1,800, ,943 1,294,145 1,800, Zacatecas 261,845 91, , , % % Original 197,532, , , , ,913 49,106,913 53,346,913 42,986,142 49,876, , , , , ,561,478 Modificado 196,936,804 8, , ,844 1,819,077 52,352,563 97,517,792 43,034, , , , , , ,194,222 TOTAL FISCALES 197,532,182 Ejercido 152,194, , , ,017 48,516, ,097, ,194, % %

5 PROGRAMA: S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Explicación a las variaciones Original 2,571,742,657 21,689,497 33,969,779 62,801,291 35,352,925 66,976, ,924, ,809,777 1,513,910, ,852,456 77,287,117 75,527,949 52,640, ,714,655 D S ,571,742,657 Modificado 1,054,099, ,211, ,866, ,570, ,244,839 84,205, Apoyos pagados Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Original 2,571,742,657 21,689,497 33,969,779 62,801,291 35,352,925 66,976, ,924, ,809,777 1,513,910, ,852,456 77,287,117 75,527,949 52,640, ,714,655 Modificado 1,054,099, ,211, ,866, ,570, ,244,839 84,205, TOTAL FISCALES 2,571,742,657 Ejercido

6 PROGRAMA: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Calendario Anual Ene Explicación a las variaciones Original 44,559, ,025,000 10,966,500 10,581,623 11,986, ,991, S ,559,623 Modificado 44,519,788 12, , ,169 5,617,002 10,854,695 17,083,470 10,581, ,938,165 Ejercido 33,938,165 12, , ,169 5,617,002 10,854,695 17,083,470 33,938,165 1 Aguascalientes 88, ,940 30,672 42,653 88,217 2 Baja California Baja California Sur Campeche 285, , , , ,455 5 Coahuila 403, ,326 1,762 66, , , ,741 6 Colima 215, ,038 1,011 33,242 74, , ,981 7 Chiapas 4,046,117 1,383 22,136 23, ,886 1,354,851 1,995,586 4,046,117 8 Chihuahua 327, ,450 3,023 70, , , ,446 9 Distrito Federal 2,164, ,409 18, , ,196 1,037,968 2,164, Durango 127, ,258 23,060 40,685 61, , Guanajuato 936, ,653 5, , , , , Guerrero 426, ,870 3,150 74, , , , Hidalgo 960, ,173 3, , , , , Jalisco 709, ,445 3, , , , , Estado de México 7,866,006 2,948 43,757 51,897 1,359,219 2,439,028 3,969,157 7,866, Michoacán 562, ,216 3,006 94, , , , Morelos 1,229, ,228 3, , , ,097 1,229, Nayarit 197, , ,920 63,631 91, , Nuevo León 940, ,791 3, , , , , Oaxaca 1,658, ,202 10, , , ,557 1,658, Puebla 2,539, ,575 12, , ,189 1,337,243 2,539, Querétaro 320, ,241 1,956 46,360 95, , , Quintana Roo 835, ,161 2, , , , , San Luis Potosí 347, ,951 2,205 61, , , , Sinaloa 205, , ,477 59, , , Sonora 363, ,541 1,138 65, , , , Tabasco 281, ,173 95, , , Tamaulipas 478, ,417 1,826 70, , , , Tlaxcala 696, ,596 2, , , , , Veracruz 3,826,198 1,381 25,793 14, ,590 1,189,992 1,961,183 3,826, Yucatán 797, , , , , , Zacatecas 96, ,053 19,283 31,727 44,321 96, % % Original 44,559, ,025,000 10,966,500 10,581,623 11,986, ,991,500 Modificado 44,519,788 12, , ,169 5,617,002 10,854,695 17,083,470 10,581, ,938,165 TOTAL FISCALES 44,559,623 Ejercido 33,938,165 12, , ,169 5,617,002 10,854,695 17,083, ,938,165 Cumplimiento 76.23% % %