Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Avance de Metas 2011

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1 Periodo: Enero - Marzo 2011 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Avance de Metas 2011 Programa / Meta Empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto Unidad de medida Calendario Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Empresas Original No se programaron avances para el periodo. Modificado Ejercido 0 0 Evolución 0% 0% 0% 0% Explicaciòn a las variaciones Otorgar microcréditos Incorporar Instituciones de Microfinanciamiento microcréditos Instituciones Original 210,000 40,000 59,000 45,500 65,500 La proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos Modificado 210,000 40,000 59,000 45,500 65,500 colocados en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo Ejercido 6,377 6,377 trimestre, la meta sea alcanzada satisfactoriamente. Evolución 3% 16% 0% 0% 0% Original Modificado La previsión del periodo no fue alcanzada, debido a que de tres solicitudes de nueva incorporación recibidas, una de ellas no Ejercido 2 2 cumplió con todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operación. Evolución 15% 67% 0% 0% 0% Apoyos para apertura y ampliación de negocios (proyectos productivos) Ocupaciones generadas Unidades productivas Ocupaciones generadas Original 4, ,381 0 Modificado 4, ,381 0 Ejercido Evolución 5% 101% 0% La demanda de apoyos para abrir o ampliar un negocio registrada en el periodo enero-marzo 2011 fue superior a la estimada, este incremento se reflejó en un mayor número de apoyos otorgados, los cuales también permitieron superar la meta Original 14, ,346 0 programada de generación de ocupaciones. Modificado 14, ,346 0 Ejercido Evolución 6% 105% 0% Número de apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados por organizaciones Organizaciones sociales apoyadas para desarrollo y consolidación Otorgar microcréditos en zonas rurales. Apoyos Organizaciones Microcréditos Original Durante el periodo que se informa, no hubo autorización de apoyos para fortalecer los negocios establecidos de personas Modificado físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las organizaciones sociales para sus agremiados; sin embargo, a la fecha Ejercido 0 0 se han recibido 5 solicitudes de apoyo, mismas que se encuentran en proceso de revisión. La autorización de los apoyos que Evolución 0% 0% 0% 0% resulten procedentes será efectiva durante el segundo trimestre del año. Original La demanda de apoyos para el desarrollo y consolidación de las organizaciones sociales que promueven la creación y Modificado fortalecimiento de empresas sociales registrada en el primer trimestre del año fue inferior a la programada; sin embargo, a la Ejercido 2 2 fecha se han recibido 4 solicitudes adicionales, las cuales se encuentran en proceso de revisión. La autorización de los apoyos Evolución 15% 40% 0% 0% que resulten procedentes será efectiva durante el segundo trimestre del año. Original 217,200 52,128 69,504 67,332 28,236 La proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos Modificado 217,200 52,128 69,504 67,332 28,236 colocados en el periodo. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo Ejercido 23,477 23,477 trimestre, la meta sea alcanzada satisfactoriamente. Evolución 11% 45% 0% 0% 0%

2 Periodo: Enero - Marzo 2011 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Avance de Presupuesto 2011 Pesos Programa Calendario Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 125,000,000 Original 125,000, ,954, ,385, ,063, ,596, Modificado 125,000, ,954, ,385, ,063, ,596, Evolución 0% 0% 0% 0% 0% 253,500,000 Ampliación Cámara de Diputados 1,101,300,000 Ampliación Cámara de Diputados Original 253,500, ,950, ,310, ,760, ,935, ,640, ,950, ,660, ,370, ,924, Modificado 253,500, ,950, ,310, ,760, ,935, ,640, ,950, ,660, ,370, ,924, Al primer trimeste de 2011, la ministración presupuestal programada no fue cubierta debido al aplazamiento en las gestiones para la solicitud de los recursos del presente ejercicio fiscal. Por tal motivo, el importe destinado a repaldar la demanda de créditos se cubrió con recursos patrimoniales del Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurlaes (FOMMUR). Original 203,500, ,000, ,800, ,000, ,000, ,500, ,000, ,900, ,500, ,800, Modificado 203,500, ,000, ,800, ,000, ,000, ,500, ,000, ,900, ,500, ,800, Original 50,000, ,950, ,510, ,760, ,935, ,140, ,950, ,760, ,870, ,124, Modificado 50,000, ,950, ,510, ,760, ,935, ,140, ,950, ,760, ,870, ,124, Original 1,101,300, ,100, ,800, ,000, ,000, ,500, ,160, ,000, ,640, ,100, Modificado 1,086,900, ,100, ,800, ,000, ,000, ,000, ,660, ,500, ,640, ,200, Ejercido 66,900, ,100, ,800, Evolución 6% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63,800,000 Total Original 801,300, ,100, ,800, ,000, ,000, ,000, ,060, ,500, ,640, ,200, Modificado 801,300, ,100, ,800, ,000, ,000, ,000, ,060, ,500, ,640, ,200, Ejercido 66,900, ,100, ,800,000.0 Evolución 8% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Original 300,000, ,500, ,100, ,500, ,000, ,900, Modificado 285,600, ,600, Evolución 0% 0% 0% 0% 0% 0% Original 63,800, ,500, ,575, ,345, ,752, ,537, ,911, ,911, ,956, ,310, Modificado 63,800, ,500, ,575, ,345, ,752, ,537, ,911, ,911, ,956, ,310, Al primer trimeste de 2011, la ministración presupuestal programada no fue cubierta debido al aplazamiento en las gestiones para la solicitud de los recursos del presente ejercicio fiscal. Por tal motivo, el importe destinado a repaldar la demanda de créditos se cubrió con recursos patrimoniales del Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). Original 1,543,600, ,100, ,250, ,885, ,105, ,187, ,337, ,816, ,596, ,490, ,831, Modificado 1,529,200, ,100, ,250, ,885, ,105, ,687, ,837, ,316, ,596, ,590, ,831, Ejercido 66,900, ,100, ,800,

3 MILLONES DE PESOS ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO ENE -MAR PEF 2011 Vertiente Descripción Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Competitividad Ramo 10 Economía 1, , de 6

4 MILLONES DE PESOS Vertiente Descripción Competitividad Ramo 10 Economía ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ABR-JUN Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado de 6

5 MILLONES DE PESOS Vertiente Descripción Competitividad Ramo 10 Economía JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO JUL-SEP Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado , , de 6

6 MILLONES DE PESOS Vertiente Descripción Competitividad Ramo 10 Economía OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO OCT-DIC Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado , , de 6