Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'eivissa

Transcripción

1 Projecte de Pressuposts 08

2 Pressupost08 Un pressupost per millorar la qualitat de vida i promoure el creixement econòmic sostenible. Avanç en les polítiques socials Aposta pel transport públic Major eficacia per resoldre problemas estucturals Posada en valor del paisatge

3 Marc socioeconòmic Es manté el creixement econòmic en el 2,6%. Tendència al creixement de l ocupació i la població. Un nou marc econòmic davall el paraigua de l euro. Pèrdua de posició en renda per habitant els primers anys del segle XXI. Importants canvis demogràfics. Immigració. Eivissa més intensiva en turismo que la mitjana balear. Disminueix la importancia del turismo estranger. Intensificació de l estacionalitat. Canvis en els valors dels turistes en el sector aeri i en els sistemas de contractació. Alentiment de la construcció. Canvis en l estructura productiva dins dels serveis. Major diversificació. Increment del pes del turismo en allotjament residencial. Model turístic territorial desfasat. Potencialitat de la indústria complementària.

4 Noumarcfinancer Nou finançament estatal per a proyectes d infraestructura turística i altres convenis Millota del sistema de finançament autonòmic. Reforma del finançament dels consells. Entrada en vigor del Reglament de la Llei d Estabilitat Pressupostària. Creació del Consell de Formentera.

5 Projecte de Pressuposts 08 Els pressupostos del Consell d Eivissa per a l any 2008 seran de ,10, que supossa un increment del 9,07% respecte de l any Projecte de Pressuposts 08

6 Ingressos del pressupost 2008 Estructura de finançament 2008 % sobre total 08 % Variació Finançament autonòmic ,18 Rendiment del tributs cedits ,00 Ingressos propis ,00 Transferències externes ,92 Deute ,00 Total ,10 62,08 10,46 21,39 7,08 5,66 16,65 9,71 14,52 1,04-52,28 100,00 9,07 Transferències externes 10% Ingressos propis 6% Rendiment del tributs cedits 21% Deute 1% Ingressos Finançament autonòmic 62% Augment del finançament autonòmic i els ingressos propis Disminuyesen els fons europeus i augmenta l aportació de l Estat Menor deute el 2008 Proyecte de Pressuposts08

7 DESPESES Distribució econòmica dels pressuposts 2008 Capítol Descripció 2008 % s/total % var. s/2007 Operacions Corrents 1 DESPESES PERSONAL ,49 33,18 14,67 2 DESPESES CORRENTES ,24 15,58 7,66 3 DESPESES FINANCERES ,00 1,10 25,36 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTES ,17 13,99 2,8 Operacions de Capital Total Operacions Corrents ,90 63,86 10,29 6 INVERSIONS REALS ,00 19,22 40,37 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,20 15,01-19,32 8 ACTIUS FINANCERS ,00 0,49 122,23 9 PASSIUS FINANCERS ,00 1,41 13,21 Total Operacions de Capital ,20 36,14 6,98 TOTAL GENERAL ,10 100,00 9,07 Transferèncie sde Capital 15,01% Actius 0,49% Passius F 1,41% Inversions Reals 19,22% Transferencies 13,99% Financeres 1,10% Despeses Correntes 15,58 % Despeses personal 33,18% Operacions de Capital pes relatiuen % per capítols Proyecte de Pressuposts08 Operacions Corrents pes relatiu s/total en % per capítols

8 Destinació de la despesa Pressupost 2008 Descripció 2008 % s/total % var. s/2007 BENS I SERVEIS DE CARÀCTER SOCIAL ,44 55,57 7,33 BENS I SERVEIS DE CARÀCTER ECONÒMIC ,85 14,97 2,04 REGULACIÒ ECONÒMICA DEL TURISME I ALTRES SECTORS ,72 12,63 12,19 ALTRES. SERVEIS I TRANSFERÈNCIES ,09 16,84 20,37 TOTAL ,10 100,00 9,07 Destinació de la despesa Regulació 13% Econòmic 15% Altres 17% Social 55% Impuls social Transport públic Afavorir canvi de model econòmic Modernització administració Proyecte de Pressuposts08

9 Pressuposts consolidats 2008 (INGRESSOS) ENTITAT LOCAL ORG.AUTÒNOM ORG.AUTÒNOM Patronat Foment Moda Eivissa i- Formentera Patronat Escola de Turisme d Eivissa i Formentera EMPRESA PÚBLICA Fires i Congressos d Eivissa i Formentera, S.A. EMPRESA PÚBLICA Spoctur, Eivissa i Formentera,Oci, cultura i Turisme AJUSTOS TOTAL CONSOLIDAT S.A. CAPÍTOL DENOMINACIÓ I Impostos directes , ,00 II Impostos , ,00 indirectes III IV V Taxes i altres ingressos Transferènces corrents Ingressos patrimonials , , , , , , , , , , , , , , , ,00 VII Transf.de capital , , , ,70 VIII Actius financers , ,00 IX Passius financers , , , , , , , , ,36

10 Pressuposts consolidats 2008 (DESPESES) ENTITAT LOCAL ORG.AUTÒNOM ORG.AUTÒNOM Patronat Foment Moda Eivissa i- Formentera Patronat Escola de Turisme d Eivissa i Formentera EMPRESA PÚBLICA Fires i Congressos d Eivissa i Formentera, S.A. EMPRESA PÚBLICA Spoctur, Eivissa i Formentera,Oci, Cultura i Turisme AJUSTOS TOTAL CONSOLIDAT S.A. CAPÍTOL DENOMINACIÓ I Despeses personal , , , , , ,49 II Despeses corrents , , , , , , ,46 III Despeses financeres , , , ,78 IV Transf.corrents , , , , ,17 V Inversions Reals , , , ,74 VII Transf.de capital , , ,46 VIII Actius financers , ,00 IX Pasius financers , , , , , , , , ,10

11 Evolució financera Interessos Amortitzacions Creixement de l amortització de l endeutament passat. c

12 Pressupost inversor Evolució de la inversió tasa var tasa var tasa var tasa var. Inversions reals , ,87-26, ,00-21, ,92-4, ,00 40,27 Transf. de capital , ,80-3, ,18 4, ,89 79, ,68-23,16 Total , ,67-19, ,18-12, ,81 30, ,68 3,74 INVERSIÓ 2008 XARXA VIÀRIA ,00 CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIES ,00 PLA DIRECTOR SECTORIAL TRANSPORTS ,00 OBRES POLIDEPORTIIU I CIRCUIT MOTO ,00 COMANDANCIA MILITAR ANUALITAT I ,00 CONSTRUCCIÓ ESCOLETES ,00 INVERSIONS CALA JONDAL ,00 INVERSIÓ SEU ,00 IMPLANTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA ,00 MILLORA POLIESPORTIU ,00 REFORMES HOSPITAL ,00 REPARACIONS RECINTE FIRAL ,00 ITV ADQUISICIÓ MATERIAL ,00 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT LLAR ,00 ADQUISICIÓ VEHICLES I EQUIPS ,00 REPARACIONS CENTRE CULTURAL ,00 MUSEU ETNOLÒGIC ,00 CENTRE EXÀMENS DE CONDUIR ,00 AGRICULTURA ,00 INVERSIONS A LA FINCA AGRICOLA ,00 FONS BIBLIOGRÀFICS BIBLIOTECA ,00 ARXIU D IMATGE I SO ,00 SOFTWARE PROGRAMES INFORMÀTICS ,00 ORDENACIÓ TURISTICA ,00 OFICINA TECNICA URBANÍSTICA ,00 FOTOGRAFIA AÈREA ,00 ENCICLOPÈDIA 6.700,00 TRANFERÈNCES DE CAPITAL 2008 PLA OBRES I SERVEIS ,82 CONDICIONAMENT DE CA NA PUTXA ,92 CONVENIS PROMOCIÓ ESPORTIVA ,72 CONSORCI PATRIMONI HUMANITAT ,52 PROMOCIÓ TURISTICA ,00 SUBVENCIÓ SPOCTUR ,74 AJUDES COOPERATIVES ,00 COMPENSACIÓ SISTEMA TARIFARI INTEGRAT ,00 APORTACIÓ COMANDÀNCIA 5% PRESSUPOST ,80 BIBLIOTECA ,00 PROJECTE REFORMA INTEGRAL PLATJA D'EN BOSSA ,00 CONVENIS MEDI AMBIENT ,00 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ,00 PESCA ,00 c

13 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT POLÍTICA SOCIAL I SANITÀRIA ,7 PROGRAMES (3130, 3140,4120, 4631) Consorcigestiórecursos sociosanitaris. Noves línies de subvencions. Ampliacióplantilla de Participació ciutadana 3% Pensions i altres prestacions 3% Pes relatiu dels programes socisanitaris i participació ciutadana Hospital residència 36% Acció Social 58% l hospital Cas Serres i menors. Posada en marxad unservei de menjar a domicili (col laboració a la Creu Roja). Creaciódel serveide mediació. Oficina d informacióa l inmigrant. Projectede prevencióde la sida (amb ALAS). Centre de formacióper a discapacitats(projecte).

14 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT POLÍTICA EDUCATIVA I CULTURAL ( ,83 ) PROGRAMES (4220,4221, 4511,4512, 4513, 4514, 4515, 4532, 4533) Normalització lingüística 3% Pes relatiudelsprogrames de política educativa i cultural Enciclopèdia 3% Promoció cultural 21% Biblioteca 9% Museu Etnològic 3% Arxiu d'imatge i so 1% Ensenyances 54% Construcció d escoletes. Augment de beques i ajudes a estudiants universitaries. Ampliació convenis amb UIB, UNED. Subvencions i ajudes noves promoció música i producció audiovisual. Obertura sala exposicions Vara de Rey. Centre cultural 4% Centre d'exàmens de conduir 2%

15 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT POLITICA ESPORTIVA I LLEURE ( ,98 ) PROGRAMES (4523, 4521, 4522,4523, 4525) Serveisde la Joventut 17% Programes de política esportivai lleure Promoció esportiva 49% Pavelló esportiu 28% Esport escolar 6% Es dobla el pressupost de beques als esportistes d Eivissa. Inversions en poliesportiu i circiut de motor a Sa Coma. Construcció de dos poliesportius. Millores en les instal lacions des Raspallar. Augment subvencions a clubs d Eivissa. Creació de la fundació esportiva. Es dobla del pressupost destinat als centres de tecnificació. Material per a gabinet de medicina esportiva. Programes de revisions mèdiques per a esportistes. Millota instal lacions Cala Condal. Projecte de Pressuposts 08

16 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT DE POLÍTICA DE MOBILITAT I ACTIVITATS ( ,98 ) PROGRAMES MEDI AMBIENT (4440, 4441, 4442,7211) PROGRAMES MOBILITAT (5110,5131) Inspecció tècnica 8% Escola Taller Medi Ambient 6% Pes relatiu dels programes medi ambientals Residus 23% Millora medi ambient 45% Protecció Civil 18% Pes relatiudelsprogrames de movilitat Transports 35% Carreteres I camins 65% Aportaciódel Consellper primera vegada de la gestióde residusper reduirelscànonsde retornde la inversióde l abocador. Construcció de deixalleries per dotar els ajuntaments d instal lacions de recollida de residus. Conveni amb el Ministeri de Foment per a inversions en carreteres. Manteniment i neteja de la zarza viària. Consorci de la mobilitat. Estació d autobusos de Santa Eulàlia. Gestió de Sant Antoni. Ampliació i reordenació de serveis. Ampliació d horari de tarda de la ITV. Control emissions vehicles dièsel. Camions de bombers i equipament.

17 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANÍSTICA ( ,30 ) PROGRAMES (4320, 4321,4322) Ordenació Territorial 10% Pes relatiudelsprogrames de Política Territorial Urbanisme 36% Arquitectura 54% Control i disciplina urbanística. Ordenació territorial incloenthi el litoral. Projecte de Pressuposts 08

18 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT DE POLÍTICA PATRIMONIAL I AGRÍCOLA ,07 PROGRAMES (4531,4534, 5310, 7110,7112) Construcció centre educatiu a la Pes relatiu dels programes del departament de Política Patrimonial Desenvolupament agropecuari 4% Agricultura 35% Pesca 3% EscolaTaller Arrels 2% Patrimoni 56% Comandància Militar i adquisició de parcel les. Ajudes manteniment patrimoni etnològic. Restauració molins, pous i fonts, torres, aqüeducte. Aportació consorci patrimoni. Obres patrimoni eclesiàstic. Adquisició parcel la sa Capelleta. Maquinària per a les cooperatives de Sant Antoni i Santa Eulària. Campanyes promoció de marques de qualitat i productes locals. Campanyes sanitat vegetal, control de plagues. Protecció de recursos pesquers.

19 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) AREA D ECONOMIA ,97 PROGRAMAS (7510, 7511, 4450, 7210, 7212, 6110, 6111,6112) Indústria 12% Fires i exposicions 4% Desenvolupament financer 3% Tresorería i Artesania 2% retribucions 3% Promoció turística 36% Programació econòmica 4% Area d Economia Deute públic 18% Turisme 18% Projecte de senyalització turística. Promoció general: fires i Works shops. Creació i manteniment de productes turístics. Esdeveniments Nova oficina d informació turística de Vara de Rey. Potenciar les accions dels col lectius del sector comerç. Ordenar el sector turístic. Recinte Firal i Hipòdrom per col laborar en la desestacionalització. Impulsar la creació de centres artesanals. Renovació del sistema de finançament del Consell. Negociació traspassos de competències. Coordinació financera. Elaboració i programació de proyectes. Elaboració i implementació pressupostària. Control financer dels departaments i empreses públiques. Gestió de tresoreria. Convenis de finançament. Compliment de les obligacions derivades dels proyectes d inversió. Manteniment de la solvencia de l entitat.

20 Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen) DEPARTAMENT DE GOVERN CORPORATIU ( ,67 ) PROGRAMES (1210,1211,9110) Plá d' obres i serveis 41% Cooperació i Comunicaci ó 16% Área de govern corporativo i comunicació Administraci ó General 43% Gestióde recursos humansi adaptacióa la nova estructura administrativa sorgidade l Estatutd autonomíai la Llei de Consells. Adaptacióde l edificide la seu i millora informàtica per a l accésdels ciutadans a la tramitació per mitjans electrònics.

21