INTRODUCCIÓN Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 Organismos autónomos

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2002 Volumen II (Organismos) MINISTERIO DE HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 INTRODUCCIÓN

3 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. Respecto al Organismo autónomo Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, sólo se han incluido en esta publicación los datos relativos a su presupuesto limitativo y, en relación con sus operaciones de tesorería, únicamente las que tienen relación con dicho presupuesto. La información relativa a este Organismo autónomo se refiere al período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2002, ambos inclusive; ya que el artículo 10 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, determina la supresión de dicho Organismo autónomo, asumiendo sus funciones, patrimonio y personal, a partir de ese momento, la entidad pública empresarial Consorcio de Compensación de Seguros. La Ley 11/2002, de 6 de mayo, creó el Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, desarrollándose su régimen económico presupuestario por Real Decreto 593/2002, de 28 de junio. Sin embargo, no se incluye información relativa a este Organismo debido a que su gestión económica continuó, durante el ejercicio 2002, integrada dentro del Presupuesto del Ministerio de Defensa. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2002 alcanzó 1.716,1 millones de euros, producto de millones de euros en pagos y ,9 millones de euros en ingresos.

4 El déficit presupuestario no financiero asciende a 1.746,4 millones de euros, consecuencia de ,3 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a ,9 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de millones de euros, que representan un 106,2% de las previsiones finales (29.190,1 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales, 58 Variación del fondo de maniobra y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales ( millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (8.995,5 de euros) y 7º: Transferencias de capital (1.931,2 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.521,1 y 653,3 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente) En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (17.233,2 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.827,9 millones de euros). En el primero es de destacar al Instituto Nacional de Empleo con ,1 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.623,9 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a ,4 millones de euros frente a unos créditos finales de millones de euros, lo que representa una realización del 93,5%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con ,7 millones de euros (79% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con ,5 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Instituto Nacional de Empleo ( millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (17.437,7 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.605,8 millones de euros). En el primero es de destacar al Instituto Nacional de Empleo con ,9 millones de euros de obligaciones

5 reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.399,8 millones de euros de obligaciones reconocidas. A continuación se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311) Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, producen o suministran bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Se excluyen aquellos que, por gestionar competencias de Seguridad Social, están incluidos dentro del Subsector Administraciones de Seguridad Social (S. 1314) En el ejercicio 2002 los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se han elevado a millones de euros y los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de financiación (superávit en términos de Contabilidad Nacional) de 387 millones de euros. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros, el consumo intermedio con un importe de millones de euros, la formación bruta de capital por 940 millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 654 millones de euros. La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002) ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el superávit de caja no financiero para 2002 asciende a 122,3 millones de euros, consecuencia de 1.291,3 millones de euros en pagos y 1.413,6 millones de euros en ingresos.

6 El superávit presupuestario no financiero asciende a 48,4 millones de euros, consecuencia de 1.287,1 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.335,5 millones de euros en derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Presenta unos derechos reconocidos de 1.336,1 millones de euros frente a unas previsiones presupuestarias de 1.310,4 millones de euros, lo que representa una realización del 102%. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º Transferencias corrientes con un importe de 1.007,9 millones de euros, de los cuales 1.005,9 proceden del Estado. Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.287,7 millones de euros, que supone una realización del 95,9% de los créditos definitivos (1.343,2 millones de euros). Destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 1º Gastos de personal con un importe de 766,5 millones de euros. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2002 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general por Grupos de Función, Programas agrupados en Funciones y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente: ORGANISMOS AUTÓNOMOS PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 121C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

7 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 126E SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO (PME) 126F PUBLICACIONES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 134A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 142C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 211A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 213A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 214A APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) 222A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

8 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 222B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 222F TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) 313L OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 314D PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 315A ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 315B PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) 322A FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER INSTITUTO DE LA MUJER 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) 411B FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

9 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 413C SANIDAD EXTERIOR YCOORDINACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL "MENÉNDEZ PELAYO" 422E EDUCACIÓN ESPECIAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422F ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA

10 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 422I EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422J EDUCACIÓN COMPENSATORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL "MENÉNDEZ PELAYO" 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, SUR DE ESPAÑA, GUADALQUIVIR, JÚCAR Y NORTE DE ESPAÑA 443B ORDENACIÓN DEL CONSUMO Y FOMENTO DE LA CALIDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 443C PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 452A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 452B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

11 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 453A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA MUSEO NACIONAL DEL PRADO 456A MÚSICA Y DANZA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 456B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 456C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 458A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 511C ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) 512A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, RECURSOS HIDRÁULICOS EBRO, SUR DE ESPAÑA, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, SEGURA, NORTE DE ESPAÑA Y TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 533A PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES

12 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 541B ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 542B INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 542C INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" 542D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTA CIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL TRANSPORTE CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) 542E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, TECNOLÓGICO MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 542H INVESTIGACIÓN SANITARIA 542I INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS 542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTA CIÓN AGRARIA 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICOMINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO DE SALUD "CARLOS III" INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 551A CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 551C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

13 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 551D METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 611B FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 612E CONTROL DE AUDITORÍAS Y PLANIFICACIÓN CONTABLE INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 613F GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (ONLAE) 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 631A DIRECCIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE SEGUROS COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS (CLEA) 713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 717A DESARROLLO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADOS PESQUEROS MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS (F.R.O.M.) 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) 722B REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

14 PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 741F EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA)

15 ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 613G APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

16 1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

17 18 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) ( Miles de Euros ) PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) Cuadro 1

18 19 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ASUNTOS EXTERIORES AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA Cuadro 1.1

19 20 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES PARQUE MOVIL DEL ESTADO ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO TOTAL M DE HACIENDA M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Cuadro 1.1

20 21 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES MUSEO NACIONAL DEL PRADO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO INSTITUTO DE LA MUJER CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD Cuadro 1.1

21 22 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES M DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA TOTAL M DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Cuadro 1.1

22 23 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA Cuadro 1.1

23 24 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE M DE ECONOMÍA I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE ECONOMÍA M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO TOTAL M DE PRESIDENCIA Cuadro 1.1

24 25 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT SI (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) Cuadro 1.1

25 26 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL ( Miles de Euros ) PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras Cuadro 2

26 27 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ( Miles de Euros ) CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,2 97,5 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,2 88,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,0 97,2 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,7 97,8 TOTAL , ,9 96,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,2 99,9 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,3 96,4 TOTAL , ,4 97,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,1 97,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,8 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,7 100,0 TOTAL POR , ,3 100,0 TOTALES , ,1 97,0 Cuadro 3.1

27 28 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,2 97,5 Impuestos extinguidos SUMA CAPITULO , ,2 97,5 Cuadro 3.1.1

28 29 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO 2 Cuadro 3.1.1

29 30 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,0 92,5 Precios públicos , ,7 98,0 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,5 91,0 Venta de bienes , ,0 93,0 Reintegros de operaciones corrientes , ,4 95,4 Otros ingresos , ,4 71,8 SUMA CAPITULO , ,2 88,2 Cuadro 3.1.1

30 31 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la , ,4 90,3 De Organismos Autónomos , ,2 99,2 De la Seguridad Social , ,0 43,4 De Fundaciones Estatales , ,1 100,0 De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos , ,0 97,9 De Comunidades Autónomas , ,4 83,7 De Corporaciones Locales , ,1 60,6 De Empresas privadas , ,2 96,3 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,8 95,1 Del Exterior , ,5 99,7 SUMA CAPITULO , ,0 97,2 Cuadro 3.1.1

31 32 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,5 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,3 88,2 Intereses de depósitos , ,9 99,8 Dividendos y participaciones en beneficios , ,9 100,0 Renta de bienes inmuebles , ,3 87,2 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,8 78,7 Otros ingresos patrimoniales , ,4 91,4 SUMA CAPITULO , ,7 97,8 TOTAL , ,9 96,9 Cuadro 3.1.1

32 33 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,4 99,9 De las demás inversiones reales , ,3 100,0 Reintegros por operaciones de capital , ,4 100,0 SUMA CAPITULO , ,2 99,9 Cuadro 3.1.1

33 34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la , ,6 94,5 De Organismos Autónomos , ,6 93,3 De la Seguridad Social , ,0 100,0 De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos , ,4 98,9 De Comunidades Autónomas , ,3 91,5 De Corporaciones Locales , ,1 91,8 De Empresas privadas , ,6 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,1 99,9 Del Exterior , ,9 99,7 SUMA CAPITULO , ,3 96,4 TOTAL , ,4 97,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,1 97,0 Cuadro 3.1.1

34 35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público , ,0 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público , ,4 100,0 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,5 98,9 Devolución de depósitos y fianzas , ,8 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público 222 SUMA CAPITULO , ,8 100,0 Cuadro 3.1.1

35 36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS ( Miles de Euros ) ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,7 100,0 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,4 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,7 100,0 TOTAL , ,3 100,0 TOTAL PRESUPUESTO , ,1 97,0 Cuadro 3.1.1

36 37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES NO NO SI ( Miles de Euros ) DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN ASUNTOS EXTERIORES JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO , ,0 84, , ,9 84, , ,5 96, , ,5 94, , ,7 99, , ,6 92, , ,6 91, , ,0 98, , ,8 91, , ,7 99, , ,9 90, , ,2 81, , ,0 93, , ,2 91, , ,0 98,6 Cuadro 3.2

37 38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES NO NO SI ( Miles de Euros ) DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL GENERAL , ,1 97,0 Cuadro 3.2

38 39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe RECAUDACIÓN %s/1 Importe %s/1 %s/2 M DE ASUNTOS EXTERIORES AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL , ,0 84,2 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES , ,0 84,2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , ,5 76,8 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,9 84,9 TOTAL M DE JUSTICIA , ,9 84,4 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA , ,4 98,8 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,4 99,9 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO , ,0 95,9 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,3 92,3 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES , ,2 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS , ,5 100,0 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,9 100,0 TOTAL M DE DEFENSA , ,5 96,2 M DE HACIENDA Cuadro 3.2.1

39 40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,0 91,8 PARQUE MOVIL DEL ESTADO , ,3 91,6 ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO , ,0 100,0 TOTAL M DE HACIENDA , ,5 94,0 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,3 100,0 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,8 100,0 TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS , ,0 92,1 TOTAL M DE INTERIOR , ,7 99,5 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS , ,6 92,8 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,5 100,0 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,1 90,2 TOTAL M DE FOMENTO , ,6 92,4 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,9 92,0 BIBLIOTECA NACIONAL , ,1 91,7 Cuadro 3.2.1

40 41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA , ,4 93,2 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA , ,1 91,9 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,7 93,2 MUSEO NACIONAL DEL PRADO , ,6 92,0 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,6 87,7 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,6 85,5 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , ,6 91,0 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO , ,3 98,2 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,3 96,6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,4 90,5 INSTITUTO DE LA MUJER , ,3 94,0 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA , ,6 91,9 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD , ,7 91,9 INSTITUTO DE LA JUVENTUD , ,2 94,5 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , ,0 98,1 M DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Cuadro 3.2.1

41 42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,4 98,2 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS , ,4 94,7 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS , ,5 92,1 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS , ,3 79,4 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,3 94,7 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,5 92,7 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,9 86,9 TOTAL M DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA , ,8 91,4 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA , ,8 95,3 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,7 91,7 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS , ,3 92,2 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,9 99,6 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,7 99,4 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , ,7 97,8 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,5 89,8 Cuadro 3.2.1

42 43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,9 90,3 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES , ,6 85,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,5 93,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,1 96,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA , ,7 87,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,8 39,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,7 87,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,0 96,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,2 97,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE , ,7 77,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,5 93,8 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,7 98,2 PARQUE DE MAQUINARIA , ,5 100,0 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE , ,2 81,2 M DE ECONOMÍA I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,5 93,1 Cuadro 3.2.1

43 44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA , ,7 99,8 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,5 86,5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,4 94,8 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,6 96,5 COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS , ,8 99,9 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,1 92,1 TOTAL M DE ECONOMÍA , ,0 93,4 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES , ,2 90,3 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS , ,0 92,9 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL , ,7 92,6 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO , ,8 89,6 TOTAL M DE PRESIDENCIA , ,2 91,4 M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO , ,0 92,6 AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO , ,5 99,2 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA , ,9 99,9 Cuadro 3.2.1

44 45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI ( Miles de Euros ) ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe %s/1 Importe %s/1 %s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III , ,5 98,9 TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO , ,0 98,6 TOTAL GENERAL , ,1 97,0 Cuadro 3.2.1

45 46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. DERECHOS RECONOCIDOS NO NO ( Miles de Euros SI) DEPARTAMENTOS MINISTERIALES ASUNTOS EXTERIORES JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA PRESIDENCIA Cuadro 3.3

46 47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. DERECHOS RECONOCIDOS NO NO ( Miles de Euros SI) DEPARTAMENTOS MINISTERIALES SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL Cuadro 3.3

47 48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS. DERECHOS RECONOCIDOS SI SI ( Miles de Euros SI) ORGANISMOS M DE ASUNTOS EXTERIORES AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA Cuadro 3.3.1