JURISDICCION JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

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1 JURISDICCION 21 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

2 INDICE Política De La Jefatura De Gabinete De Ministros...4 Programa por Fuente De Financiamiento...8 Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora...9 Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora Programas Por Unidad Ejecutora Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas Unidad Ejecutora 2051 Jefatura De Gabinete De Ministros Programa 1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros Campañas Transversales De Gobierno Unidad Ejecutora 2012 Upe Construcción Ciudadana y Cambio Cultural Programa 37 Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural Unidad Ejecutora 325 Upe Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As Programa 13 Organización Juegos Olímpicos De La Juventud Bs. As Unidad Ejecutora 331 Subterraneos De Buenos Aires Programa 12 Subterraneos De Buenos Aires Unidad Ejecutora 320 Subsecretaria De Transporte Programa 8 Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y Transporte Masivo de Buses Rapidos Unidad Ejecutora 324 Dir.Gral De Transito y Transporte Programa 7 Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y Señalización Luminosa Señalamiento Vial Demarcación Horizontal Ordenamiento Del espacio Vial Unidad Ejecutora 323 Dir. Gral De Planificacion de la Movilidad Programa 74 Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas. 37 Unidad Ejecutora 721 Dir. Gral De Licencias Programa 36 Emisión De Licencias Unidad Ejecutora 277 Dir.Gral.De Seguridad Vial Programa 33 Seguridad Vial

3 Unidad Ejecutora 276 Dir.Gral. Cuerpo Agentes Ctrol Trans.Y Transporte Programa 31 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte Unidad Ejecutora 318 Dir. Gral. Movilidad Saludable Programa 35 Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable Unidad Ejecutora 2152 Subs. De Planeamiento Y Control De Gestion Programa 15 Planeamiento Y Control De Gestión Unidad Ejecutora 2010 Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural Programa 6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas Atención Y Asistencia Al Damnificado Fortalecimiento De La Diversidad Cultural Unidad Ejecutora 2013 Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria Programa 26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas.. 58 Unidad Ejecutora 2134 Subsecretaria De Asuntos Publicos Programa 5 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y Enlace Con Organismos De Control Coordinación Institucional De La Gestión Pública

4 POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el Presupuesto del año 2015 Jurisdicción: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene como misión asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias y a todo lo que este le delegue. En este sentido, coordina la elaboración del Programa General de Acción de Gobierno y define con cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas respectivas, para ser elevados a la aprobación del Jefe de Gobierno. Lo asiste, además, diseñando e implementando instrumentos para el monitoreo y control de gestión de los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados. Diseña, coordina y verifica, en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo. Coordina la acción de los Ministerios tendiente a la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Ciudad. Supervisa la gestión de gobierno y solicita a los Ministros y demás funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada área. Entiende en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos a tratar. Diseña, ejecuta y regula los aspectos relacionados con el transporte y el tránsito en la Ciudad y planifica las políticas de control, ordenamiento y señalamiento vial. Ejerce las funciones conferidas por la Ley N 4.472, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), como autoridad de aplicación de la misma. Concibe el desarrollo de políticas y programas con el fin de promocionar, preservar y fortalecer los valores y principios en lo que refiere a la temática de los Derechos 4

5 POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el Presupuesto del año 2015 Jurisdicción: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Humanos, como así también en lo referido la pluralidad y diversidad cultural. Diseña, implementa y ejecuta proyectos que fortalecen la construcción ciudadana y el cambio cultural. En este marco, la política presupuestaria de este Ministerio prevé para el año 2015: - Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General de Acción de Gobierno. - Confeccionar informes mensuales de análisis de la ejecución presupuestaria, contribuir en la formulación presupuestaria y efectuar el seguimiento del Plan Plurianual de Inversiones. - Promover el sentido de pertenencia y orgullo ciudadano a partir de valores compartidos en los hábitos ciudadanos, diseñando y coordinando acciones que enfaticen la colaboración y participación vecinal así como el trabajo en red entre el Estado, las organizaciones del tercer sector y las empresas. - Ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización y financiación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, como así también aquellas tareas preparatorias y conexas. - Asistir a las víctimas de abusos, delitos contra la integridad sexual y de trata de personas, continuando con el desarrollo y articulación de programas destinados a la atención y prevención de los mismos. - Diseñar, implementar y monitorear programas y proyectos que brinden asistencia jurídica, psicológica y social, primaria e inmediata, en los casos de víctimas de abuso de poder, delitos contra la integridad sexual y en casos de accidentes y tragedias. - Fomentar políticas que tiendan a garantizar la "Igualdad de Trato" de grupos 5

6 POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el Presupuesto del año 2015 Jurisdicción: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS minoritarios y difundir usos y costumbres de las diferentes colectividades a través de talleres, capacitaciones y eventos que estimulen la buena convivencia en la diversidad. - Continuar con la asignación de subsidios a ex combatientes de Malvinas (Ley Nº 1075), familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar (Ley Nº 2089) y damnificados por la tragedia de Cromañón, tanto a las víctimas como a sus familiares (Plan Integral de Asistencia a los Damnificados, Ley Nº 4786). - Fomentar un ámbito de construcción de la memoria colectiva, mediante la realización de actividades que promuevan la reflexión crítica y el debate con relación a las víctimas del terrorismo de Estado. - Impulsar acciones e iniciativas tendientes a generar espacios de diálogo y articulación con instituciones civiles, organizaciones sociales, empresas y cámaras empresariales, gremios y sindicatos de la Ciudad. - Participar en la resolución de conflictos de carácter político en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas del Gobierno competentes o sirviendo como enlace entre las mismas y los grupos involucrados, generando simultáneamente espacios de diálogo y articulación con partidos políticos. - Mediar en las relaciones de las distintas áreas de Gobierno con los Organismos de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiciando espacios de comunicación y actuando como enlace entre los mismos. - Promover y diseñar acciones y mecanismos que faciliten la toma de conocimiento en forma sistemática, integral y adecuada de las falencias detectadas por los organismos de control, como también el libre acceso a la información pública en el marco de la Ley Nº Incrementar la oferta de transporte mejorando la red existente de subterráneos con el objeto de lograr mayor volumen de pasajeros transportados, su confort y seguridad. Para ello, se planificará el desarrollo de nuevas extensiones y líneas, particularmente la Línea F. 6

7 POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el Presupuesto del año 2015 Jurisdicción: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - Priorizar el transporte público de pasajeros por sobre el auto particular para reducir el tiempo de viaje, la contaminación sonora y los accidentes de tránsito, a través del traslado de los colectivos hacia las avenidas, y de los autos particulares a las calles laterales. - Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, mediante el Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB), y de la red de bicisendas y ciclovías protegidas, con énfasis en su mejora y mantenimiento. - Contribuir al ordenamiento del tránsito vehicular mediante controles y operativos de prevención de todo tipo de transporte, tanto público como privado, de forma ordinaria y extraordinaria, y ejercer el control del estacionamiento en la vía pública. - Prevenir y disminuir accidentes de tránsito a través de programas de educación vial, la implementación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y la mejora en el proceso de otorgamiento de licencias. - Introducir nuevos instrumentos y nuevas tecnologías en autopistas, semáforos y cartelería, para el ordenamiento del tránsito. 7

8 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Jurisdiccion Subjurisdiccion Entidad Unidad Ejecutora Programa Subprograma Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Financiamiento Financiamiento TOTAL de la Propios Afectación Afectadas Internas Interno Externo Ciudad Específica 21 Jefatura De Gabinete De Ministros 2,313,520, ,497,085, ,070,000, ,880,605, Jefatura De Gabinete De Ministros 140,574, ,574, Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros 107,316, ,316, Campañas Transversales De Gobierno 33,258, ,258, Upe Construc.Ciud.Cambio Cult. 60,009, ,009, Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural 60,009, ,009, Upe Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires ,671, ,671, Organización Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires ,671, ,671, Subterraneos De Buenos Aires 603,585, ,422,548, ,070,000, ,096,134, Subterraneos De Buenos Aires 603,585, ,422,548, ,070,000, ,096,134, Subsecretaria De Transporte 265,053, ,536, ,590, Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y 74 39,339, ,536, ,876, Transporte Masivo de Buses Rapidos 225,714, ,714, Dir.Gral. Transito Y Transporte 371,811, ,811, Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75 42,778, ,778, Señalización Luminosa 309,078, ,078, Señalamiento Vial 7,247, ,247, Demarcación Horizontal 8,000, ,000, Ordenamiento Del Espacio Vial 4,706, ,706, Dir.Gral. Planificacion De La Movilidad 40,736, ,736, Planeamiento Del Transit. Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas 40,736, ,736, D.Gral De Licencias 75,266, ,266, Emisión De Licencias 75,266, ,266, Dir.Gral.De Seguridad Vial 20,467, ,467, Seguridad Vial 20,467, ,467, D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte 301,466, ,466, Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte 301,466, ,466, Dir. Gral. Movilidad Saludable 60,791, ,791, Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable 60,791, ,791, Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion 29,047, ,047, Planeamiento Y Control De Gestión 29,047, ,047, Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural 246,852, ,852, Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 21,435, ,435, Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas 3,790, ,790, Atención Y Asistencia Al Damnificado 216,782, ,782, Fortalecimiento De La Diversidad Cultural 4,843, ,843, Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria 13,845, ,845, Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas 13,845, ,845, Subsecretaria De Asuntos Publicos 41,340, ,340, Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 24,981, ,981, Enlace Con Organismos De Control 7,594, ,594, Coordinación Institucional De La Gestión Pública 8,764, ,764,367 8

9 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Medicion Fisica Jur Og UE Pg. Sp. Py. Ac. Ob. FF Denominación Producto Unidad de Medida Total 21 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Dir. Gral. Movilidad Saludable Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable Mejora De La Infraestructura Para La Movilidad Saludable Intervenciones Viales Intervenciones espacio vial METRO CUADRADO 4, Sistema Público De Transporte Por Bicicleta Utilizacion Sistema Publico en VIAJE 1,752, Sistema Transporte Por Bicicleta Utilizacion Sistema Publico en VIAJE 510, SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Transporte Masivo De Buses Rápidos Transporte Masivo De Buses Rapidos Metro Bus San Martin Corredeo B.R.T METRO CUADRADO 2, Metro Bus Norte Corredeo B.R.T METRO CUADRADO 7, Diseño, Direccion Y Seguimiento De Proyectos Asistencia técnica proyectos ACCION Diseño, Direccion Y Seguimiento De Proyectos BRT Asistencia técnica proyectos ACCION DIR.GRAL DE TRANSITO Señalización Luminosa A.CU.MAR - Centro de Control Centralizado de Transito Conservacion Funcionamiento Señales Luminosa Cruce semaforico mantenido CRUCE Centro De Control Centralizado De Transito Conservacion Funcionamiento Señalizacion Luminosa Cruce semaforico mantenido CRUCE 2, Señalamiento Vial Obras Señalamiento Vertical Instalacion Mantenimiento Señales Verticales Señal util SEÑAL 6, Demarcación Horizonal Obras De Demarcación Horizontal Demarcación Horizonal Demarcacion Horizontal METRO CUADRADO 53, UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS Organización Juegos Olímpicos De La Juventud Bs. As Obras de Adecuacion para los Juegos Olimpicos Juveniles Oficina Juegos Olimpicos de la Juventud Edificio construido METRO CUADRADO SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES Subterráneos De Buenos Aires Construcción, Ampliación Y Modernización De La Red De Subterráneos Financiamiento Ley N Linea de subte construida PORCENTAJE Financiamiento Ley N Linea de subte construida PORCENTAJE DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas Análisis de Factibilidad y Diseño de Proyectos de Mejora en la Conectividad del Diseñar proyectos especiales ACCION Ordenamiento del Espacio Vial Ordenamiento del Espacio Vial Playa de Combis Puerto Madero Construccion playa de combis METRO CUADRADO CONSEJO DE GESTION DEL PQUE DE LA MEMORIA Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas Monumento A Las Víctimas De Terrorismo De Estado Mantenimiento Y Actualizacion Del Monumento Mantenimiento y Actualizacion INTERVENCIÓN Mejora Y Ampliación De Infraestructura Del Parque Construccion Espacio Comunes Construccion Area de Servicio METRO CUADRADO Emplazamiento De Esculturas Emplazamiento de Escultura 9.9.Escultura JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Campañas Transversales De Gobierno Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y Del Parque De Los Niños Puesta en Valor de Predio para Playa SECA Puesta a Punto Predio INTERVENCIÓN 1 9

10 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Cantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada jurisdiccion Jurisdiccion 21: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Jurisdiccion Sub Jurisdiccion Entidad Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios Decreto 948 Ley 2070 Res 959/1924- MHGC-07 AA AB PA PB SA SB TA TB Unidad Ejecutora JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS D.G. CUERPO DE AGENTES DE CTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL DIR. GRAL. MOVILIDAD SALUDABLE SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DIR.GRAL DE TRANSITO D.GRAL DE LICENCIAS DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SUBS.DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PUBLICOS SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION Total Jurisdiccion JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Total (1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente 10

11 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA Jurisdiccion Subjurisdiccion Entidad Unidad Ejecutora Programa Subprograma TOTAL 21 Jefatura De Gabinete De Ministros 4,880,605, Jefatura De Gabinete De Ministros 140,574, Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros 107,316, Campañas Transversales De Gobierno 33,258, Upe Construc.Ciud.Cambio Cult. 60,009, Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural 60,009, Upe Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires ,671, Organización Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires ,671, Subterraneos De Buenos Aires 3,096,134, Subterraneos De Buenos Aires 3,096,134, Subsecretaria De Transporte 339,590, Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y ,876, Transporte Masivo de Buses Rapidos 225,714, Dir.Gral. Transito Y Transporte 371,811, Actividades Comunes A Los Programas 72, 73 Y 75 42,778, Señalización Luminosa 309,078, Señalamiento Vial 7,247, Demarcación Horizontal 8,000, Ordenamiento Del Espacio Vial 4,706, Dir.Gral. Planificacion De La Movilidad 40,736, Planeamiento Del Transit. Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas 40,736, D.Gral De Licencias 75,266, Emisión De Licencias 75,266, Dir.Gral.De Seguridad Vial 20,467, Seguridad Vial 20,467, D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte 301,466, Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte 301,466, Dir. Gral. Movilidad Saludable 60,791, Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable 60,791, Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion 29,047, Planeamiento Y Control De Gestión 29,047, Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural 246,852, Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 21,435, Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas 3,790, Atención Y Asistencia Al Damnificado 216,782, Fortalecimiento De La Diversidad Cultural 4,843, Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria 13,845, Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas 13,845, Subsecretaria De Asuntos Publicos 41,340, Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 24,981, Enlace Con Organismos De Control 7,594, Coordinación Institucional De La Gestión Pública 8,764,367 11

12 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 1.ACTIVIDADES CENTRALES DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DESCRIPCIÓN: El objetivo del programa será coordinar la elaboración y ejecución del Programa General de Acción de Gobierno, efectuando el control de gestión de las distintas áreas a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos definidos en dicho programa. Asimismo, contempla la conducción de distintas áreas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la coordinación de las actividades que hacen a su funcionamiento, para lo cual se prevé la asignación de recursos para el conjunto de tareas que ello implica, como así también la distribución y administración de los Servicios Generales. Por otra parte, incluye el desarrollo de procedimientos de auditoría interna con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la administración pública. 12

13 Programa: 1 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Unidad Ejecutora: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Administración Gubernamental Función: Dirección ejecutiva PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Beneficios y compensaciones Gabinete de autoridades superiores Contratos por Tiempo Determinado Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Textiles y vestuario Pulpa,papel, cartón y sus productos Productos químicos, combustibles y lubricantes Productos de minerales no metálicos Productos metálicos Minerales 200 Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo TOTAL

14 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 10.CAMPAÑAS TRANSVERSALES DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DESCRIPCIÓN: El programa tiene como objeto diseñar y ejecutar, desde la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, campañas transversales de gobierno que funcionen como apoyo y complemento al Programa General de Acción de Gobierno y permitan avanzar en el fortalecimiento de la implementación de los instrumentos utilizados para el monitoreo de los planes, programas y proyectos. 14

15 Programa: 10 CAMPAÑAS TRANSVERSALES DE GOBIERNO Unidad Ejecutora: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Administración Gubernamental Función: Dirección ejecutiva PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Textiles y vestuario Pulpa,papel, cartón y sus productos Productos químicos, combustibles y lubricantes Otros bienes de consumo Servicios no personales Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo Activos financieros Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas TOTAL

16 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 37.CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL UNIDAD RESPONSABLE: UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT. DESCRIPCIÓN: El programa tiene como finalidad promover cambios culturales que mejoren la calidad de vida de todas las personas que habitan y transitan la Ciudad de Buenos Aires. Con este propósito, se busca fomentar la participación ciudadana creando ámbitos de diálogo y encuentro para la búsqueda e implementación de soluciones en conjunto, promover el sentido de pertenencia y la identidad común a partir de valores compartidos y fomentar el respeto por las normas de convivencia. 16

17 Programa: 37 CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL Unidad Ejecutora: UPE CONSTRUC.CIUD.CAMBIO CULT. Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Sociales Función: Cultura PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Gabinete de autoridades superiores Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Textiles y vestuario Pulpa,papel, cartón y sus productos Productos de cuero y caucho Productos químicos, combustibles y lubricantes Productos de minerales no metálicos Productos metálicos Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo Obras de arte, libros y elementos coleccionables TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL ACCION

18 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 13.ORGANIZACIÓN JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BS. AS UNIDAD RESPONSABLE: UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS 2018 DESCRIPCIÓN: El programa tiene como objetivo ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, como así también aquellas tareas preparatorias y conexas. 18

19 Programa: 13 ORGANIZACIÓN JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BS. AS Unidad Ejecutora: UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS 2018 Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Sociales Función: Cultura PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Personal temporario Asignaciones familiares Asistencia social al personal Gabinete de autoridades superiores Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Textiles y vestuario Pulpa,papel, cartón y sus productos Productos químicos, combustibles y lubricantes Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Construcciones Maquinaria y equipo Transferencias Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes TOTAL

20 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 12.SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES UNIDAD RESPONSABLE: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES DESCRIPCIÓN: El programa tiene como objetivos principales aumentar la oferta de transporte, mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros transportados, su confort y seguridad, así como la planificación y desarrollo de nuevas extensiones y líneas, en particular la Línea F. Se propone cumplir con el primer objetivo optimizando y adecuando el material rodante, los sistemas de señales, los accesos y los despejes de los andenes, las condiciones de seguridad, la infraestructura eléctrica existente y los sistemas de ventilación forzada. Para el año 2015 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado tiene previsto continuar con: - El programa de emergencia, que hace foco en lograr la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley Las inversiones de emergencia, que se corresponden con el siguiente conjunto de acciones: renovación de flota líneas A y C, modernización y revisión general diferida de toda la flota, refacción de coches, renovación de vías de la línea E, renovación de vías y aparatos de vía de la línea C, renovación del sistema de señales de la línea C, SSEE, talleres, mejoras en estaciones y reparación de filtraciones en túneles y estaciones. - La mejora de la frecuencia, que consiste en ampliar la capacidad de las líneas, llevando las mismas a intervalos reducidos acorde con la demanda actual y con un incremento de la demanda proveniente de modos de superficie. Las inversiones para el 2015 consistirán principalmente en: readecuación de la infraestructura eléctrica existente, principalmente en las líneas A y B, modernización del sistema de señales de las líneas A, B, D y E, e inversiones en cocheras y talleres de las líneas B, C, D y E - Las mejoras en la red, que consisten principalmente en la incorporación de flota con aire acondicionado en la las líneas B y D y sus proyectos asociados. 20

21 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 12.SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES UNIDAD RESPONSABLE: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES DESCRIPCIÓN: Por último, el nuevo régimen de inversiones propuesto para el 2015 consiste en una serie de inversiones para la mejora de frecuencia y extensión de la red así: - Climatización de los trenes de las Líneas C, - Sistemas de ventilación forzada para inyección y extracción de aire para confort y en situaciones de emergencia en estaciones, - Mejora de las condiciones de circulación en pasillos, vestíbulos y accesos por un incremento de la superficie y equipamiento, - Estaciones accesibles para personas con movilidad reducida, - Reemplazo de escaleras mecánicas obsoletas, - Refuncionalización de los nodos principales (Plaza de Mayo, Retiro, Lacroze y Palermo), - Modernización del Premetro, - Línea F (Etapa 1: Constitución - Plaza Rodríguez Peña), - Línea E - Extensión Bolívar Retiro y Cochera Taller Lacarra, - Plan de adecuación y remediación ambiental. 21

22 Programa: 12 SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES Unidad Ejecutora: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Servicios no personales Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Transferencias Transferencias al Sector Público empresarial TOTAL

23 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 8.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 31, 33, 35, 36, 70 Y 74 UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: El programa suministrará las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los Programas 31 - Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33 - Seguridad Vial, 35 - Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36 - Emisión de Licencias, 70 - Transporte Masivo de Buses Rápidos, 74 - Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas y 76 - Ordenamiento del Espacio Vial. La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implica la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa. Se elaborarán y coordinarán medidas y acciones que permitan el desarrollo del tránsito y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. 23

24 Programa: 8 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 31, 33, 35, 36, 70 Y 74 Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Gabinete de autoridades superiores Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Textiles y vestuario Pulpa,papel, cartón y sus productos Productos químicos, combustibles y lubricantes Productos metálicos Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo Activos intangibles Transferencias Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes TOTAL

25 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 70.TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: En el marco del Plan de Movilidad Sustentable, el programa persigue como objetivo reordenar el tránsito, priorizando el transporte público mediante la implementación de Sistemas Metrobus. Estos sistemas se desarrollan mediante carriles exclusivos para buses tradicionales y articulados, otorgando mayor seguridad y velocidad de traslado de los usuarios. Este tipo de estrategias permite preestablecer frecuencias, la circulación es en línea recta y sin sobrepasar otros vehículos, consecuentemente, se gana velocidad de traslado y seguridad para los pasajeros. Adicionalmente, se disminuye el impacto ambiental, dado que las capacidades de carga de pasajeros de los buses articulados son superiores a los tradicionales. Esto se irá incrementando gradualmente en la medida en que se incorporen este tipo de unidades. Finalmente, este programa, aporta a mejorar la calidad del transporte público, con el objeto de desalentar el uso del automóvil. 25

26 Programa: 70 TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte Inciso Principal PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE Servicios no personales Servicios profesionales, técnicos y operativos Otros servicios Bienes de uso Construcciones TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CONSTRUCCION DE CORREDOR DE B.R.T. METRO CUADRADO

27 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 7.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 72, 73, 75 Y 76 UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: El programa suministrará las bases de funcionamiento y de gestión requeridas por los Programas 72 - Señalización Luminosa, 73 - Señalamiento Vial, y 75 - Demarcación Horizontal. La asignación de recursos para el conjunto de tareas que implica la conducción de los programas de referencia, como así también la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa. Asimismo, en el marco de este programa se desarrollarán estudios preliminares y finales para la normativa actual y futura sobre el ordenamiento del tránsito. 27

28 Programa: 7 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 72, 73, 75 Y 76 Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Beneficios y compensaciones Gabinete de autoridades superiores Contratos por Tiempo Determinado Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Pulpa,papel, cartón y sus productos Productos químicos, combustibles y lubricantes Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo TOTAL

29 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 72.SEÑALIZACIÓN LUMINOSA UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: El objetivo del programa es proveer seguridad a los usuarios de la vía pública, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a través de la correcta operatividad de los sistemas semafóricos de la Ciudad de Buenos Aires. En este programa, se incluyen tareas de mantenimiento y readecuación ante modificaciones de las condiciones circulatorias, así como introducción de nuevas tecnologías que permitan maximizar las tareas operativas inherentes al señalamiento luminoso, con el fin de mejorar el tiempo de respuesta de restablecimiento de señales dañadas por accidentes y/o por la degradación natural de los materiales consecuencia del transcurso del tiempo. 29

30 Programa: 72 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asistencia social al personal Bienes de consumo Textiles y vestuario Productos químicos, combustibles y lubricantes Productos metálicos Minerales Servicios no personales Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Bienes de uso Construcciones TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META CRUCES SEMAFORICOS MANTENIDOS CRUCE

31 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 73.SEÑALAMIENTO VIAL UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: El programa tiene como finalidad mantener, mejorar y adecuar ante modificaciones circulatorias del tránsito, el señalamiento vertical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La implementación de las acciones contenidas en el presente programa permite brindar una cobertura integral en materia de señalamiento vertical, sobre la enunciación de las reglamentaciones, prevenciones e informaciones de usos y características de las vías urbanas. De esta manera, se facilita la circulación vehicular y peatonal, tornándola más segura y confortable. 31

32 Programa: 73 SEÑALAMIENTO VIAL Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Beneficios y compensaciones Bienes de uso Construcciones Maquinaria y equipo TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META SEÑAL UTIL SEÑAL

33 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 75.DEMARCACIÓN HORIZONTAL UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: El programa desarrolla acciones destinadas a procurar que las circulaciones peatonales y vehiculares se desarrollen en forma segura, fluida y ordenada a través del señalamiento horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se lleva a cabo regulando y encauzando el tráfico, para prevenir situaciones riesgosas mediante las señales horizontales. Las mismas delimitan carriles y separan los sentidos de circulación. Además, indican zonas excluidas a la circulación y especifican acciones como adelantamiento, parada y estacionamiento. Son complemento necesario de las señales verticales y luminosas generando una armoniosa concordancia para lograr un tránsito ordenado. Su finalidad es anunciar y guiar a los usuarios mediante la realización de este tipo de planes, para que tanto peatones como conductores circulen de forma ordenada y segura, dando así cumplimiento a lo exigido en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 33

34 Programa: 75 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Bienes de uso Construcciones TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META DEMARCACION HORIZONTAL METRO CUADRADO

35 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 76.ORDENAMIENTO DEL ESPACIO VIAL UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE DESCRIPCIÓN: El objetivo del programa es la implementación de estrategias de ordenamiento del espacio vial en materia de tránsito y transporte. En este sentido se llevarán a cabo acciones de mejora circulatoria, garantizando la seguridad de peatones sin obstaculizar el tránsito vehicular. Se llevarán adelante la optimización y ejecución de centros de transbordo, como ordenamiento de puntos de confluencia de distintos medios de transporte. 35

36 Programa: 76 ORDENAMIENTO DEL ESPACIO VIAL Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Bienes de uso Construcciones TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE METRO CUADRADO

37 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 74.PLANEAMIENTO DEL TRANSIT. Y TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGAS UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD DESCRIPCIÓN: El programa desarrolla acciones de planificación, coordinación, programación y diseño de medidas adecuadas para un debido ordenamiento del transporte público y privado de pasajeros y de cargas en la Ciudad de Buenos Aires. Es prioridad mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios del sistema de transporte público por lo que se buscará darle continuidad a las medidas relacionadas con los denominados Carriles Exclusivos para el Transporte Público e implementación de los mismos. En el mismo sentido, se avanzará en establecer la normativa para el ordenamiento del transporte, en consonancia con los lineamientos derivados de la planificación del sector. 37

38 Programa: 74 PLANEAMIENTO DEL TRANSIT. Y TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGAS Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Beneficios y compensaciones Gabinete de autoridades superiores Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Pulpa,papel, cartón y sus productos Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo Activos intangibles TOTAL

39 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Programa N 36.EMISIÓN DE LICENCIAS UNIDAD RESPONSABLE: D.GRAL DE LICENCIAS DESCRIPCIÓN: El objetivo del programa consiste en la emisión de licencias de conducir en sus diversas categorías, en función del tipo de vehículo y del uso, ya sea particular o profesional. Comprende tanto las renovaciones como los nuevos otorgamientos que son administrados y coordinados de acuerdo con la normativa vigente. Se incorporará nueva tecnología y se rediseñarán procesos y circuitos administrativos, para satisfacer las demandas de la ciudadanía en cuanto a la transparencia, eficiencia, eficacia y celeridad en los diversos trámites. Asimismo, se continuará con la ampliación y mejora de los cursos de capacitación de conductores por categorías, así como también con el control y homogeneización del contenido de los mismos en las academias particulares. Por último, se prevé realizar capacitaciones ya existentes para niños y adultos. 39

40 Programa: 36 EMISIÓN DE LICENCIAS Unidad Ejecutora: D.GRAL DE LICENCIAS Jurisdicción: 21.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Finalidad: Servicios Económicos Función: Transporte PRESUPUESTO FINANCIERO Inciso Principal IMPORTE Gastos en personal Personal permanente Asignaciones familiares Asistencia social al personal Beneficios y compensaciones Gabinete de autoridades superiores Bienes de consumo Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Textiles y vestuario Pulpa,papel, cartón y sus productos Otros bienes de consumo Servicios no personales Servicios básicos Alquileres y derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Servicios Especializados, Comerciales y Financieros Pasajes, viáticos y movilidad Otros servicios Bienes de uso Maquinaria y equipo TOTAL PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META OTORGAMIENTO DE LICENCIA LICENCIA