CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 clave:

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1 CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A6 Control y Evalución Unidad rgánica responsable: A601 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Subfunción: Conducción de Gobierno PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENTE Fuente de financiamiento: ESTATAL/FEDERAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA BENEFICIARI U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic ALTA IMPULSAR EL DESARRLL INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD, PREVENIR LAS CNDUCTAS ILÍCITAS DE LS SERVIDRES PÚBLICS Y EN SU CAS, APLICAR LAS SANCINES. REUNINES ANUAL 123,573 8,442 20,639 8,372 8,372 8,372 19,144 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 DISENAR PLÍTICAS Y LINEAMIENTS PARA EL DESARRLL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD, MEDIANTE PRCESS DE MDERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA RGANIZACINAL PARA SU FUNCINAMIENT AL ,573 8,442 20,639 8,372 8,372 8,372 19,144 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 PRMVER MECANISMS ESTABLECER, CNJUNTAMENTE CN DE CNTRL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EL SEGUIMIENT Y SISTEMA DE CNTRL DE LA EVALUACIÓN EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL GUBERNAMENT GAST PÚBLIC, DE EVALUACIÓN AL, ASÍ CM RESPECT DEL PRESUPUEST DE IMPLEMENTAR EGRESS Y LAS PLÍTICAS EN LS ACCINES PARA PRGRAMAS GUBERNAMENTALES, ASÍ LA MEJRA DEL CM DE LS INGRESS Y DEL US DE DESEMPEN Y LS RECURSS PATRIMNIALES DE LA CALIDAD DE PRPIEDAD AL CUIDAD DEL LS SERVICIS. GBIERN DEL ESTAD Y VIGILAR SU CUMPLIMIENT REUNINES ,573 8,442 20,639 8,372 8,372 8,372 19,144 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 FIJAR LAS NRMAS DE CNTRL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN QUE DEBAN BSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD, ASÍ CM ESTABLECER LS PRCEDIMIENTS PARA LA PRÁCTICA DE AUDITRIAS EXTERNAS INTERNAS A LAS MISMAS AL ,573 8,442 20,639 8,372 8,372 8,372 19,144 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 PARTICIPAR EN LA CMISIÓN PERMANENTE CNTRALRES Y ESTAD FEDERACIÓN. REUNIÓN ,573 8,442 20,639 8,372 8,372 8,372 19,144 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 TTAL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIN TTAL PA 617,865 42, ,195 41,860 41,860 41,860 95,720 41,860 41,860 41,860 41,860 41,860 41, ,865 42, ,195 41,860 41,860 41,860 95,720 41,860 41,860 41,860 41,860 41,860 41, ,865 42, ,195 41,860 41,860 41,860 95,720 41,860 41,860 41,860 41,860 41,860 41,860

2 CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A6 Control y Evalución Unidad rgánica responsable: A602 DIRECCIN DE DESARRLL ADMINISTRATIV Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL/FEDERAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA BENEFICIARI PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENTE U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic DAR SEGUIMIENT A LA RECAUDACIÓN DE LS RECURSS FEDERALES Y ESTATALES, CN BJET DE QUE SEAN ENTERADS DE MANERA PRTUNA A LA DEPENDENCIA, PARA SU EJERCICI EN LAS ACCINES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CNTRL EN EL ÁMBIT ESTATAL PRPRCINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA APY EN MATERIA DE PERSNAL, SERVICIS GENERALES, CNSERVACIÓN Y MANTENIMIENT DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ CM DE ADQUISICINES Y SUMINISTRS QUE REQUIERAN LAS MISMAS CRDINAR LA IMPARTICIÓN DE CURSS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN, ENTRE LS SERVIDRES PÚBLICS ADSCRITS A LA DEPENDENCIA, ASÍ PRPRCINAR CM ATENDER LAS SLICITUDES DE LS SERVICIS CAPACITACIÓN EN EL ÁMBIT DE SUS DE APY A ATRIBUCINES LAS UNIDADES ADMINISTRATIV AS, ASÍ CM IMPULSAR CRDINAR LAS NECESIDADES DE ESQUEMAS, DE APY LGÍSTIC PARA LA TRABAJ QUE CAPACITACIÓN REQUERIDA PR LAS FMENTEN LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA TRANSPARENCI ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y A EN EL CAS DE LS AYUNTAMIENTS, CN APEG A LS CNVENIS SUSCRITS REUNINES ANUAL 75,356 1,875 14,192 5,321 5,321 5,321 14,192 5,321 5,321 5,321 5,321 5,321 2,529 SERVICI ANUAL 307,071 7,500 56,765 21,282 21,282 21,282 57,575 22,092 22,092 22,092 22,092 22,092 10,925 CURSS/CA PACITACIÓ ANUAL 150,710 3,750 28,383 10,642 10,642 10,642 28,383 10,642 10,642 10,642 10,642 10,642 5,058 N EVENT BIMESTRAL 75,356 1,875 14,192 5,321 5,321 5,321 14,192 5,321 5,321 5,321 5,321 5,321 2,529 CADYUVAR EN LA INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE DESARRLL ADMINISTRATIV AL INTERIR DE LA DEPENDENCIA, TALES CM LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE DESARRLL TECNLÓGIC Y TECNLGÍAS DE INFRMACIÓN Y CMUNICACIÓN CRDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMS QUE CNTRIBUYAN A GARANTIZAR EL ACCES A LA INFRMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLIC DE LA DEPENDENCIA EN EL MARC DISPUEST PR LA LEY DE ACCES A LA INFRMACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA SUR Y LA NRMATIVIDAD APLICABLE SERVICI ANUAL 75,356 1,875 14,192 5,321 5,321 5,321 14,192 5,321 5,321 5,321 5,321 5,321 2,529 SERVICI ANUAL 75,356 1,875 14,192 5,321 5,321 5,321 14,192 5,321 5,321 5,321 5,321 5,321 2,529 TTAL PRGRAMA 759,205 18, ,916 53,208 53,208 53, ,726 54,018 54,018 54,018 54,018 54,018 26,099 TTAL DE SUBFUNCIN 759,205 18, ,916 53,208 53,208 53, ,726 54,018 54,018 54,018 54,018 54,018 26,099 TTAL PA 759,205 18, ,916 53,208 53,208 53, ,726 54,018 54,018 54,018 54,018 54,018 26,099

3 CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A6 Control y Evalución Unidad rgánica responsable: A603 CRDINACIN JURIDICA Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL/FEDERAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA BENEFICIARI PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENTE U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic PINAR SBRE LS PRYECTS DE INICIATIVAS DE LEYES, REGLAMENTS, ACUERDS, DECRETS, CNVENIS, CNTRATS, CIRCULARES Y DEMÁS DISPSICINES DE CARÁCTER GENERAL QUE SEAN CMPETENCIA DE LA CNTRALRÍA GENERAL ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS E INCNFRMIDADES QUE PRESENTEN LS CIUDADANS EN GENERAL EN RELACIÓN CN LS ACUERDS CNTRATS CELEBRADS PR LS PARTICULARES CN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PREVENIR, ESTAD SUPERVISAR Y VIGILAR EL RECEPCINAR LAS DECLARACINES DE ESTRICT SITUACIÓN PATRIMNIAL DE LS CUMPLIMIENT SERVIDRES PÚBLICS DE LAS DE LA LEY DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. EN SU RESPNSABILID CAS, APLICAR LAS SANCIÓN ADES DE LS CRRESPNDIENTE A QUIENES N SERVIDRES CUMPLAN CN LA LEY DE LA MATERIA PÚBLICS DEL ESTAD Y LS MUNICIPIS DE BAJA ELABRAR Y DAR SEGUIMIENT A LS CALIFRNIA INFRMES PREVIS Y JUSTIFICADS EN SUR, QUE RIGE LS JUICIS DE AMPAR EN QUE LA A TDA CNTRALRÍA SEA SEÑALADA PERSNA QUE AUTRIDAD RESPNSABLE E IMPNER DESEMPEÑA UN TDA CLASE DE RECURSS MEDIS EMPLE, DE IMPUGNACIÓN, ASÍ CM ACTUAR CARG EN LS JUICIS EN LS QUE LA CMISIÓN EN CNTRALRÍA GENERAL FRME PARTE EL SERVICI E INTERVENIR PARA EL CUMPLIMIENT PUBLIC QUE DE LAS RESLUCINES RESPECTIVAS EJERZAN RECURSS PÚBLICS. DAR TRÁMITE A LS PRCEDIMIENTS ADMINISTRATIVS QUE LES CRRESPNDAN RESLVER A LA CNTRALRÍA GENERAL DE ACUERD CN LA LEY DE RESPNSABILIDADES DE LS SERVIDRES PÚBLICS DEL ESTAD Y LS MUNICIPIS DE BAJA CALIFRNIA SUR Y TRAS DISPSICINES APLICABLES EXPEDIENT E , ,671 1, , , , ,337 2,766 1,353 11,350 1,228 1,228 8,311 1,228 1,228 1, , ,111 1, , , , ,337 2,766 1,353 11,350 1,228 1,228 7,208 1,228 1,228 1, , ,672 5,531 2,706 22,650 2,456 2,456 14,419 2,456 2,456 2,456 0 ASESRAR A LS AYUNTAMIENTS DEL ESTAD A PETICIÓN DE LS MISMS, SBRE PSIBLES DELITS CMETIDS PR SUS SERVIDRES PÚBLICS EN EL EJERCICI DE SUS FUNCINES , ,337 2,766 1,353 11,350 1,228 1,228 7,208 1,228 1,228 1,228 0 TTAL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIN TTAL PA 241, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,110

4 CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 Contraloría General del Estado Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A6 Control y Evalución Unidad rgánica responsable: A603 CRDINACIN JURIDICA Subfunción: Conducción de Gobierno PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE Fuente de financiamiento: Estatal bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA BENEFICIARI U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic EXPEDIR CNSTANCIAS DE N INHABILITACIÓN CN MTIV DE LA CNTRATACIÓN DE PERSNAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SIEMPRE Y CUAND EL SLICITANTE N SE HUBIESE HECH ACREEDR A UNA SANCIÓN CUYA RESLUCIÓN HAYA CAUSAD EJECUTRÍA, PR SU NATURALEZA L RESTRINJA A DESEMPEÑAR EMPLE, CARG CMISIÓN EN EL SERVICI PÚBLIC ESTATAL ESTABLECER PLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CNDUCTAS LÍCITAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, PÚBLICA, FMENTAND LA CNDUCTA ÉTICA DE LS SERVIDRES PÚBLICS Y PRMVIEND LA DENUNCIA RESPECT DE LS ACTS INDEBIDS DE LS MISMS , $ 11, $ 2, $ 1, $ 11, $ 7, $ , $ 5, $ 1, $ $ 5, $ 3, $ CRDINAR Y CNTRLAR EL SISTEMA DE CNSTANCIA DE N SUJECIÓN DE PRCEDIMIENT (CNSP) , $ 5, $ 1, $ $ 5, $ 3, $ SER EL CNSEJ JURÍDIC Y REPRESENTAR A LA CNTRALRÍA GENERAL EN LS JUICIS QUE SEA PARTE, ASÍ CM INTERVENIR EN LAS RECLAMACINES QUE PUEDAN AFECTAR SUS DERECHS , $ 11, $ 2, $ 1, $ 11, $ 7, $ VISTA A LAS AUTRIDADES CRRESPNDIENTES DE LS HECHS Y CNSTANCIAS QUE PUDIERAN PRESUMIR RESPNSABILIDADES PENALES DETERMINADAS EN EL EJERCICI DE SUS FUNCINES, Y CADYUVAR CN DUCHAS AUTRIDADES EN LAS INVESTIGACINES CMPLEMENTARIAS QUE SE REALICEN , $ 11, $ 2, $ 1, $ 11, $ 7, $ TTAL DEL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIÓN TTAL PA $ 160, $ 45, $ 11, $ 5, $ 45, $ 4, $ 4, $ 28, $ 4, $ 4, $ 4, $ 160, $ 45, $ 11, $ 5, $ 45, $ 4, $ 4, $ 28, $ 4, $ 4, $ 4, $ 160, $ 45, $ 11, $ 5, $ 45, $ 4, $ 4, $ 28, $ 4, $ 4, $ 4,912.00

5 Dependencia: CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD 1501 Contraloría General del Estado PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A7 AUDITRIA GUBERNAMENTAL Unidad rgánica responsable: A701 DIRECCIN DE AUDITRIA GUBERNAMENTAL Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE BENEFICIARI U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic ALTA VIGILAR EL CUMPLIMIENT DE LAS NRMAS DE CNTRL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIV ESTATAL AUDITRIAS , $ 46, $ 46, $ 45, $ FISCALIZAR LS RECURSS PÚBLICS VERIFICAR EL CUMPLIMIENT, PR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y PRPICIAND ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD DE LAS QUE LAS BLIGACINES FISCALES, PATRNALES, EN MATERIA DE PLANEACIÓN, DEPENDENCIAS PRESUPUESTACIÓN, INGRESS, FINANCIAMIENT, INVERSIÓN, Y ENTIDADES DEUDA, PATRIMNI, FNDS Y VALRES, PRPIEDAD AL LS EJERZAN CUIDAD DEL GBIERN DEL ESTAD CN TRANSPARENCI A, EFICIENCIA Y ECNMÍA, CNFRME A VERIFICAR EL CRRECT FUNCINAMIENT DE LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD RESPECT DISPSICINES AL MANEJ, CUSTDIA ADMINISTRACIÓN DE FNDS Y VALRES LEGALES Y FEDERALES EN LS TÉRMINS DE LS ACUERDS DE CRDINACIÓN REGLAMENTARI RESPECTIVS AS DAR CUMPLIMIENT EN EL ÁMBIT DE SU CMPETENCIA A LAS CRRESPNDIE PLÍTICAS, NRMAS, SISTEMAS Y PRCEDIMIENTS PARA EL NTES EJERCICI Y CNTRL DEL PRESUPUEST, SERVICIS PERSNALES, RECURSS MATERIALES Y SERVICIS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD, QUE PARA EL CAS EMITA LA SECRETARÍA DE FINANZAS INFRMAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD, PREVI ACUERD CN EL CNTRALR, SBRE LS RESULTADS DE LAS SUPERVISINES, VERIFICACINES Y FISCALIZACINES Y AUDITRÍAS EFECTUADAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACCINES Y LAS MEDIDAS CRRECTIVAS QUE SEAN PERTINENTES AUDITRIAS , $ 46, $ 46, $ 45, $ S , $ ASESRIAS , $ S , $ TTAL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIN TTAL PA $ 485, $ 162, $ 162, $ 160, $ 485, $ 162, $ 162, $ 160, $ 485, $ 162, $ 162, $ 160,335.00

6 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A7 AUDITRIA GUBERNAMENTAL Unidad rgánica responsable: A701 DIRECCIN DE AUDITRIA GUBERNAMENTAL Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE BENEFICIARI U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic REALIZAR EL SEGUIMIENT A LAS BSERVACINES QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITRÍAS EVALUACINES PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIS, EN ESTE ÚLTIM CAS DERIVAD DE LS ACUERDS Y/ CNVENIS DE CLABRACIÓN CELEBRADS CN LAS AUTRIDADES FEDERALES Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENT DE LAS ACCINES Y MEDIDAS DE CNTRL RECMENDADAS S ANUAL 69, $ CRDINAR CNJUNTAMENTE CN LA DIRECCIÓN DE CNTRL DE BRAS Y NRMATIVIDAD, EL ESTABLECIMIENT DE SUPERVISINES, VERIFICACINES, FISCALIZACINES Y AUDITRÍAS DE LS PRGRAMAS PR CNVENIS FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA AUDITRÍA SUPERIR DE LA FEDERACIÓN EN EL CUMPLIMIENT DE LAS DISPSICINES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRGRAMACIÓN Y PRESUPUEST DE BRA PÚBLICA, SERVICIS RELACINADS CN LAS PRPRCINA MISMAS, ADQUISICINES, ACCINES Y PRYECTS R LS CRDINARSE CN LA AUDITRÍA SUPERIR DE LA FEDERACIÓN, SERVICIS DE ÓRGAN DE FISCALIZACIÓN SUPERIR DEL ESTAD Y UNIDADES APY A LAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CNTRALRÍA, PARA ATENDER LA UNIDADES SLVENTACIÓN DE LAS BSERVACINES QUE A ESTA ENTIDAD ADMINISTRATIV FEDERATIVA LE FRMULEN, ASÍ CM LS REQUERIMIENTS QUE LE AS, ASÍ CM REALICEN IMPULSAR ESQUEMAS, DE DAR SEGUIMIENT HASTA SU SLVATACIÓN, A LAS BSERVACINES Y TRABAJ QUE RECMENDACINES GENERALES, PR LA AUDITRÍA SUPERIR DE LA FMENTEN LA FEDERACIÓN (ASF) Y ÓRGAN DE FISCALIZACIÓN SUPERIR DE BAJA TRANSPARENCI CALIFRNIA SUR (FSBCS), A LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANS A DESCENTRALIZADS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL AUDITRIAS ANUAL 69, $ S ANUAL 67, $ 9, $ 21, $ 16, $ $ 18, $ $ QUEJAS BIMESTRAL 67, $ 8, $ 20, $ 15, $ 1, $ 19, $ 1, $ $ CRDINAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS Y PRCEDIMIENTS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INFRMES ANUAL 33, $ 4, $ 10, $ 7, $ $ 9, $ $ CRDINAR LAS CNTRALRÍAS INTERNAS Y DEMÁS UNIDADES DE APY TÉCNIC-PERATIV QUE LAS INTEGRAN EN LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANS DESCNCENTRADS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD DE BAJA CALIFRNIA SUR, Y REQUERIR LA INFRMACIÓN NECESARIA PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS MISMAS ANUAL 67, $ 8, $ 20, $ 13, $ $ 19, $ 1, $ 1, $ 1, $ TTAL DEL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIÓN TTAL PA $ 374, $ 76, $ 119, $ 53, $ 1, $ 113, $ 2, $ 3, $ 2, $ 1, $ 374, $ 76, $ 119, $ 53, $ 1, $ 113, $ 2, $ 3, $ 2, $ 1, $ 374, $ 76, $ 119, $ 53, $ 1, $ 113, $ 2, $ 3, $ 2, $ 1,475.00

7 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A7 AUDITRIA GUBERNAMENTAL Unidad rgánica responsable: A701 DIRECCIN DE AUDITRIA GUBERNAMENTAL Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE PREVENIR, SUPERVISAR Y VIGILAR EL ESTRICT CUMPLIMIENT DE LA LEY DE RESPNSABILID ADES DE LS SERVIDRES PÚBLICS DEL ESTAD Y LS MUNICIPIS DE BAJA CALIFRNIA SUR, QUE RIGE A TDA PERSNA QUE DESEMPEÑA UN EMPLE, CARG CMISIÓN EN EL SERVICI PUBLIC QUE EJERZAN RECURSS PÚBLICS. LLEVAR A CAB EL CNTRL Y SEGUIMIENT DE LS MANUALES DE RGANIZACIÓN, DE PRCEDIMIENTS Y DE TRÁMITES Y SERVICIS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y RGANISMS DESCENTRALIZADS INSTRUMENTAR, IMPULSAR Y EJECUTAR EL SERVICI PRFESINAL DE CARRERA Y EVALUAR EL DESEMPEÑ DE LS SERVIDRES PÚBLICS CAPACITAR A LS SERVIDRES PÚBLICS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA SU DESARRLL PRFESINAL Y EL MEJRAMIENT CNTINU DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRMVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LA MEJRA CNTINUA DE LS PRCESS Y SERVICIS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CRDINAR LS PRGRAMAS DE TRABAJ EN MATERIA DE CNTRALRÍA SCIAL, ACRDADS CN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LAS DELEGACINES FEDERALES EN EL ESTAD, LS AYUNTAMIENTS, LAS INSTANCIAS EJECUTRAS Y CN RGANIZACINES N GUBERNAMENTALES PRMVER LA CELEBRACIÓN DE CNVENIS DE CLABRACIÓN, ASÍ CM DAR SEGUIMIENT A LS MISMS, EN MATERIA DE CMBATE A LA CRRUPCIÓN, FMENT DE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CNTRALRÍA SCIAL, CN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPALES, INSTITUCINES EDUCATIVAS, RGANIZACINES DE LA SCIEDAD CIVIL, EMPRESARIS Y DEMÁS SECTRES DE LA PBLACIÓN INTERESADS BENEFICIARI U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic S , $ 4, $ 10, $ 6, $ $ 9, $ $ CAPACITACIN , $ 4, $ 10, $ 6, $ $ 9, $ $ SERVICI , $ 9, $ 21, $ 15, $ $ 19, $ $ SERVICI , $ 4, $ 10, $ 6, $ $ 10, $ $ S , $ 19, $ 43, $ 27, $ 42, $ 1, $ S , $ 6, $ 20, $ 15, $ 1, $ 18, $ $

8 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A7 AUDITRIA GUBERNAMENTAL Unidad rgánica responsable: A701 DIRECCIN DE AUDITRIA GUBERNAMENTAL Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA BENEFICIARI PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (10) (11) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (4) (5) (6) (6a) (12) (13) DIFUNDIR LAS ACCINES DE CNTRALRÍA SCIAL EN MEDIS MASIVS DE CMUNICACIÓN, ETC., PARA PRMVER LA PARTICIPACIÓN CRRESPNSABLE DE LA CIUDADANÍA EN EL S , , , , , $ $ $ $ $ $ $ $ $ CNTRL Y VIGILANCIA DE LAS ACCINES DE LS TRES NIVELES Y ÓRDENES DE GBIERN EFECTUAR AUDITRIAS, REVISINES Y VISITAS DIRECTAS Y SELECTIVAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD, TENDIENTES A: A) VERIFICAR QUE SE AJUSTEN SUS ACTS A LAS DISPSICINES LEGALES APLICABLES EN EL DESPACH DE LS ASUNTS DE SUS RESPECTIVAS CMPETENCIAS, B) CMPRBAR LA RAZNABILIDAD DE LA INFRMACIÓN FINANCIERA. C) PRPNER LAS ACCINES QUE FUEREN NECESARIAS PARA EL MEJRAMIENT DE LA EFICIENCIA Y LGR DE SUS BJETIVS EN LAS PERACINES.D) VERIFICAR QUE LAS PERACINES SEAN CNGRUENTES CN LS PRCESS APRBADS DE PLANEACIÓN, PRGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, E) CMPRBAR EL CUMPLIMIENT DE LAS DISPSICINES EN MATERIA DE REGISTR, CNTABILIDAD, CNTRATACIÓN DE SERVICIS, PAGS DE PERSNAL, ADQUISICINES, ARRENDAMIENTS, CNSERVACIÓN, US, DESTIN, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN, BAJA DE BIENES MUEBLES, ALMACENAJE Y DEMÁS ACTIVS Y RECURSS MATERIALES Y FINANCIERS DEL GBIERN ESTATAL. 1 70, $ 23, , $ $ 23, AUDITRIAS $ $ TTAL DEL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIÓN TTAL PA $ 132, $ 31, $ 43, $ 15, $ 41, $ $ 132, $ 31, $ 43, $ 15, $ 41, $ $ 132, $ 31, $ 43, $ 15, $ 41, $

9 CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL 2012 Dependencia: 1501 Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A8 DIRECCIN DE CNTRL DE BRAS Y CNTRALRIA SCIAL Unidad rgánica responsable: A801 DIRECCIN DE CNTRL DE BRAS Y CNTRALRIA SCIAL Subfunción: Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL/FEDERAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA BENEFICIARI PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic ALTA AUDITARIA Y FISCALIZACIN DE LA BRA PÚBLICA EJECUTADAS CN LS DIFERENTES PRGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD Y LS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERA AL ESTAD PARA SU EJERCICI Y LS QUE ÉSTE A SU VEZ TRANSFIERA A LS MUNICIPIS, ASÍ CM LS QUE SE DERIVEN DE CNVENIS Y/ PRGRAMAS SIGNADS CN LA FEDERACIÓN. AUDITRIA , $ 86, $ 86, $ $ $ 86, $ $ INFRMAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPECTIVAS, PREVI ACUERD CN EL CNTRALR; SBRE LS RESULTADS DE LAS FISCALIZACINES RELATIV A LAS REVISINES E INSPECCINES EFECTUADAS A LS PRCESS NRMATIVS EN LA EJECUCIÓN DE ADQUISICINES, BRA PÚBLICA Y SERVICIS, INSTRUMENTAND LAS ACCINES PREVENTIVAS Y/ CRRECTIVAS EN SU CAS INFRMES , $ 28, $ 28, $ $ $ 28, $ $ SUPERVISAR, FISCALIZAR Y DAR SEGUIMIENT A LA SEGUIMIENT A LS PRCESS DE SLVENTACIN DE INVERSIÓN PUBLICA QUE BSERVACINES GENERADAS EN LAS AUDITRIAS Y EJERCEN LAS INSTANCIAS FISCALIZACINES DE LS DIFERENTES PRGRAMAS DE FEDERALES, ESTATALES Y INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAD MUNICIPALES. ASESRAR A Y LS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERA AL ESTAD PARA LAS DEPENDENCIAS SU EJERCICI Y LS QUE ÉSTE A SU VEZ TRANSFIERA A EJECUTRAS EN MATERIA DE LS MUNICIPIS, ASÍ CM LS QUE SE DERIVEN DE NRMATIVIDAD PARA LS CNVENIS Y/ PRGRAMAS SIGNADS CN LA PRCESS DE FEDERACIÓN. CNTRATACIÓN DE ADQUISICINES, BRAS PUBLICAS Y SERVICIS DE ACUERD A LA LEGISLACIÓN APLICABLE SEGUIMIEN T , $ REVISIN Y ANALISIS DE ACIN PRESENTADA PR LAS DEPENENDENCIAS CM SLVENTACIN DE BSERVACINES RESULTANTES DEL PRCES DE AUDITRIA Y FISCALIZACIN DEL PRESENTE EJERCICI Y EJERCICIS ANTERIRES, ASI CM REVISIN FISIC- TECNICA PARA LA ELABRACIN DE DICTAMENES TECNICS DE SLVENTACIN CRRESPNDIENTES. SEGUIMIEN T , $ SUPERVISAR, CNTRLAR Y DAR SEGUIMIENT A LAS BRAS CN CARÁCTER PREVENTIV EN APEG A LA NRMATIVIDAD ESTABLECIDA TÉCNIC- ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE UN MECANISM DE CNTRL Y VIGILANCIA PERMANENTE, PARA PREVENIR CN PRTUNIDAD QUE LAS DEPENDENCIAS EJECUTRAS CUMPLAN CN LAS NRMAS ESTABLECIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS BRAS PÚBLICAS MEDIANTE LS DIFERENTES PRGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDS AL ESTAD DE SU PRGRAMA DE RECURSS PRPIS. BRAS , $ 143, $ 143, $ 144, $

10 CNTRALRIA GENERAL DEL ESTAD PRGRAMA PERATIV ANUAL Contraloría General del Estado clave: 1501 FICINA DEL CNTRALR GENERAL DEL ESTAD Hoja 2 de Coordinación de la Política de Gobierno Programa: A8 DIRECCIN DE CNTRL DE BRAS Y CNTRALRIA SCIAL Unidad rgánica responsable: A801 DIRECCIN DE CNTRL DE BRAS Y CNTRALRIA SCIAL Conducción de Gobierno Fuente de financiamiento: ESTATAL/FEDERAL bjetivo Estratégico: EJE RECTR-4 GBIERN DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA PRIRIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD CMPNENETE BENEFICIARI U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic CRDINAR LS MECANISMS DE CNTRL PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN, AVANCE FÍSIC, LIQUIDACIÓN Y ENTREGA/RECEPCIÓN DE LA BRA PÚBLICA QUE SE REALICE CN LS RECURSS FEDERALES, ESTATALES Y CNVENIDS CN CUALQUIER INSTANCIA U RGANISM PÚBLIC PRIVAD, ASÍ CM EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL AVANCE FÍSIC DE LAS BRAS BRAS ANUAL 435, $ 143, $ 143, $ 144, $ VERIFICAR LA CRRECTA CNSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LS FIDEICMISS PARA EL EJERCICI DE RECURSS CNVENIDS ENTRE EL GBIERN DEL ESTAD Y LA FEDERACIÓN INFRME ANUAL 174, $ TTAL DEL PRGRAMA TTAL DE SUBFUNCIÓN TTAL PA $ 1,741, $ 574, $ 574, $ 5, $ 5, $ 575, $ 5, $ 1,741, $ 574, $ 574, $ 5, $ 5, $ 575, $ 5, $ 1,741, $ 574, $ 574, $ 5, $ 5, $ 575, $ 5,832.00