B 06 CONSORCIO DE PORPIETARIOS 8205/0 FEDERICO LACROZE 2633 BELGRANO. Exento Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe

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María Carmen Luna Suárez
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4 B 06 FACTURA MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. Fecha Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel info@matafuegoslugano.com.ar C.U.I.T IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS INICIO ACT. ENERO 2004 Razón Social Dirección Localidad Cond. I.V.A. Remitos CONSORCIO DE PORPIETARIOS 8205/0 FEDERICO LACROZE 2633 BELGRANO 30 DIAS Exento C.U.I.T Orden Compra: Cantidad Detalle P. Unitario Importe 1 SERVICIO MENSUAL MANT RED DE INCENDIO 215 2, , CORRESPONDE A CUOTA N PARA PAGO POR RECARGAS BANCO: HSBC TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: SUCURSAL: MATADEROS Nro 618 CTA CTE Nro: CBU: PARA PAGO POR RED DE INCENDIO BANCO: GALICIA TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188 CTA CTE Nro: CBU: TOTAL <ªÒâ ïüè Ó ÞÔ Ò«á> C.A.E. 2, ORIGINAL ELECTRONICO VTO 18/03/2017

MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.

CENTRAL 01426 BELGRANO CAPITAL FEDERAL 6061 DIG-ME-HOR-DOM277S-04010317/A/N/2/13/61 0300080668555464 SOBRE N 007015 Período de liquidación 24/10/2016 A 23/12/2016 Período 01/2017 Titular del

7 MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N Ing. Brut.: CM N Inicio de Actividades: 28/12/92 HORIZONT C-PREST.277 C DE PROPS FEDERICO LACROZE 2631/33 LACROZE FEDERICO 2631-/*33 10 SERV.CENTRAL BELGRANO CAPITAL FEDERAL 6061 DIG-ME-HOR-DOM277S /A/N/2/13/ SOBRE N Período de liquidación 24/10/2016 A 23/12/2016 Período 01/2017 Titular del suministro C DE PROPS FEDERICO LACROZE 2631/33 Fecha de emisión 01/03/2017 Tipo de liquidación CICLO Dirección del suministro LACROZE FEDERICO 2631-/*33 10 SERV.CENTRAL BELGRANO CF Claves para pago electrónico Referencia Clave adhesión débito automático Tarifa R34CA N de CUIT Liquidación Servicios Publicos B Codigo 18 Cuenta SM Cliente 01 Periodicidad B Condición IVA CONS FIN N de Ing.Brutos Clave pago telefónico o tarjeta crédito Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $ 0,00 ACUERDO DE PAGO: ( Ver * al dorso) $ 0,00 DIC OCT AGO JUN ABR-2016 FEB DIC Total a pagar $ ,06 Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 22/03/2017 $ 9.027,53 Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 21/04/2017 $ 9.027,53 Número de Cliente Vencimiento estimado de la próxima liquidación 21/05/ Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso. Sr. Cliente usted cuenta con la posibilidad de financiar el monto de la presente factura en 4 cuotas s/interés. En caso de optar por la misma, diríjase con su factura a nuestras Oficinas Comerciales. Número de medidor Lectura anterior Fecha Estado 24/10/ Lectura actual Fecha Estado 23/12/ * R Cargo Bonificación 0 Consumo Constante en m3 Contador ,000 Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Tasa Pasiva BNA: % 1,81 El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL (*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley " (1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta. Cuadro Tarifario Res. Enargas/ Fecha de Anexos vigencia I-2407/12 27/11/2012 I-4404/16 07/10/2016 Período en días 60 Cargo fijo por factura 60,00 128,95 Factura mínima 150,28 Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE 4, *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: Cantidad de estimaciones del año 00 CARGO FIJO RES ENRG I2407 FOCE GAS CONSUMO M3 x 4, SUBTOTAL IIBB TRANSPORTE ( 1) IIBB DISTRIBUCION ( 1) IMPUESTO LEY ( 1) TOTAL CONSUMO.I.V.A. GENERAL 21 % de ,73 FDO ART 75 LEY 25565(*) TOTAL LIQUIDACION LSP MORA N /5451 LSP MORA N /5445 Redondeo N /5430 Consumo a 9300 kcal/m ,95 60, , ,23 36,53 740,58 109, , ,46 12, ,27 33,08 87,71 0,01 Cargos(sin impuestos): Por reconexíon 37,89 Impuesto Provincial Fecha desde Fecha hasta Tasa % Días del período Aviso de deuda común bajo firma 1,77 (capital) 1,76 (pcia.) Importa base del período Impuesto provincial del período.entrega a cuenta aplicada 0,01 MONTO TOTAL A PAGAR : ,06 C.E.S.P N : FECHA DE VTO.: 07/03/ /04/2017 $ 9.027, /03/2017 $ 9.027,

B F A C T U R A Cód. 06 Nº: 0003 00028810 Fecha: 1/02/2017 de SUBITO SERVICE S.A. Dom. Comercial: Almirante Brown 660 (1704) Ramos Mejía E mail: subitoservice@ciudad.com.ar Tel.: 4464 1316 / 1405 I.V.A. Responsable Inscripto CUIT: 30 70782854 0 Ing.

17 B F A C T U R A Cód. 06 Nº: Fecha: 1/02/2017 de SUBITO SERVICE S.A. Dom. Comercial: Almirante Brown 660 (1704) Ramos Mejía E mail: subitoservice@ciudad.com.ar Tel.: / 1405 I.V.A. Responsable Inscripto CUIT: Ing. Brutos Conv.Multil.: Inicio de Act.: 01/11/01 Señor (es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS Calle: FEDERICO LACROZE 2631 Localidad: CAPITAL FEDERAL Cliente: 1192 ( ) I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T.: CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO TOTAL Por service y mantenimiento de 2 (dos) ascensores y 1 (uno) monta autos. Correspondiente al mes de Febrero de , ,00 Condición de Pago: 45 Días Fecha Factura. Pasado el Vencimiento de la Presente Factura, Devengará un Interés del 3% Mensual. Son Pesos Cuatro Mil Ochocientos con 00/100. Este documento es una impresión de una factura digital TOTAL: 4800,00 C.A.E VTO.: 11/02/

21 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: (85320) CONSORCIO: AVDA F LACROZE /33 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 02/2017 DECLARACION: 0 Original Nº BOLETA: VENCIMIENTO: 15/03/2017 CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL CPF aporte 186,96 0,00 186,96 CPF contribución 280,43 0,00 280,43 Aporte sindical 373,91 0,00 373,91 TOTAL CONCEPTOS: 841,30 PAGOS A CUENTA: (0,00) TOTAL A PAGAR: 841,30 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 15/03/2017 Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Sello Caja Banco: Lugares habilitados para el pago: Banco de la Nación Argentina Pago Fácil Código de barras: Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: (85320) CONSORCIO: AVDA F LACROZE /33 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 02/2017 DECLARACION: 0 Original VENCIMIENTO: 15/03/2017 Nº BOLETA: TOTAL A PAGAR: 841, Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

22 Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ Organismo Recaudador: AFIP Formulario: 931 v3900 EMPLEADOR DJ MENSUAL SUSS CUIT: Impuesto: 301 EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período: Nro. verificador: Cantidad de registros: 113 Fecha de Presentación: Hora: 18:28:00 Nro. de Transacción: Código de Control: ujgpuw Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal) Presentada por el Usuario: [167832F0931.faa adffd8b2f637ea93fcd69a.b64] Verificador de integridad (algorítmo MD5) [faa adffd8b2f637ea93fcd69a] Código de barras para pagar en entidades habilitadas Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación Datos sujetos a verificación

25 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico VEP Nro de Operación Pago de: EMPLEADORES SICOSS SALDO DJ Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 02/2017 Número de VEP: Cuit Contribuyente: Con débito en: CC$ /4 Importe: $14.525,53 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 839 Fecha de Pago: 10/03/ :11:19

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