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6 TURIACE SALVADOR RICARDO Razón Social: TURIACE SALVADOR RICARDO ORIGINAL B COD. 06 FACTURA Punto de Venta: Fecha de Emisión: 0002 Comp. Nro: /02/2017 Domicilio Comercial: Condición frente al IVA: Cuba 2531 Piso:06 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires IVA Responsable Inscripto CUIT: Ingresos Brutos: Fecha de Inicio de Actividades: 26/05/2008 CUIT: Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA AV. FEDERICO LACROZE NUMEROS Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Lacroze Federico Av Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires Condición de venta: Contado Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal Deck 1 x 4 grandis sist./clic 21,00 m2 450,00 0,00 0, ,00 Madera dura 3 x 4 bto 36,00 metros 344,45 0,00 0, ,20 Flete 1,00 unidades 500,00 0,00 0,00 500,00 Subtotal: $ Importe Otros Tributos: $ Importe Total: $ 22350,20 0, ,20 "MADERERA LOS PINOS TEL Gral. Hornos 1075 Villa Bosch" Comprobante Autorizado Pág. 1/1 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación CAE N : Fecha de Vto. de CAE: /02/

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11 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 13/02/ :57: Servicio: METROGAS Cod. de Ente: 298 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Lagroze serv. gral Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 06/02/ , Este recibo es constancia de pago

12 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 13/02/ :01: Servicio: METROGAS Cod. de Ente: 298 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Lagroze serv. gral Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 13/02/ , Este recibo es constancia de pago

13 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 13/02/ :05: Servicio: METROGAS Cod. de Ente: 298 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Metrogas Porteria Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 06/02/ , Este recibo es constancia de pago

14 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Pago Automático de Servicios Fecha Nro Transaccion 13/02/ :02: Servicio: METROGAS Cod. de Ente: 298 Identificación: Cuenta de Débito: CC$ /4 Anotación Personal: Metrogas Porteria Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg. 13/02/2017 8, Este recibo es constancia de pago

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26 B F A C T U R A Cód. 06 Nº: Fecha: 2/01/2017 de SUBITO SERVICE S.A. Dom. Comercial: Almirante Brown 660 (1704) Ramos Mejía E mail: subitoservice@ciudad.com.ar Tel.: / 1405 I.V.A. Responsable Inscripto CUIT: Ing. Brutos Conv.Multil.: Inicio de Act.: 01/11/01 Señor (es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS Calle: FEDERICO LACROZE 2631 Localidad: CAPITAL FEDERAL Cliente: 1192 ( ) I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T.: CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO TOTAL Por service y mantenimiento de 2 (dos) ascensores y 1 (uno) monta autos. Correspondiente al mes de 1600, ,00 Condición de Pago: 45 Días Fecha Factura. Pasado el Vencimiento de la Presente Factura, Devengará un Interés del 3% Mensual. Son Pesos Cuatro Mil Ochocientos con 00/100. Este documento es una impresión de una factura digital TOTAL: 4800,00 C.A.E VTO.: 12/01/

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29 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: (85320) CONSORCIO: AVDA F LACROZE /33 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 01/2017 DECLARACION: 0 Original Nº BOLETA: VENCIMIENTO: 15/02/2017 CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL CPF aporte 198,14 0,00 198,14 CPF contribución 297,21 0,00 297,21 Aporte sindical 396,28 0,00 396,28 TOTAL CONCEPTOS: 891,63 PAGOS A CUENTA: (0,00) TOTAL A PAGAR: 891,63 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 15/02/2017 Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Sello Caja Banco: Lugares habilitados para el pago: Banco de la Nación Argentina Pago Fácil Código de barras: Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201 CUIT: (85320) CONSORCIO: AVDA F LACROZE /33 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL PERIODO: 01/2017 DECLARACION: 0 Original VENCIMIENTO: 15/02/2017 Nº BOLETA: TOTAL A PAGAR: 891, Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

30 Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ Organismo Recaudador: AFIP Formulario: 931 v3900 EMPLEADOR DJ MENSUAL SUSS CUIT: Impuesto: 301 EMPLEADOR APORTES SEG. SOCIAL Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período: Nro. verificador: Cantidad de registros: 113 Fecha de Presentación: Hora: 18:12:08 Nro. de Transacción: Código de Control: u8lnth Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal) Presentada por el Usuario: [601136F0931.f34de77fb61d8e7e db6b47.b64] Verificador de integridad (algorítmo MD5) [f34de77fb61d8e7e db6b47] Código de barras para pagar en entidades habilitadas Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación Datos sujetos a verificación

31 Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet Comprobante de Pago de Volante Electrónico VEP Nro de Operación Pago de: EMPLEADORES SICOSS SALDO DJ Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL Período Fiscal: 01/2017 Número de VEP: Cuit Contribuyente: Con débito en: CC$ /4 Importe: $12.976,16 Anticipo o cuota: Cod.Seg.: 839 Fecha de Pago: 09/02/ :19:39

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