CAPYAT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CAPyAT

Transcripción

1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 CAPYAT

2 MISIÓN Garantizar el servicio de suministro de agua potable, para el bienestar de los habitantes del municipio, en cantidad, calidad y continuidad, así como proporcionar oportunamente el servicio de desazolve, limpieza de drenaje y alcantarillado con la plena convicción de que el principal recurso es el humano quien a través del diseño de programas con acciones claramente definidas, un espíritu de servicio y profesionalismo, lleva a cabo sus actividades en bien y para bien de la ciudadanía trabajando las 24 horas del día

3 VISIÓN Ser un Organismo de alta eficiencia operativa, comercial y administrativa, apoyado de acciones y tecnologías innovadoras, modernas, asumiendo la responsabilidad y compromiso de entregar al usuario el servicio en tiempo y forma, realizando una correcta y estricta aplicación de los recursos, en nuestro diario accionar así como la toma de decisiones basada en los valores que nos rigen en el día a día

4 AREA ADMINISTRATIVA OBJETIVO Administrar de forma eficiente los recursos materiales y financieros. Disponer de la información financiera requerida en tiempo y forma.

5 ACCIONES Controlar y supervisar el Presupuesto de Ingresos y egresos. Control del gasto corriente. Controlar la contabilidad por áreas. Realizar evaluaciones periódicas mensuales del presupuesto, así como la autorización de las adecuaciones por la Junta de Gobierno. Optimizar el sistema de control del almacén, mediante software dedicado. Capacitación y actualización del personal de esta área.

6 PRESUPUESTO ÁREA ADMINISTRATIVA

7 AREA COMERCIAL OBJETIVOS Actualizar el padrón de usuarios a un 100%. Recuperación de por lo menos un 30% en la cartera vencida. Captar el pago de la recaudación de la facturación corriente en un 60 %. Mejorar el servicio de la toma de lectura.

8 ACCIONES Implementar tecnologías de vanguardia para la toma de lectura. Actualizar la base de datos de acuerdo al tipo de toma de cada usuario. Establecer un programa de recuperación de la cartera vencida mediante promociones y descuentos. Aplicación de sanciones a usuarios morosos. Publicar en los diferentes medios de comunicación sobre la cultura y el valor del agua. Capacitación y actualización del personal de esta área.

9 PRESUPUESTO ÁREA COMERCIAL

10 AREA TÉCNICA OBJETIVOS Optimizar el suministro de agua a todas las colonias del municipio. Optimizar los materiales para realizar los mantenimientos en extracción, conducción y rebombeo del agua. Optimizar la desinfección total del agua de consumo dentro del municipio. Planear en base al Desarrollo Urbano del municipio el aprovechamiento de la cobertura del Servicio de Agua Potable. Realizar expedientes técnicos, validarlos y conseguir la aportación de los recursos económicos tanto Federales, Estatales y Municipales con el fin de eficientar el sistema de Agua Potable del Municipio.

11 ACCIONES Reducir el tiempo de respuesta en la reparación de equipos de bombeo y fugas en el sistema de agua potable. Elaborar un plan anual de mantenimiento preventivo para los equipos de bombeo, rebombeo y cloración. Implementar capacitación en el mantenimiento de cloradores residuales. Implementar campañas de desinfección y lavado de tanques y cisternas. Llevar a cabo la elaboración de expedientes técnicos de ampliaciones de Redes de distribución. Elaborar los expedientes técnicos validados por la CONAGUA, COEDEH, para la obtención de recursos estatales y federales. Capacitación y actualización del personal de esta área.

12 PRESUPUESTO ÁREA TÉCNICA

13 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR ÁREAS