TALLER CONTRATACIÓN PUBLICA (MATRIZ DE CONTROL) Dr. Carlos Venegas

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César Acuña González
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1 TALLER CONTRATACIÓN PUBLICA (MATRIZ DE CONTROL) Dr. Carlos Venegas

2 CONTROL LEGAL Comprende la verificación y análisis del cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada proceso y en cada fase de la Contratación Pública, y se efectúa con posterioridad a la ejecución de los actos y/o contratos. Resolución 008 Art. 1 numeral 1

3 MATRIZ DE CONTROL 1) La Matriz de Control es flexible, dinámica y variable, deberá ser permanentemente actualizada y su construcción depende de las características propias del proceso que se controla. 2) Este es un instrumento de uso obligatorio en todo proceso de control legal. 3) Registrará y documentará la recolección y estudio de la información. 4) Contendrá la documentación, aclaraciones, información solicitada y proporcionada sobre el caso. 5) Contendrá las evidencias y observaciones motivadas resultantes de la comparación efectuada entre los actos y/o hechos administrativos con la norma legal.

4 PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL DATOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNA CASO: identificación del caso y de la entidad PROCESO: identificación del proceso, nomenclatura y fecha PROCEDIMIENTO: subasta inversa, licitación, etc PAC:año RECUERDE: La Matriz es un documento de uso interno y no debe salir de la entidad bajo ningún concepto. Usar marca de agua con el texto: USO INTERNO PGE La Matriz es un antecedente del Informe de Control Legal

5 PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL DATOS DE LA ENTIDAD BAJO CONTROL DATOS GENERALES: CONTRATO No. numeración o nomenclatura asignada SUSCRIPCIÓN: fecha INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES: fecha CONTRATANTE: CONTRATISTA: nombre de las partes OBJETO: cláusula contractual MONTO: valor sin y con IVA FORMA DE PAGO: cláusula contractual PLAZO: cláusula contractual

6 PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL DATOS DEL INICIO DEL CONTROL Ingreso a la PGE: fecha Orden del control: Autoridad, sumilla, orden de control, fecha, etc Notificación con el Inicio del Control: fecha -Subprocurador o a quien delegue el Procurador CONSIDERACIONES:Las que correspondan al proceso, delimitación del contrato, fases y períodos de control

7 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL ASUNTO Corresponde al origen del Control Legal Denuncia De oficio Petición BASE LEGAL Corresponde al detalle de la normativa que faculta el control y que rige al proceso bajo control Constitución Ley Orgánica de la PGE LOSNCP RLOSNCP etc

8 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL 1. FASE PREPARATORIA 2. FASE PRECONTRACTUAL 3. FASE CONTRACTUAL 4. FASE DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 5. CONCLUSIONES PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTOS Y HECHOS ADMINISTRATIVOS Precisar el trámite previsto en la normativa de contratación Transcribir la base legal que aplica Describir acto o hecho analizado con detalles del tipo de documento, fecha, objeto, suscriptor/es, etc OBSERVACIONES Comparar la norma citada con el acto o hecho para establecer la conformidad con dicha norma o su cumplimiento

9 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Hechos o circunstancias que inciden jurídicamente en la gestión contractual Nivel de cumplimiento de la norma aplicada y su incidencia en contratación Pedir rectificación o modificación para el caso motivo de análisis o para casos futuros. Pedir el inicio del proceso de nulidad Condición: situación o hecho del procedimiento Criterio: norma aplicable Causa:acto hecho analizado Efecto: resultado producido

1. FASE PREPARATORIA PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS OBSERVACIONES 1.1 1.

10 1. FASE PREPARATORIA PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS OBSERVACIONES etc 2. FASE PRECONTRACTUAL PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS OBSERVACIONES etc

11 3. FASE CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS OBSERVACIONES etc 4. FASE DE EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS OBSERVACIONES etc 5. CONCLUSIONES

12 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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