PROGRAMACIÓN PARA LA AUDITORÍA 2010-II

Transcripción

1 Abogado General UAEM DIRECCIONES PROCESOS FECHA LÍDER AUDITOR INTERNO OBSERVADOR AUDITA ALTA DIRECCIÓN Revisión, Análisis y Validación de Convenios 08/09/2010 Dirección de Auditoría a Administración Central Auditoría Administrativa Financiera 29/09/2010 Dirección de Auditoría a Espacios Académicos Auditoría Integral 29/09/2010 Dirección de Auditoría Académica Auditoría al Otorgamiento del Estímulo Anual por Área de Conocimiento 29/09/2010 Dirección de Responsabilidades Entrega y Recepción 29/09/2010 FAAPAUAEM Caja de Ahorro 08/09/2010 Piña Piña Facultad de Ciencias de la Conducta Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) Atención a usuarios del CESPI 14/09/2010 Mariano Cruz Gozález Eduardo Nava Nava Mariano Cruz González Facultad de Ciencias de la Conducta Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Formación de alumnos en Servicio Social, Salvador lagunas bernabé 14/09/2010 Mariano Cruz Gozález Integrales (CESPI) Estancia Básica e Integrativa Profesional Empresa (CAPYME) Asesoría Empresarial 09/09/2010 Ana María Oelher Empresa (CAPYME) Capacitación Empresarial 09/09/2010 Georgina Vargas Martínez Empresa (CAPYME) Centro de Evaluación CONOCER 10/09/2010 Empresa (CAPYME) Incubación Empresarial 09/09/2010 Empresa (CAPYME) Proyectos Empresariales 10/09/2010 Facultad de Derecho Subdirección Académica Grado Académico 10/09/2010 Difusión Cultural 10/09/2010 Diplomados 10/09/2010 Enseñanza Aprendizaje Modalidad Presencial 10/09/2010 Alejandra Ivonne Ordoñez Sánchez / Norma Souza Malacón Gestión y Seguimiento de Titulación 08/09/2010 Facultad de Lenguas Cursos de extensión 07/10/2010 Paola Perdomo Manjarrez Facultad de Lenguas Evaluación y Certificación 07/10/2010 Paola Perdomo Manjarrez Claudia Velázquez Garduño Facultad de Lenguas Traducciones 07/10/2010 Paola Perdomo Manjarrez Marcia Beltrán Cuevas Facultad de Medicina Facultad de Medicina Servicios Administrativos 24/09/2010 Barrera Facultad de Medicina Laboratorio de Habilidades Clínicas Atención a Usuarios del Laboratorio de Habilidades Clínicas 29/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Rodolfo Villuendas Cienfuegos Laura Karenina Valdez María Uxúa Alonso Fresán Facultad de Medicina Veterinaria y Centro de Investigación y Estudios en Salud Animal (CIESA) Diagnóstico en Salud Animal 01/10/2010 MARCIA BELTRAN CUEVAS Facultad de Medicina Veterinaria y Centro de Investigación y Estudios MARCIA BELTRAN MARCIA BELTRAN CUEVAS en Salud Animal (CIESA) Diagnóstico en Sanidad Acuícola 30/09/2010 CUEVAS Facultad de Medicina Veterinaria y HVPE Residencia Clínica 23/09/2010 MARCIA BELTRAN CUEVAS Facultad de Medicina Veterinaria y Servicios Veterinarios para Pequeñas HVPE Especies 23/09/2010 MARCIA BELTRAN CUEVAS Facultad de Odontología Facultad de Odontología Servicios Odontológicos 27/09/2010 Barrera Maria Guadalupe Calderón Leal Centro de Estudios Territoriales Aplicados Servicio de Consultoría y Capacitación en Facultad de Planeación Urbana y Regional (CETA) Planeación Territorial y Ambiental 13/09/2010 Marcia Beltrán Cuevas Unidad de Laboratorio de Ciencias Atención a Usuarios de la Unidad de Facultad de Planeación Urbana y Regional Ambientales Laboratorio de Ciencias Ambientales 13/09/2010 Defensoría de los Derechos Universitarios Defensoría de los Derechos Universitarios 24/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo Capacitación del SGC 14/09/2010 Martha Matadamas Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo Elaboración del Programa de Fortalecimiento de la Gestión (ProGES) 13/09/2010 Martha Matadamas Silvia Martínez Tarango Martha Matadamas / María Uxúa Alonso Fresán / Adriana Martínez Ibarrola

2 Dirección de Organización y Desarrollo Elaboración o Actualización de Manuales de Martha Matadamas Administrativo Organización y de Procedimientos 13/09/2010 Apoyo Administrativo 23 y 24/09/2010 Adriana Martínez Ibarrola Contreras Iturbe Irene Valdés Esquivel Fernando ** Atención a Usuarios 23 y 24/09/2010 Adriana Martínez Ibarrola Díaz López Jorge Enrique Pineda Emma / Mauricio 23 y 24/09/2010 Adriana Martínez Ibarrola Desarrollo de Sistemas Guadarrama Vázquez Redes y Telecomunicaciones 23 y 24/09/2010 Adriana Martínez Ibarrola Montoya Fernández Marisol Videoconferencia y Multimedios 23 y 24/09/2010 Adriana Martínez Ibarrola Mauricio Guadarrama Vázquez Calderón Leal María Guadalupe Oficina de Control de Gestión de la Oficina del Rector 24/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Control y Seguimiento de Recursos Coordinación de Recursos Etiquetados Federales 30/09/2010 Adjudicación de Obra Universitaria Construcción de Obra Universitaria Silvia Martínez Tarango 27/09/2010 Guadalupe Calderon 27/09/2010 Pedro Mercado Gestión de Recursos Financieros 27/09/2010 Joel Bernal Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa 27/09/2010 Marisol Montoya Fernandez Presupuestal Control Presupuestal 22/09/2010 Presupuestal Presupuestación 22/09/2010 Presupuestal Recursos Extraordinarios 28-sep Mariano Cruz González equipo Actualización de Inventarios de Bienes Muebles 09/09/2010 Emisión de Cheques y/o Transferencias 10/09/2010 Emisión de Estados Financieros 10/09/2010 Gestión y Administración de Recursos Financieros y Subsidios 09/09/2010 Pagos en Tesorería 09/09/2010 Administración de Recursos Capacitación Externa Control Asistencial Expedientes Laborales Formación Interna Información y automatización Laboral Movilidad Laboral Movimientos de nóminas y pagos Planeación de recursos humanos Prestaciones Servicios Generales Almacenes 28/09/2010 Servicios Generales Compras 28/09/2010 Servicios Generales Correspondencia 28/09/2010 Servicios Generales Mantenimiento del Parque Vehicular 29/09/2010 Luz María Fernandez Piña Noé Millan Mercado Noé Millán Mercado Josúe Millan Mercado Josúe Millán Mercado Noé Millan Mercado Blanca Cano Nava Luz María Fernandez Piña Andrea Guadalupe Sànchez Yolanda Vega Mancilla Benigno Gonzàlez García Ma. Isabel Martínez Valdez Martha Matadamas / María Uxúa Alonso Fresán / Adriana Martínez Ibarrola

3 Procesos de Contratación y Seguimiento de Servicios Generales Adquisiciones 28/09/2010 Servicios Generales Recolección de Residuos Sólidos 30/09/2010 Servicios Generales Transporte Universitario 30/09/2010 Préstamos Administración de estacionamientos Admistración de personal Auditoría Administrativa y Financiera Comercialización de artículos de identidad universitaria Comercialización de Artículos Diversos Comercialización de Libros Consolidación de estados financieros Consultoría y Capacitación Elaboración y Validación de Convenios y Contratos Planeación e impartición de cursos de lenguas y cómputo Renta de Espacios Universitarios Reservación de Servicios Seguridad Alfonso Archundia MERCADO Archivo Universitario Casa de las Diligencias Préstamo de Expedientes Escolares a Planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos y Dirección de Control Escolar, dependientes de la UAEM 21/09/2010 Paola Perdomo Manjarrez Organización de Eventos Artísticos, Museográficos y Humanísticos 29/09/2010 Sergio Ricardo Fernández Centro de Actividades Culturales (CEAC) Impartición de Cursos y Talleres 09/09/2010 Paola Perdomo Manjarrez Dirección de Divulgación Cultural Comercialización del Fondo Editorial 28/09/2010 Berenice Costales Reyes Jorge Arreola Dirección de Divulgación Cultural Diseño de Impresos 28/09/2010 Berenice Costales Reyes Roberto Serrano Dirección de Divulgación Cultural Edición de Libros y Publicaciones Periódicas 28/09/2010 Berenice Costales Reyes Dirección de Museos Museo Universitario Leopoldo Flores Arte Abierto, Arte para Todos 10/09/2010 Dirección de Patrimonio Cultural Organización de Exposiciones de Obra Plástica 28/09/2010 Dirección de Patrimonio Cultural Registro, Acopio y Entrega de Obra Plástica en Dependencias de la UAEM 28/09/2010 Dirección de Promoción Artística Dirección de Promoción Artística Organización de Eventos Culturales solicitados por Solistas y Grupos del Elenco Artístico Universitario 29/09/2010 Selección, Programación y Evaluación del Elenco Artístico Universitario 29/09/2010 Mantenimiento Correctivo a Centros de Auto Acceso 05/10/2010 Antonieta Vasquez emma gomez pineda Nadia Citlali Pérez Alanusa Nadia Citlali Pérez Alanusa Georgina Vargas Martínez(fondict) Marina Lopez Rosas / Cristian Valderama Apresa Mario Alejandro Moreno de los Santos () Margarita Ma. Teresa Farfán González() Margarita Ma. Teresa Farfán González() Ma. De los Ángeles Maya Gordillo Ma. De los Ángeles Maya Gordillo Servicio de Aprendizaje Autónomo en CAA 05/10/2010 Solicitud de Examen de Competencia en Inglés 05/10/2010 Solicitud de Reconocimiento de Estudios de Inglés 05/10/2010 Admisión 10/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Martín Talavera Rojas Autenticación de Documentos Oficiales 10/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Luis Fernando Vega Castillo Digitalización de Documentos Oficiales 09/09/2010 Ixtlixóchitl Correa García Cynthia Lara Rodríguez() Emisión de Cédulas Profesionales 10/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Emisión de Certificados 10/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Benjamín Valladares Carranza Emisión de Título Profesional 10/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Revalidación Parcial de Nivel Superior Profesional 10/09/2010 María Uxúa Alonso Fresán Supervisión de la Permanencia en el Nivel Medio Superior 09/09/2010 Ixtlixóchitl Correa García Jorge Enrique Arreola Carmona Antonieta Berenice Costales Reyes (Equipo auditor Manuela Camacho) Berenice Costales Reyes (Equipo auditor Manuela Camacho)

4 Dirección de Estudios Nivel Medio Superior Validación de la Inscripción en las Instituciones Incorporadas 10/09/2010 Programa Editorial para el nivel medio superior María Uxúa Alonso Fresán 21/09/2010 Mariano Cruz González Trinidad Beltrán León Eduardo Nava Nava Salvador Lagunas Bernabé Gilberto Kalyd Tinoco Jiménez Dirección de Estudios Nivel Medio Superior Revalidación Total o Parcial para Estudios de Nivel Medio Superior 07/09/2010 Mariano Cruz González Eduardo Nava Nava Dirección de Infraestructura Académica Préstamo de Servicios Bibliotecarios 13/09/2010 Eduardo Nava Nava Joaquin Campos Dirección de Infraestructura Académica Selección y Adquisición de Material Documental 13/09/2010 Guadalupe Medina Ramírez Dirección de Infraestructura Académica Servicios Técnicos Bibliotecarios 13/09/2010 Eduardo Nava Nava Joaquin Campos Dirección General de Educación Continua y a Distancia Desarrollo de Materiales Educativos en Línea 14/09/2010 Iliana Guadarrama Educación Continua Desarrollo de Actos Académicos de Ana María Oehler de la Mora Edicion de Libros de para el nivel medio Salvador lagunas bernabé 07/09/2010 Mariano Cruz González superior (nuevo proceso) Secretaría de Extensión y Vinculación Centro de Enseñanza de Lenguas Inscripción, Reinscripción y Egreso del Alumno CELe 22/09/2010 Martha Matadamas Secretaría de Extensión y Vinculación Centro de Enseñanza de Lenguas Seguimiento a Convenios de Extensiones CELe 22/09/2010 Martha Matadamas Secretaría de Extensión y Vinculación Programación y Evaluación de Cursos del Carol Leyva Pelaez, Manuela Centro Internacional de Lengua y Cultura CILC 21/09/2010 Martha Matadamas Camacho Marino, Antonieta Vasquez María Uxúa Alonso Fresán / Mariano Cruz González / Víctor Manuel Díaz Secretaría de Extensión y Vinculación Dirección de Desarrollo Empresarial Modelo de Incubación de Empresas UAEM 25/09/2010 Colocación de Alumnos y Egresados en el Sergio Fernandez Mercado Laboral 07/09/2010 Integración de Brigadas Universitarias 07/09/2010 Emma Gomez Liberación del Servicio Social 07/09/2010 Cristian Valderama Apresa Secretaría de Extensión y Vinculación Dirección de Servicios al Universitario Afiliación de Alumnos al IMSS 07/09/2010 Marina Lopez Rosas Secretaría de Extensión y Vinculación Dirección de Servicios al Universitario Otorgamiento de Becas es 07/09/2010 Paola Perdomo Secretaría de Extensión y Vinculación Dirección de Vinculación Servicios UAEM 24/09/2010 Secretaría de Extensión y Vinculación Dirección de Vinculación Universitaria Gestión Integral de Convenios 21/09/2010 Secretaría de Investigación y Estudios Dirección de Asignación y Seguimiento de Proyectos Gasto de Inversión Proyectos CONACYT 28/09/2010 Nelly Millán Secretaría de Investigación y Estudios Dirección de Cooperación Académica Programa de Movilidad Estudiantil Nacional Nacional e Internacional e Internacional 28/09/2010 Rodolfo Villuendas Cienfuegos Secretaría de Investigación y Estudios Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Programa de Apoyos Académicos 28/09/2010 Secretaría de Investigación y Estudios Beca de Escolaridad para Estudios de Dirección de Estudios Posgrado 28/09/2010 Rodolfo Villuendas Cienfuegos Secretaría de Investigación y Estudios Registro y Seguimiento de Proyectos de Dirección de Investigación Investigación con Financiamiento UAEM 28/09/2010 Malacón Consolidación de la Estadística Básica de la Malacón Dirección de Desarrollo UAEM 24/09/2010 Elaboración y Evaluación del Informe Anual Dirección de Evaluación de Actividades de la UAEM 08/09/2010 Paola Perdomo Marina Lopez Rosas Formulación de Planes de Desarrollo 24/09/2010 Formulación del Programa Operativo Anual 24/09/2010 Formulación y Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento 24/09/2010 Diseño Gráfico y Reproducción de Medios Unidad de Informática Impresos y Digitales 22/09/2010 Berenice Costales Reyes Antonieta Vasquez Secretaría de Centro Juvenil Universitario Proyectos jóvenes universitarios 27/09/2010 CAROL LEYVA PELÁEZ Auditor BERNARDO ELÍAS DE LA MORA Interno / Claudia Velazquez Garduño ESPINOSA DE LOS MONTEROS Secretaría de Dirección de Actividades Deportivas Curso de Verano 30/09/2010

5 Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Elección de Consejero Profesor o Alumno de Organismo Académico, Centro Universitario Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados UAEM y plantel de la Escuela Preparatoria, representante ante el H. Consejo Universitario 21/09/2010 Elección de Director de Organismo Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados Académico, Centro Universitario UAEM o Plantel de la Escuela Preparatoria 21/09/2010 Dirección de Identidad Universitaria Elaboración, Evaluación, Edición y Publicación de la Crónica Universitaria 14/09/2010 Dirección de Información Universitaria Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección 10/09/2010 Dirección de Información Universitaria Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM 10/09/2010 Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente Capacitación en Residuos Sólidos 21/09/2010 Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente Disposición Final de RePel en la UAEM 21/09/2010 Noe Millan mercado Noe Millan mercado Berenice Costales Reyes Jorge Arreola Roberto Serrano Berenice Costales Reyes Antonieta Vasquez Berenice Costales Reyes Sergio Daniel Gonzalez Tellez Manuela Camacho Josefina Solís Rivera Jorge Enrique Arreola Carmona