TOTAL SIN IVA 7.691,02
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- Guillermo Barbero Navarro
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1 ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA /05/ /05/ SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL TELEGRAFO 471 EDITOGRAN S.A. ADQUISICIÓN 148,8 LA RENOVACIÓN DE CINCO SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL COMERCIO / GRUPO EL COMERCIO ADQUISICIÓN 622,78 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA /05/ /05/ /05/ LA RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL MERCURIO EL MERCURIO ADQUISICIÓN 83,25 ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ADICIONAL CORPORATIVA DE FIEL MAGISTER EDICIONES LEGALES ADQUISICIÓN 257,90 REPARACIÓN DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN 8416 DINFORSYSMEGA MANTENIMIENTO 44,80 REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SUBPROCURADOR INFORMÁTICA /05/ /05/ /05/ /05/ REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET 4250 DTN 8417 DINFORSYSMEGA MANTENIMIENTO 44,80 VARIOS TRABAJOS TELEFÓNICOS 1678 LA COMPETENCIA MANTENIMIENTO 202,64 DESINFECCIÓN DE LA PGE 3506 RESTAURAQUIM CÍA. LTDA. MANTENIMIENTO 5.847,52 ADQUISICIÓN DE 172 BOTELLONES DE AGUA 6391 SR. EDGAR ROJAS ADQUISICIÓN 433,44 INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA /05/ /05/ REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET4250 DN ASIGNADA A PATROCINIO DEL ESTADO 8455 DINFORSYSMEGA MANTENIMIENTO 481,60 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL TELÉGRAFO 660 EDITOGRAN S.A. ADQUISICIÓN 446,41 TOTAL MÁS IVA 8.613,94 INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA TOTAL SIN IVA 7.691,02 1
2 ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ VEHÍCULO GRAN VITARA AZUL CON PLACAS PEN AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 228,66 CORSA ROJO CON PLACAS GOY AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 19,04 OPTRA CON PLACAS PTB TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 176,96 VEHICULO SUZUKI PLOMO S/P AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 232,28 ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO VITARA 3P 1083 AUTOSERVICIOS NAYELI S.A. ADQUISICIÓN 122,99 VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 22,40 BUSETA CON PLACAS PEQ- 244 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR MOYABACA MANTENIMIENTO 13,31 DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE PATROCINIO DEL ESTADO SUB REGIONAL DE MANABI DE DERECHOS HUMANOS /05/ ASTRA CON PLACAS PEN AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 77,53 DE TALENTO HUMANO
3 ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS /05/ /05/ BUSETA CON PLACAS PEQ- 244 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR MOYABACA MANTENIMIENTO 14,00 VITARA AZUL CON PLACAS KBC TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 185, /05/ ASTRA CON PLACAS PEN AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 19,04 DE TALENTO HUMANO /05/ /05/ COLOR AZUL S/P 2747 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 16,80 CORSA ROJO CON PLACAS GOY TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 201, /05/ /05/ /05/ BUSETA CON PLACAS PEN- 437 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE 2734 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 33,60 VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA S/P 3538 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 70,56 BUSETA CON PLACAS PEQ- 242 QUE REALIZA EL RECORRIDO NORTE TEMAN CAR S MANTENIMIENTO 304,64 DE ASUNTOS INTERES
4 ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS /05/ /05/ /05/ VEHÍCULO TOYO HILUX CON PLACAS GRY AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 22,40 COLOR AZUL S/P (MANO DE OBRA) QUITO MOTORS MANTENIMIENTO 147,39 COLOR AZUL S/P (REPUESTOS) QUITO MOTORS MANTENIMIENTO 51, /05/ COLOR AZUL S/P MOYABACA MANTENIMIENTO 24, /05/ /05/ /05/ ASTRA CON PLACAS PEN TEMAN CAR S MANTENIMIENTO 59,36 CORSA ROJO CON PLACAS GOY TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 34,72 FORD EXPLORER COLOR GRIS S/P ALARMAS LUJOS Y 4887 ACCESORIOS MANTENIMIENTO 57,12 TOTAL MÁS IVA 2.136,79 TOTAL SIN IVA 1.907,85
5 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2012 MES: MAYO O.G. No. FECHA DESCRIPCION FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,28 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191,36 DESPACHO SR. SUBPROCURADOR /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 199, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 COORDINACION INSTITUCIONAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 360, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 5, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,24 DIRECCION ADMINISTRATIVA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 175, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 188,00 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 170,08 DIRECCION ADMINISTRATIVA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 340,16 DIRECCION ADMINISTRATIVA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 AUDITORIA INTERNA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194,52 DIRECCION ADMINISTRATIVA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194,52 DESPACHO SR. SUBPROCURADOR /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 202,36 INFORMATICA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 574,08 DESPACHO SR. PROCURADOR /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 158,68 INFORMATICA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 330,80 CENTRO DE MEDIACION /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 175, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,28 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 702, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 702, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 574,08 DESPACHO SR. PROCURADOR /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 188,00 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 364,80 SECRETARIA GENERAL
6 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2012 MES: MAYO O.G. No. FECHA DESCRIPCION FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 321,84 DIRECCION DE ASUNTOS INTERES Y ARBITRAJE /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 204,80 DIRECCION ADMINISTRATIVA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 192,28 INFORMATICA /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 17,92 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 186,68 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 145,24 SECRETARIA GENERAL /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 145,24 DIRECCION DE ASUNTOS INTERES Y ARBITRAJE /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 145,24 DIRECCION DE ASUNTOS INTERES Y ARBITRAJE /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182, /05/2012 PASAJES INTERES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 647,02 JURIDICA /05/2012 PASAJES INTERES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.622, /05/2012 PASAJES INTERES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.599,94 DESPACHO SR. PROCURADOR /05/2012 PASAJES INTERES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.235, /05/2012 PASAJES INTERES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.575, /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 557,28 DESPACHO SR. PROCURADOR /05/2012 PASAJES ES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 188,00 DIRECCION ADMINISTRATIVA /05/2012 PASAJES INTERES MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.697,47 TOTAL CON IVA ,64 TOTAL SIN IVA ,68
7 ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA FECHA DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 03-may-12 PROVINCIAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO SERVICIO DE LIMPIEZA SR. BOLÍVAR VALLE GALARZA ARRIENDO 6.287,64 OFICINA DE AMBATO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA 07-may may-12 REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS SR. CARLOS TIERRA CAUJA SERVICIO 3.900,00 CHECK POINT EBTEL CÍA. LTDA. MANTENIMIENTO 5.100,00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE CHIMBORAZO INFORMÁTICA may-12 GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS SR. DAVID CHASING ZAMBRANO SERVICIO 3.590,40 OFICINA DE ESMERALDAS
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TOTAL MÁS IVA 1.889,13 TOTAL SIN IVA 1.686,72
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TOTAL MÁS IVA 6.151,20 TOTAL SIN IVA 5.492,14
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