CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo Tipo de Compra ARRENDAMIENTO SISTEMA DE MULTILATERACION
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- Juan José Contreras Sáez
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1 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo Tipo de Compra /08/ SERVICIOS DE ALQUILER SUING ARRENDAMIENTO 1 114,07 114,07 ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA GUAMAN MAXIMO SISTEMA DE MULTILATERACION SISTEMA DE MULTILATERACIÓ /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS REGIONAL I , ,80 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS REGIONAL I /08/ PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO PARA OTRAS EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES, COMO POR Vega Robles Letty Uldita ADQUISISICÓN DE COLAS Y SNADUCHES SIMULACRO 1 336,00 336,00 ADQUISISICÓN DE LUNCHS POR SIMULACRO Alimentos y Bebidas /08/ SERVICOS DE CAPACITACION EN INFORMATICA /08/ SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA /08/ ACEITE LUBRICANTE SAE 90 O SUPERIOR /08/ SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y S.G.S. DEL ECUADOR S.A. UGSHA GUANATOSIG LUIS FELIPE IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA LEMA JATIVA JUAN FERNANDO EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA. CAPCITACION SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MODULO I Y MODULO 2 ARRENDAMIENTO SISTEMA MULTILATERACIÓN COTOPAXI ADQUISICIÓN DE ACIETE POR EMERGENCIA DE DAÑO EN ANTENA RADAR TOMPSON ADQUISISICÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA VARIAS DEPENDENCIAS MNTO VEHICULOS, FURGONETA 070, PEQ 462, APTO. ESMERALDAS , ,52 CURSO CAPACITACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2 250,54 501,08 PAGO DOS MESES ARRIENDO SISTEMA DE , ,86 ADQUISICIÓN DE ACIETE PARA ARREGLA DE ANTENA TOHOMPSON , ,11 ADQUISISICÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA VARIAS DEPENDENCIAS 1 140,00 140,00 MNTO VEHICULOS, FURGONETA 070, PEQ 462, APTO. ESMERALDAS
2 /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ DESEMPOLVADO DE REJILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA. PACHECO HERRERA JORGE GEOVANNY /08/ MOTOR POLIFASICO OCTAVIO ANDRADE YEPE /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA /08/ DIESEL SILMOGAS CÍA LTDA /08/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION CON CAPACIDAD DE 20 T /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA SOLDEINSA CIA. LTDA. RPTOS Y ACCESORIOS, FURGONETA 070, APTO. ESMERALDAS MANTENIMIETNO AIRES ACONDICIONADOS 1 51,31 51,31 RPTOS Y ACCESORIOS, FURGONETA 070, APTO. ESMERALDAS , ,00 MANTENIMEITNO AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE DOS MOTORES LECTRICOS TRIFÁSICOS EN 380 V, 50 HZ , ,00 POR REPARACIÓN DE DOS MOTORES ELECTRICOS TRIFÁSICOS EN 1 64,75 64,75 FURGONETA N. FURGONETA N. 070, PEQ 462, 070, ADQUISISICON DE 1 325,90 325,90 ADQUISISICON COMBUSTIBLE DE SIMULACRO COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO 1 728,00 728,00 POR AIRE MANTENIMEINTO ACIONDICIONADO SISTEMA GLIDE COMSAT Y CABECERA Y SISTEMA GLIDE COMSAT CABECERA 18 AIMS 1 286,00 286, , N. 440, USO 1435, N. 440, MAX N. 411, PLACAS EPI 2415 MAX 411, PLACAS PEI ,00 21,00 MAX N. 411, PLACAS EPI ,55 43,55 MAX 411, PLACAS PEI 2415
3 /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFWARE Y HARDWARE PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE ACCESO /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DBRAG TECNOLOGIA EN INFORMACION CIA.LTDA. RPTOS Y MAX 411, PLACAS PEI 2415, USO ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO SISTEMA TAX ATS HASTA DICIEMBRE 2015 RPTOS Y 1435, N.440 VEHICULOS JEEP SZ PEI 2862, N. CONTROL 453 RPTOS Y MAX 411, PLACAS PEI 2415, USO MAX 411, PLACAS PEI 2415 MAX N. 411, PLACAS EPI ,41 22,41 RPTOS Y MAX 411, PLACAS PEI 2415, 1 504,00 504,00 RENOVACIÓN DE LICENCIA SOFWARE ATS 1 495,40 495,40 RPTOS Y 1435, N ,00 338,00 VEHICULOS JEEP SZ PEI 2862, N. CONTROL ,41 22,41 RPTOS Y MAX 411, PLACAS PEI 2415, 1 43,55 43,55 MAX 411, PLACAS PEI ,00 21,00 MAX N. 411, PLACAS EPI 2415
4 /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA 1435, N. 440, USO RPTOS Y 1435, N , N , N. 432, USO RPTOS Y 3729, N. 432 COMBUSTIBLESY 3729, N. 432 VEHICULOS, KIA PEI 3732, N. 426, KIA PEI 3732, N ,00 286, , N. 440, 1 495,40 495,40 RPTOS Y 1435, N ,09 2, , N ,00 135, , N. 432, 1 24,90 24,90 RPTOS Y 3729, N ,75 111,75 COMBUSTIBLESY 3729, N ,15 111,15 VEHICULOS, KIA PEI 3732, N. 426, 1 6,26 6,26 KIA PEI 3732, N.
5 /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MAX PEI 1443, N. CONTROL 434, RPTOS Y MAX PEI N. CONTROL 434 MAX PEI 1443, N CONTROL 434 KIA PEI 2411 N. CONTROL 423, RPTOS Y MAX PEI 1439, N, MAX PEI 1439, N. MNTO MAX PEI 1439, N ,26 330,26 MAX PEI 1443, N. CONTROL 434, 1 26,21 26,21 RPTOS Y MAX PEI N. CONTROL ,04 117,04 MAX PEI 1443, N CONTROL ,19 304,19 KIA PEI 2411 N. CONTROL 423, 1 259,33 259,33 RPTOS Y MAX PEI 1439, N, 1 2,09 2,09 MAX PEI 1439, N ,00 232,00 MNTO MAX PEI 1439, N.
6 /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA CONTROL 437, RPTOS Y CONTROL 437 CONTROL 437 RPTOS Y MAX PEI 1114 N. CONTROL 403, MNTO MAX PEI 1114, N. CONTROL 403, MAX PEI 1114, N. CONTROL 403, 1 69,59 69,59 CONTROL 437, 1 33,45 33,45 RPTOS Y CONTROL ,75 52,75 CONTROL ,91 22,91 RPTOS Y MAX PEI 1114 N. CONTROL 403, 1 127,00 127,00 MNTO MAX PEI 1114, N. CONTROL 403, 1 54,18 54,18 MAX PEI 1114, N ,95 114,95,
7 /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ADQ, RPTOS Y UEA 645, N. CONTROL 312, MNTO VEHICULOS UEA 645,N. CONTROL 312 COMB Y LUBRICANTES 211, VEHICULOS UEA 211 RPTOS Y ACCESORIOS, 211, 1 135,00 135, ,62 27,62 ADQ, RPTOS Y 1 2,09 2,09 UEA 645, N. CONTROL 312, 1 619,60 619,60 MNTO VEHICULOS UEA 645,N. CONTROL ,10 2,10 COMB Y LUBRICANTES 211, 1 295,00 295,00 VEHICULOS UEA ,21 186,21 RPTOS Y ACCESORIOS, 211,
8 /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ ACEITE LUBRICANTE PARA /08/ SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA SERVIESPAÑA S.A. CERDA CUEVA GLORIA IRENE ATIMASA S.A. SILMOGAS CÍA LTDA QUISPE CAIZA JUAN COMB. Y VEHICULOS JEEP SZ PEI N. CONTROL 401, AUTORIZADO SR, COMB. Y JEEP SZ PEI 1112, N. CONTROL 401 VEHICULOS APTO. DE CUENCA, USO VEHICULOS APTO. LATACUNGA, COMBUSTIBLESY LUBRICANTES VEHICULOS USO CARLSO DE USO VEHICULOS ARRENDAMIENTO CABECERA NORTE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE 1 187,68 187,68 COMB. Y 1 123,00 123,00 VEHICULOS JEEP SZ PEI N. CONTROL 401, AUTORIZADO SR, 1 98,04 98,04 COMB. Y JEEP SZ PEI 1112, N. CONTROL ,93 187,93 VEHICULOS APTO. CUENCA, 1 453,57 453,57 VEHICULOS APTO. LATACUNGA, 1 765,43 765,43 COMBUSTIBLESY LUBRICANTES VEHICULOS USO CARLSO 1 295,06 295,06 DE USO VEHICULOS 1 326,36 326,36 PAGO DE ARRENDAMIETNO MES DE JULIO ,91
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CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
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PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO PLAN ANUAL 2017 Tipo de Presupuesto
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.07 452200015 Bien Común NO 2 84.01.05 491130091 Bien Común NO 3 84.01.04 461110112 Bien Común NO 4 84.01.03 612830011 Bien Común NO GAD MUNICIPAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL Unidad Operativa Responsable del Área SECRETARIA GESTION DE RIESGOS DATOS GENERALES PRESUPUESTARIO PLAN OPERATIVO ANUAL Objetivo Estratégico
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública»Consulta del Plan Anual de Contratación Entidad Contratante: Año: Buscar Entidad Buscar E. Presione el botón Buscar E, Seleccione el Año Entidad: MINISTERIO DE FIb9^?*9oj??p\b
NIVEL FINANCIERO FASP PERIODO: Definitivo 2016 Descripción de Programas Presupuestarios
Entidad Municipio Tipo de Registro Ciclo de Recurso Tipo de Recurso Descripción Ramo Clave Ramo Descripción Programa Descripción de Programas Presupuestarios Clave Programa Programa Fondo Convenio - Específico
ANTECEDENTES DIRECCIÓN REGIONAL I 2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 2.2. MISIÓN 2.3. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 2.4. AEROPUERTOS DE LA REGIONAL I 3.
1. 2. ANTECEDENTES DIRECCIÓN REGIONAL I 2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 2.2. MISIÓN 2.3. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 2.4. AEROPUERTOS DE LA REGIONAL I 3. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES 4. EJECUCIÓN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
1 de 10 27/12/ :52
1 de 10 27/12/2017 14:52 Entidad: AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 2,817,812.76 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS ( ENERO - SEPTIEMBRE 2015)
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS ( ENERO - SEPTIEMBRE 2015) Nº TIPO DE COMPRA CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION 1 85970.01.1 2 89121.10.1 3 4 5 36940.00.1 32193.00.1
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR Ruc: 1760013480001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 99,804,475.00 94,917,236.00 7,871,522.51 8,601,193.86 11400
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
H. CLAVE PARTIDAS ASIGNADO EJERCIDO AVANCE SALDO SALDO
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,752,593.00 7,378,263.81 84.30% 1,374,329.19 15.70% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 1,498,834.00 1,411,351.60 94.16% 87,482.40 5.84% REMUNERACIONES 11303
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS CÓDIGO DEL PROCESO: CATE-DINARDAP Objeto de Contratación:
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS CÓDIGO DEL PROCESO: CATE--04-2017 Objeto de Contratación: Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE DE 2016
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE DE 2016 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 4624 27/12/2016 87141.00.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
Tipo de : Bienes y Servicios de No Consultoría Etapa de Evaluación (incluye Contrato 1 Combustible 15101505 L. 235,000.00 3C 10/01/2017 20/01/2017 21/01/2017 05/02/2017 10/02/2017 2 Repuestos y accesorios
PAC INICIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 17,763,427.
PAC INICIAL Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 214 Valor Asignado: $ 17,763,427.96 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
Instituto Nacional de Estadística y Censos 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.2 Detalle de contratos institucionales
publicación: Enero - Marzo de 2014 1 CONSULTOR VLADIMIR BERBORICH CONTRATACION CONSULTORIA CONSTRUIR INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, SALUD Y NUTRICION, EDUCACION, MEDIO AMBIENTE, POBREZA Y DESIGUALDAD,
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
DIRECCIÓN NACIONAL VEHÍCULOS 11255 11264 CÓDIGO CPC DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LOS 65.000 KMTS DEL VEHICULO 26474 VALLEJO ARAUJO S.A. 26473 VALLEJO ARAUJO S.A. 308.13 292.32 TOTAL MÁS IVA 600.45
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE
TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO REPORTE MENSUAL DE INFIMA CUANTÍA PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2016
Nro. 1 Fecha de emisión Nro. Factura de la factura 0-0- 0000330 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO REPORTE MENSUAL DE INFIMA CUANTÍA PERIODO: SEPTIEMBRE DE 26 CPC Descripción CPC Razón Social Objeto
REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015
REPORTE DE IINFIMAS CONSOLIDADO ENERO DICIEMBRE 2015 MES # NO. DE MEMORANDO DE REQUERIMIENTO FECHA DEL MEMO UNIDAD REQUIRENTE TIPO DE COMPRA CODIGO CPC OBJETO DE CONTRATACION Nº DE FACTURA FECHA DE EMSION
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 688443 29/03/2016 23410.01.1 GALLETA SALADA DICOVIR INSUOS DE CAFETERIA CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien VEHICULOS 1.00 493,710.0000 493,710.00
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - -
CUENTA 634-3-1 Pasajes al Interior Página: 1 de 1 Fecha: 5/5/217 1:19:27 AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 583 FECHA NO CUR CLASE REGISTRO CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL NO EXPEDIENTE
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS Ruc: 1768040760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE Ruc: 0968593170001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia /
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DAULE EMAPA EP Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DAULE EMAPA EP Ruc: 0968593170001 Periodo fiscal: 2017 Lista
PAC NACIONAL DEL INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAC NACIONAL L INSTITUTO ECUATORINO SEGURIDAD SOCIAL Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 84040101 49113.00.1 Bien Vehículos 840,571.800 0 840,571.80
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded 425 1791317025001 PANAMERICANA VIAL S A 002-045-000002668 1107201801179131702 11/07/2018
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Jueves 7 de Mayo del 2015 16:18 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION DESARROLLO Buscar E.
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015/SCS/JAAM
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2015 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,737,083.00 49,917,725.00 70,654,808.00 0.00 0.00 4,127,646.00 0.00 0.00 0.00 6,912,361.00
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 3 de Junio del 2015 09:54 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: Presione el botón Buscar E, para encontrar el nombre
SERVICIO ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE QUITO PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017
1 Factura 000011127 CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Cantidad Costo U. Valor Justificativo 20/07/ 33310.00.1 GASOLINA ATIMASA S.A. SERVICIO ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE QUITO PERIODO DEL 01
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 2 de Agosto del 2016 18:12 RUC: 0968533430001 Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Usuario: jortegav4 [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales Consultar
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 715,137,606.00 715,137,606.00
REMUNERACIONES AL PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 2,650, ,865, % -215, %
1000 PERSONALES REMUNERACIONES AL 12,463,577.00 7,642,656.21 61.32% 4,820,920.79 38.68% PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 2,734,985.00 1,109,527.68 40.57% 1,625,457.32 59.43% REMUNERACIONES 11303 DIVERSAS
2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE TRIMESTRE
Información Presupuestal de Octubre a Diciembre del 2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 1000 Servicios Personales 4,739,367.00 5,963,525.39-1,224,158.39
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS (ENERO-SEPTIEMBRE 2017) FECHA DE EMISION DE FACTURA Nº DE FACTURA
REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS (ENERO-SEPTIEMBRE 2017) Nº TIPO DE COMPRA OBJETO DE CONTRATACION QUIEN AUTORIZA LA COMPRA Nº DE FACTURA FECHA DE EMISION DE FACTURA MONTO FACTURA CANT. VALOR UNITARIO VALOR
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ECUADOR LEYES ORGANICAS LEYES ORGANICAS Y LEYES ESPECIALES CÓDIGO AERONÁUTICO
CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Artículos 96, 100 y 204, trata sobre la rendición de cuentas y el derecho de participación del pueblo ecuatoriano. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL DETALLE DE PROCESOS DE CONTRACIÓN PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2016
ANEXO 37 PROVEEDOR PROCEDIMIENTO OBJETO SERLIMEX CIA. LTDA CATALOGO DINÁMICO INCLUSIVO CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL DETALLE DE PROCESOS DE CONTRACIÓN PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2016
SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SECRETARÍA TÉCNICA L PLAN TODA UNA VIDA Ruc: 1768143140001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE-2015, AEROPUERTO LAGO AGRIO
Nro. 1 2 3 4 Nro. Factura 091-002- 00000094155 000000650 000000650 000000650 Fecha de emisión de la factura 28/12/15 33340.00.1 DIESEL 28/12/15 46910.04 28/12/15 48180.01.1 28/12/15 46539.00.1 CPC Descripción
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES , Soles Enero 1, ,49 1, , , Soles Enero 1,00 96.
PLAN ANUAL DE A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 00002 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - Administración General ( A1 ) CATÁLOGO DE BIENES, S Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, S Y A CONTRATAR CATÁLOGO DE BIENES,
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
Procedimiento Descripción Cant. No Aplica NO OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE ADQUISICION FORMULARIOS Unidad
Nro. Partida Pres. CPC DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.DE LAS FF.AA. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2012 Año de Adquisición: 2012 Valor Asignado: $ 12,769,331.8100 T. Compra T. Régimen
AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD-TRINITY CIA. LTDA. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. REINOSO RAMON MARIO OSWALDO
1 Nro. REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS COORDINACIÓN ZONAL 6 MAG 1560510980001 Macas - Morona Santiago MAYO 2018 Fecha de emisión Nro. Factura de la factura 003-001-0076185 01/05/2018 33310.00.1 CPC Descripción
PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)
CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
10/12/23 09:05:59 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 1,604,2.83 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,817.50 DE (F) GLOSA DEL 026 07/11/23 AVISO DE COBRO