Objeto de Compra. Objeto de Compra ADQUISISICON DE BOMBA PARA MOTOR ADQUISICION DE GASOLINA SIMULACRO. Corporación Favorita
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- Magdalena Saavedra Miranda
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1 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social /07/ BOMBA DE AGUA JAPON COREA AUTOPARTES Objeto de Compra ADQUISISICON DE BOMBA PARA MOTOR Cantidad Costo U. Valor Justificativo MOTOBOMBA AEROPUERTO DE ESMERALDAS Tipo de Compra Bienes /07/ DE TIPO GASOLINA CERDA CUEVA GLORIA IRENE ADQUISICION DE GASOLINA SIMULACRO SIMULACRO LATACUNGA 3 5,5002E+12 16/07/ P ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PROPORCIONADOS POR ENCARGO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE (POR EJEMPLO, LINEAS AEREAS) /07/ P ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PROPORCIONADOS POR ENCARGO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE (POR EJEMPLO, LINEAS AEREAS) Corporación Favorita CARNIDEM CIA LTDA ADQUISICION DE BREAK SIMULACRO LATACUNGA ADQUISISICON DE SNADUCHES LUNCH SIMULACRO ADQUISICION DE SANDUCHES PARA SIMULACRO Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas
2 /07/ TONER AUSTROCOPY S.A /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS MUSO CHILUISA MARIA BALVINA Montes de Oca Valencia William Patricio 8 1,001E+12 10/07/ BOMBA DE AGUA ENERGYPLAM CIA. LTDA. ADQUISISICON DE TONERS PARA MAQUINAS REGIONAL I ADQ COMB Y GENERADOR, APTO. LATACUNGA, IMPRESION DE EJEMPLARES USO APTO. LATACUNGA, AUTORIZADO DR. BOMBA DE AGUA GENERADOR AEROPUERTO TULCAN ADQUISICION DE TONERS PARA VARIAS DEPENDENCIAS REGIONAL I ADQ COMB Y GENERADOR, APTO. LATACUNGA, IMPRESION DE EJEMPLARES USO APTO. LATACUNGA, AUTORIZADO DR REPUESTO BOMBA PARA GENERADOR AEROPUERTO TULCAN Bienes
3 /07/ SERVICIOS DE /07/ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS /07/ ACEITE LUBRICANTE QUISPE CAIZA JUAN MNTO VEHICULOS, HYUNDAI N. 140, PLACAS PEO 155, USO ARRENDAMIENT O TERRENOS MULTILATERACI ON AEROPUERTO INTERNACIONAL TIROCOVE C.A. ADQ. COMB. Y VEHICULOS APTO ESMERALDAS, MNTO VEHICULOS, HYUNDAI N. 140, PLACAS PEO 155, USO POR PAGO SUCESIVO POR ARRENDAMIENT O TERRENO MARISCAL SUCRE ADQ. COMB. Y VEHICULOS APTO ESMERALDAS,
4 /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ PARTES, PIEZAS, CERDA CUEVA GLORIA IRENE ZUÑIGA JORGE ENRIQUE ZUÑIGA JORGE ENRIQUE ADQUISICION DE COMB. Y VEHJICULOS APTO. LATACUNGA, ADQ. COMB. Y VEHICULO N. 346, APTO. RIOBAMBA ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, VEHICULO N. 346, APTO RIOBAMBA, ADQUISICION DE COMB. Y VEHJICULOS APTO. LATACUNGA, ADQ. COMB. Y VEHICULO N. 346, APTO. RIOBAMBA ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, VEHICULO N. 346, APTO RIOBAMBA,
5 /07/ SERVICIOS DE /07/ ACEITE LUBRICANTE MNTO VEHICULOS, KIA N. 427, PLACAS PEI 3731, USO ADQ COMB. Y LUBRICANTES S- MAX N. 438, MNTO VEHICULOS, KIA N. 427, PLACAS PEI 3731, USO ADQ COMB. Y LUBRICANTES S- MAX N. 438, 1439
6 /07/ SERVICIOS DE /07/ PARTES, PIEZAS, /07/ ACEITE LUBRICANTE MNTO VEHICULOS, KIA N. 071, PLACAS PEQ 464, USO DGAC. ADQ, RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 438, 1439, USO ADQ. COMB. Y KIA N. 071, PLACAS PEQ MNTO VEHICULOS, KIA N. 071, PLACAS PEQ 464, USO DGAC ADQ, RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 438, 1439, USO ADQ. COMB. Y KIA N. 071, PLACAS PEQ 464
7 /07/ SERVICIOS DE /07/ SERVICIOS DE MNTO VEHICULOS D- MAX N. 438, 1439 MNTO. VEHICULOS D- MAX N. 440, MNTO VEHICULOS D- MAX N. 438, MNTO. VEHICULOS D- MAX N. 440, 1435
8 /07/ ACEITE LUBRICANTE ADQ. COMB. Y D- MAX N. 437, ADQ. COMB. Y D- MAX N. 437, /07/ SERVICIOS DE /07/ PARTES, PIEZAS, /07/ PARTES, PIEZAS, MNTO. MAX N. 441, 1437, USO ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX. N. 437, USO AUTROIZADO SR. ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS. D- MAX N. 435, MNTO. MAX N. 441, 1437, USO ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX. N. 437, USO AUTROIZADO SR ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS. D- MAX N. 435, 1442
9 26 1,001E+12 02/07/ SERVICIOS DE ALBAÑILERIA /07/ SERVICIOS DE /07/ ACEITE LUBRICANTE Leon Rengifo Elver Antonio METROS DE PICADO MASILLADO Y PULIDO DE UNION LOZA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MNTO. MAX N. 435, 1442, USO ADQ. COMB. Y D- MAX N. 410, ARREGLO TERMINAL AEROPUERTO DE TULCAN MNTO. MAX N. 435, 1442, USO ADQ. COMB. Y D- MAX N. 410, 2414 Mantenimient o Obras
10 /07/ SERVICIOS DE /07/ PARTES, PIEZAS, /07/ PARTES, PIEZAS, MNTO MAX N. 412, 2416, USO ADQ. ACCESORIOS D- MAX N 412, 2416 ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 410, MNTO MAX N. 412, 2416, USO ADQ. COMB Y LUBRICANTES D- MAX N 412, ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 410, 2414
11 /07/ SERVICIOS DE /07/ SERVICIOS DE MNTO. MAX N. 410, 2414, USO MNTO. MAX N. 437, MNTO. MAX N. 410, 2414, USO MNTO. MAX N. 437, 1440
12 /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ PARTES, PIEZAS, /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ PARTES, PIEZAS, /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ ACEITE LUBRICANTE ATIMASA S.A. ADQ. COMB Y D- MAX N. 435, 1442, USO DGAC., ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, JEEP BLAZER N. 454, 1885 ADQ. COMB Y D- MAX N.440, 1435, USO ADQ RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 440, 1435 ADQ. COMB. Y VEHICULOS USO ADQ. COMB Y D- MAX N. 441, ADQ. COMB Y D- MAX N. 435, 1442, ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, JEEP BLAZER N. 454, ADQ. COMB Y D- MAX N.440, 1435, USO ADQ RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 440, ADQ. COMB. Y VEHICULOS USO ADQ. COMB Y D- MAX N. 441, 1437
13 /07/ PARTES, PIEZAS, ADQ. RPTOS Y ACCESORIOS, D- MAX N. 441, MNTO. MAX N. 410, 2414, USO /07/ ACEITE LUBRICANTE /07/ SERVICIOS DE ADQ. COMB. Y JEEP BLAZER, N. 454, 1885, USO MNTO. VEHICULOS, JEEP BLAZER N. 454, ADQ. COMB. Y JEEP BLAZER, N. 454, 1885, USO MNTO. VEHICULOS, JEEP BLAZER N. 454, 1885
14 /07/ ACEITE LUBRICANTE SILMOGAS CÍA LTDA ADQ. USO VEHICULOS APTO. CATAMAYO, ADQ. USO VEHICULOS APTO. CATAMAYO, /07/ MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS /07/ ACEITE LUBRICANTE SOLDEINSA CIA. LTDA. SERVIESPAÑA S.A. MANTENIMIENT O AIRES ACONDICIONAD OS ADQ. COMBUSTIBLES Y VEHICULOS APTO. CUENCA, MANTENIMIENT O AIRES ACONDICIONAD OS RADAR MONJAS ADQ. COMBUSTIBLES Y VEHICULOS APTO. CUENCA,
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo Tipo de Compra ARRENDAMIENTO SISTEMA DE MULTILATERACION
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo Tipo de Compra 1 1001000000005 24/08/2015 73115.00.1 SERVICIOS DE
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo Tipo de Compra
ro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 13387 29/07/2016 87141.00.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 2 2005000001401 19/07/2016 48130.09.1 OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA: FRESAS, DISCOS,
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
Nro, Nro, Factura Fecha de emiión de la factura CPC Decripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Coto U, Valor Jutificativo Tipo de Compra 1 63 25/09/2017 52900,00,1 OTROS TERRENOS 2 231 18/09/2017
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCION REGIONAL III
Fecha de Nro. Nro. Factura emisión de la factura 1 001-003- 000117105 CPC Descripción CPC 23/12/ 33340.00.1 DIESEL JURADO Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo L MES NOVIEMBRE,
hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR
Nro. Nro. Factura 1 091-040- 000137128 2 001-001- 0024251 3 091-040- 0013575 4 091-040- 000135776 5 091-040- 000135777 Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad
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3. COMPROMISOS INSTITUCIONALES
1. 2. ANTECEDENTES DIRECCIÓN REGIONAL I 2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 2.2. MISIÓN 2.3. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 2.4. AEROPUERTOS DE LA REGIONAL I 3. COMPROMISOS INSTITUCIONALES 3.1. PRIMER COMPROMISO 3.2.
JULLY MARÍN CIA. LTDA.
Fecha e publicación: 10/04/2013 Fecha e N N Factura emisión e la CPC Descripción CPC Razón social Objeto e compra 1 143041 03/01/2013 91119.00.2 NOTARIALES - NOTARIA CARLOS HOMERO 2 103045 03/01/2013 91119.00.2
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo FDL FILTROS DEL LITORA C. LTDA.
Fecha de Nro. Nro. Factura emiión de la factura 1 42757 23/03/2016 46420.00.1 BATERIA DE ARRANQUE 12V CPC Decripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Coto U, Valor Jutificativo TECNOVA S.A. 2
ADQUISICION DE FILTROS PARA STOCK DE BODEGA
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra 1 28581 29/12/2016 43915.01.1 FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 2 37756 29/12/2016
TOTAL MÁS IVA 1.889,13 TOTAL SIN IVA 1.686,72
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H. CLAVE PARTIDAS ASIGNADO EJERCIDO AVANCE SALDO SALDO
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,752,593.00 7,378,263.81 84.30% 1,374,329.19 15.70% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 1,498,834.00 1,411,351.60 94.16% 87,482.40 5.84% REMUNERACIONES 11303
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Sistema Oficial de Contratación Pública»Consulta del Plan Anual de Contratación Entidad Contratante: Año: Buscar Entidad Buscar E. Presione el botón Buscar E, Seleccione el Año Entidad: MINISTERIO DE FIb9^?*9oj??p\b
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2016 Cat.
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2016 Cat. Tipo de Tipo de Electró Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Presupuesto Producto nico Procedimiento Descripción Cant.
Sugerencias de Claves de productos y servicios y Claves de unidades de medida
Sugerencias de Claves de productos y servicios y Claves de unidades de medida 1 Ejemplos prácticos tomando en cuenta el giro de la actividad del contribuyente Índice Venta de autopartes, refacciones y
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Jueves 26 de Marzo del 2015 11:03 RUC: 0160005900001 Entidad: MIDUVI AZUAY Usuario: miduviazuay [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales C onsultar Entidad C ontratante
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO PLAN ANUAL 2017 Tipo de Presupuesto
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.07 452200015 Bien Común NO 2 84.01.05 491130091 Bien Común NO 3 84.01.04 461110112 Bien Común NO 4 84.01.03 612830011 Bien Común NO GAD MUNICIPAL
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2010
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 140401 Cuotas para el seguro de vida del personal 1,433,632 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,473 140601 Cuotas
PERIOCIDAD CONCEPTO SECTOR VOLÚMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ En cumplimiento al artículo 17
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
Presupuesto (referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones
Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales Fecha de publicación: 09 diciembre de No. Código del proceso Objeto Presupuesto
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 No. CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA GASTO ACUMULADO A SERVICIOS PERSONALES 500-113- Sueldos base 388,306.26 500-121- Honorarios 0.00 500-132- Primas
1 de 13 6/6/17 09:02
1 de 13 6/6/17 09:02 Entidad: SECRETARIADEGESTIONDERIESGOS Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 11,644,855.74 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
1 de 10 27/12/ :52
1 de 10 27/12/2017 14:52 Entidad: AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 2,817,812.76 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
2do Trimestre 2018 SERVICIOS PERSONALES $9,361, $8,187,344.50
Norma para establecer la estructura de informacion del formato de aplicación de recursos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales Municipio
ÍNFIMA CUANTÍA DEL MES DE JULIO 2015
ÍNFIMA CUANTÍA DEL MES DE JULIO 2015 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 001-001-000055210 27/07/2015 83160.00.1 PRESTACION DE TELECOMUNICACIONES A ASISTENCIA PARA SU ALCANCE TELALCA S.A.
MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FISM 1000 SERVICIOS PERSONALES 28,070,00 15,620,00 12,450,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 24,000,00 12,800,00 11,200,00 111 Dietas. 3,600,00 1,900,00 1,700,00 113 Sueldos base
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 NOMBRE DE LA PARTIDA RECURSOS FISCALES 2017 FORTAMUN 2017 PARTICIPACIONE S 2017 FISM 2017
EGRESO NOMBRE DE LA FISCALE 1000 SERVICIOS PERSONALES 29,920,00 17,170,00 12,750,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 25,050,00 13,550,00 11,500,00 111 Dietas. 3,800,00 2,100,00 1,700,00
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica
Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INICIAL 11000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Ruc: 1768174880001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE
TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%
1 de 13 25/7/17 13:23
1 de 13 25/7/17 13:23 Entidad: SECRETARIADEGESTIONDERIESGOS Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 11,684,230.74 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
DESCASERV ECUADOR S.A. HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ CHANGOLUISA LOGROÑO ANDRES ROLANDO. Ortiz Avila Ximena Ortiz
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social 1 001-002- 23/12/2016 51290.00.1 LICENCIA DE USO DE DESCASERV 000000428 SOFTWARE DE CONTROL ECUADOR S.A. DE TONO SERIAL
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES 657,324.00 Remuneraciones al Personal
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
1 de 8 30/01/ :53
Entidad: AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 2,817,812.76 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Ejercicio Presupuestal 2018 Al 2 de agosto de 2018
Ejercicio Presupuestal 2018 Al 2 de agosto de 2018 Descripción Autorizado Modificado Reservado Comprometido Ejercido Disponible Por Ejercer MATERIALES Y SUMINISTROS $992,924 $716,532 $4,406 $18,858 $418,524
Ejercicio Presupuestal 2018 Al 2 de julio de 2018
Ejercicio Presupuestal 2018 Al 2 de julio de 2018 Descripción Autorizado Modificado Reservado Comprometido Ejercido Disponible Por Ejercer MATERIALES Y SUMINISTROS 992,924 771,345 5,071 0 352,084 414,190
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI ORD TIPO DE PROCESO CODIGO DEL PROCESO OBJETO DE CONTRATACIÓN ESTADO ADJUDICATARIO MONTO 1 INSTITUCIÓN ADJUDICADO ANTONIO CABRERA 15.801,50
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
FECHA DE EMISIÓN DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES DE BIENES REALIZADOS POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 N.- FACTURA RUC RAZON SOCIAL DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA OT
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
Sistema Oficial de Contratación Pública
1 de 5 30/09/2015 11:42 Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 30 de Septiembre de 2015 11:42 RUC: 1260022970001 Entidad: MIDUVI LOS RIOS Usuario: IVALVERDEOCHOA [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR Ruc: 1760013480001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
GAD PARROQUIAL RURAL REMIGIO CRESPO TORAL
111 Disponibilidades 10,209.80 0.00 443,391.98 412,133.90 453,601.78 412,133.90 41,467.88 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 1,896.35 0.00 39,743.56 41,492.97 41,639.91 41,492.97 146.94 0.00 11103 Banco Central
Ejercicio Presupuestal 2018 al 2 de diciembre de 2018
Ejercicio Presupuestal 218 al 2 de diciembre de 218 Descripción Autorizado Modificado Reservado Comprometido Ejercido Disponible Por Ejercer MATERIALES Y SUMINISTROS 992,924 928,958 4,46 93,22 824,437
Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 06 octubre de 2014 Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales No. Código del proceso Tipo de proceso
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 2008 2009 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Adquisición de 7 Microprocesadores y 2 Impresoras
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015/SCS/JAAM
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2015 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,737,083.00 49,917,725.00 70,654,808.00 0.00 0.00 4,127,646.00 0.00 0.00 0.00 6,912,361.00
MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
GASTO NO ETIQUETADO 669,417,763.47-64,278,779.09 605,138,984.38 258,459,544.69 224,624,454.61 346,679,439.69 SERVICIOS PERSONALES 310,214,406.00-23,203,904.32 287,010,501.68 143,603,333.61 137,459,399.35
2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE TRIMESTRE
Información Presupuestal de Octubre a Diciembre del 2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 1000 Servicios Personales 4,739,367.00 5,963,525.39-1,224,158.39
PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 AGOSTO 1 001-0-10825 22/08/2012 Servicio de Inspección Técnica periódica de automóviles PROAUTO C.A Aceite motor 10w30/ por litro base motor rh 554,34
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
Informe de Gestión 2013 Estadísticas
Informe de Gestión 2013 Estadísticas SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 1 Informe de Gestión 2013 Estadísticas En el siguiente documento se presenta información correspondiente a las importaciones
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 688443 29/03/2016 23410.01.1 GALLETA SALADA DICOVIR INSUOS DE CAFETERIA CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo