PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO

Transcripción

1 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONZADO Clasificador por Objeto del Gasto PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO Importe $ 509,814,441 Servicios Personales $ 293,464,381 Remuneraciones Al Personal Permanente $ 83,455,151 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio $ 7,011,520 Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 105,861,732 Seguridad Social $ 22,700,000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas $ 74,285,977 Pago De Estímulos A Servidores Públicos $ 150,000 Materiales Y Suministros $ 29,812,398 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales $ 1,986,726 Alimentos Y Utensilios $ 486,456 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación $ 4,016,061 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio $ 135,600 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $ 17,212,200 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos $ 1,946,356 Materiales Y Suministros Para Seguridad $ - Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores $ 4,029,000 Servicios Generales $ 92,410,417 Servicios Básicos $ 34,553,136 Servicios De Arrendamiento $ 3,030,354 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios $ 8,155,169 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $ 1,953,500 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación $ 33,684,385 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad $ 5,328,836 Servicios De Traslado Y Viáticos $ 871,537 Servicios Oficiales $ 3,053,500 Otros Servicios Generales $ 1,780,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas $ 37,382,030 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público $ 31,135,030 Ayudas Sociales $ 6,147,000 Donativos $ 100,000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles $ 5,996,536 Mobiliario Y Equipo De Administración $ 631,766 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo $ 89,450 Vehículos Y Equipo De Transporte $ 5,093,120 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas $ 106,200 Activos Intangibles $ 76,000 Participaciones Y Aportaciones $ 22,250,160 Convenios $ 22,250,160 Deuda Pública $ 28,498,519 Amortización De La Deuda Pública $ 10,707,910 Intereses De La Deuda Pública $ 17,790,609 Total

2 Clasificación Administrativa Total Importe $ 509,814, Ayuntamiento $ 509,814,441 Clasificador Funcional del Gasto Total Importe $ 509,814,441 GOBIERNO $ 362,098,946 DESARROLLO SOCIAL $ 140,467,797 DESARROLLO ECONÓMICO $ 6,640,132 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ 607,566 Clasificación por Tipo de Gasto Total Importe $ 509,814,441 Gasto Corriente $ 481,315,921 Gasto Capital $ - Amortización de la deuda y disminución de pasivos $ 28,498,519 Pensiones y jubilaciones Participaciones $ $ - -

3 Prioridades de Gasto 1 Servicios Personales 2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas 3 Deuda Pública 4 Servicios Generales 5 Materiales Y Suministros 6 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles 7 Participaciones Y Aportaciones Programas y Proyectos 1 TESORERÍA FORTALECIDA 2 PRESUPUESTOS 3 EFICIENCIA EN EGRESOS Y PAGOS 4 ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y CONFIABLES 5 ARMONIZACIÓN 6 CUENTA PÚBLICA 7 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 9 RESOLUCIONES 10 CONTRIBUIR A LA CONFIANZA CIUDADANA EN TRANSPARENCIA 11 REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA ACTUALIZADA DEL AYUNTAMIENTO Y LA 12 ALMACEN 13 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y SINIESTROS 14 RECAUDACION DE COMERCIOS SEMIFIJOS, AMBULANTES Y SOBRERUEDAS 15 ALCANZANDO OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN. 16 EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. 17 REGULACION MUNICIPAL EFICIENTE 18 INSPECTORES 20 PREVENIR, EVALUAR Y CORREGIR LAS ACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PÚBLICA 21 REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 22 PADRON CATASTRAL EFICIENTE 23 CORDINACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE 24 INFORMAR DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS A LAS DEPENDENCICAS 25 RECUPERACION DE CREDITOS EFICIENTE 26 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL 27 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 28 JUNTOS LIMPIANDO ROSARITO 29 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 30 SESIONES DE CABILDO TRANSPARENTE

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5 Programas y Proyectos 81 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSPORTES PÚBLICOS 82 ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES 83 GESTIÓN SOCIAL DELEGACIONAL 84 EVENTOS DELEGACIÓN PLAN LIBERTADOR 85 SERVICIOS GENERALES 86 REGIDURÍA QUINTA 87 JUECES MUNICIPALES ACTUALIZADOS EN MATERIA JURÍDICA Y ATENCIÓN 88 ACCIONES DE URBANIZACIÓN 89 DEPARTAMENTO USO DE SUELO 90 DESOM- ADMINISTRACIÓN 91 COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 92 ADMINISTRACIÓN URBANA 93 PADRÓN DE BIENES INMUEBLES 94 DESOM JORNADAS DE LIMPIEZA 95 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 96 MEDICINA PREVENTIVA 97 MEDICINA ASITENCIALCALIFICADA 98 FOMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL 99 PROYECTO DE VIALIDADES Y TRANSPORTE 101 DESOM- JORNADAS MÉDICAS 102 REGULAR LOS ANIMALES MOSTRENCOS DEL MUNICIPIO 103 REGIDURÍA SÉPTIMA 104 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 105 DESOM- COMITE DE VECINOS 106 DESOM-BIBLIOTECAS 107 PRIMERA REGIDURÍA 108 DESOM- HABITAT 109 DESARROLLO URBANO 110 REGIDURÍA SEXTA 112 DESOM- COMBATE A LA POBREZA 113 FOMENTAR EL DEPORTE Y SANO ESPARCIMIENTO EN LA JUVENTUD 114 PERSONAL EFICIENTE Y CAPAZ 115 ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD OSC'S 116 DESOM-ESPACIOS PÚBLICOS PREP 117 FOMENTO Y CULTO A LOS VALORES CÍVICOS Y EL RESPETO A LOS SÍMBOLOS 118 FORTALECER EL ORDENAMIENTO URBANO REGULARIZANDO COMERCIOS Y OBRAS 119 DESOM- CENTROS COMUNITARIOS 120 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS 121 ADMINISTRACION Y APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 122 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 123 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNCIPAL 124 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 125 HABITAT 126 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 127 OFICIALÍA MAYOR 128 TALLERES MUNICIPALES 129 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 130 INFORME DE GOBIERNO

6 Programas y Proyectos 131 DEPARTAMENTO DE COMERCIO EFICIENTE 132 SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE GABINETE 133 ATENCIÓN CIUDADANA EFICIENTE 134 ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA 135 RECEPCIÓN Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA 136 ATENCION ALOS COMITES DE VECINOS 137 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 138 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES 139 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A TRÁMITES SOLICITADOS 140 ACTUALIZACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS, EN TABLA DE VALORES UNITARIOS 141 MODERNIZACIÓN DIGITAL DE VINCULACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. 142 REVALUACIÓN CATASTRAL. 143 SERVICIO DE ATENCIÓN HACIA LA COMUNIDAD DE RESIDENTES EXTRANJEROS Y Plaza/Puesto Analitico de Plazas Número de Plazas Remuneraciones De Hasta CABILDO PRESIDENTE MUNICIPAL 1 $ 65, $ 65, CABILDO SINDICO PROCURADOR 1 $ 55, $ 55, CABILDO REGIDOR 10 $ 45, $ 45, POLICIA ACTIVA COMISARIO 1 $ 50, $ 50, POLICIA ACTIVA POLICIA 140 $ 14, $ 18, POLICIA ACTIVA POLICIA 1 7 $ 19, $ 25, POLICIA ACTIVA POLICIA 2 12 $ 23, $ 23, POLICIA ACTIVA POLICIA 3 38 $ 14, $ 20, POLICIA ACTIVA SUBOFICIAL 2 $ 22, $ 22, POL. COMERCIAL POL. COMERCIAL 87 $ 7, $ 16, CONFIANZA ABOGADO 4 $ 12, $ 14, CONFIANZA ADMINISTRADOR 4 $ 10, $ 27, CONFIANZA ANALISTA 9 $ 9, $ 16, CONFIANZA ASISTENTE 30 $ 9, $ 20, CONFIANZA AUDITOR 2 $ 14, $ 14, CONFIANZA AUXILIAR 54 $ 4, $ 12, CONFIANZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26 $ 7, $ 10, CONFIANZA BOMBERO 5 $ 9, $ 9, CONFIANZA CAJERO 9 $ 6, $ 12,000.00

7 Plaza/Puesto Analitico de Plazas Número de Plazas Remuneraciones De Hasta CONFIANZA COMANDANTE 1 $ 10, $ 10, CONFIANZA CONTADOR GENERAL 1 $ 25, $ 25, CONFIANZA COORDINADOR 23 $ 12, $ 28, CONFIANZA DELEGADO 2 $ 27, $ 27, CONFIANZA DIRECTOR 18 $ 19, $ 35, CONFIANZA DOCTOR 4 $ 12, $ 14, CONFIANZA ENCARGADO 16 $ 10, $ 38, CONFIANZA ENFERMERA 2 $ 6, $ 6, CONFIANZA FOTOGRAFO 1 $ 10, $ 10, CONFIANZA GESTOR CIUDADANO 3 $ 10, $ 17, CONFIANZA INSPECTOR 22 $ 7, $ 15, CONFIANZA INSTRUCTOR 4 $ 12, $ 12, CONFIANZA JEFE 38 $ 5, $ 20, CONFIANZA JUEZ MUNICIPAL 7 $ 12, $ 12, CONFIANZA MECANICO 5 $ 10, $ 14, CONFIANZA NOTIFICADOR 2 $ 7, $ 85, CONFIANZA OF. CONCILIADOR Y 1 $ 12, $ 12, CONFIANZA CALIFICADOR OFICALIA DE PARTES 1 $ 9, $ 9, CONFIANZA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 1 $ 27, $ 27, CONFIANZA OFICIAL MAYOR 1 $ 38, $ 38, CONFIANZA OPERADOR DE RADIO 4 $ 6, $ 6, CONFIANZA PROMOTOR SOCIAL 17 $ 6, $ 8, CONFIANZA PSICOLOGO 1 $ 12, $ 12, CONFIANZA RECAUDADOR 1 $ 30, $ 30, CONFIANZA SALVAVIDAS 6 $ 9, $ 9, CONFIANZA SECRETARIA 9 $ 8, $ 16, CONFIANZA SECRETARIO DELEGACIONAL 2 $ 12, $ 15, CONFIANZA SECRETARIO TECNICO 1 $ 28, $ 28, CONFIANZA SECRETARIO PARTICULAR 1 $ 28, $ 28, CONFIANZA SISTEMAS DE INFORMACION 1 $ 16, $ 16, CONFIANZA SUPERVISOR 2 $ 8, $ 1, CONFIANZA TESORERO 1 $ 50, $ 50, BASE ASISTENTE 1 $ 10, $ 10, BASE AUX. DE CONTABILIDAD 13 $ 23, $ 23, BASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 $ 24, $ 25, BASE AUXILIAR DE SERVICIOS 1 $ 21, $ 21, BASE AUXILIAR TECNICO 3 $ 23, $ 24, BASE CABO 3 $ 30, $ 30, BASE CAPITAN 3 $ 34, $ 34, BASE CAPITAN A 4 $ 35, $ 35, BASE CAPITAN B 1 $ 36, $ 36, BASE CAPITAN C 6 $ 36, $ 36, BASE CAPITAN D 9 $ 38, $ 38, BASE CAPITAN E 7 $ 41, $ 41, BASE CAPITAN F 6 $ 43, $ 43,289.39

8 Plaza/Puesto Analitico de Plazas Número de Plazas Remuneraciones De Hasta BASE CAPITAN G 3 $ 45, $ 45, BASE JEFE DE SECCION 3 $ 25, $ 26, BASE JEFE DE SECCION C 14 $ 27, $ 29, BASE JEFE DE SECCION D 4 $ 30, $ 31, BASE JEFE DE SECCION E 21 $ 30, $ 33, BASE Jefe de Sección F 19 $ 33, $ 35, BASE Jefe de Sección G 8 $ 37, $ 38, BASE OFICIAL 33 $ 23, $ 31, BASE SARGENTO 1 $ 31, $ 31, BASE SECRETARIA 10 $ 22, $ 22, BASE SECRETARIO 9 $ 22, $ 23, BASE SUB-JEFE DE SECCION 6 $ 24, $ 26,452.33