CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

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1 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2 H. AYUNTAMIENTO DE : SAN LUIS POTOSÍ ARCHIVO DE CONCENTRACION No DOCUMENTO Revision de Estados Financieros Junio /2 Revision de Estados Financieros Junio /2 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Julio /7 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Agosto /8 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Septiembre /9 Revision de Estados Financieros Octubre /5 Revision de Estados Financieros Octubre /5 Revision de Estados Financieros Octubre /5 TOTAL DE FOJAS PRIMERO FECHA ÚLTIMO No. DE CAJA CLAVE /06/2009 S/F S/F 19/06/ S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F 04/07/ S/F S/F S/F S/F S/F 17/09/ S/F S/F S/F S/F /09/2009 S/F S/F 21/08/ /08/ /07/ S/F S/F S/F 30/09/ S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F 15/09/ S/F S/F S/F S/F /08/2009 S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F

3 Revision de Estados Financieros Octubre /5 Revision de Estados Financieros Octubre /5 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Noviembre /7 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Diciembre /8 Revision de Estados Financieros Enero /5 Revision de Estados Financieros Enero /5 Revision de Estados Financieros Enero /5 Revision de Estados Financieros Enero /5 Revision de Estados Financieros Enero /5 Revision de Estados Financieros Febrero /6 Revision de Estados Financieros Febrero /6 Revision de Estados Financieros Febrero /6 Revision de Estados Financieros Febrero /6 Revision de Estados Financieros Febrero /6 Revision de Estados Financieros Febrero /6 Revision de Estados Financieros Marzo /7 Revision de Estados Financieros Marzo /7 Revision de Estados Financieros Marzo /7 Revision de Estados Financieros Marzo /7 Revision de Estados Financieros Marzo /7 200 S/F S/F S/F S/F /11/ /11/ /11/2009 S/F S/F S/F S/F S/F /12/ /10/ S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F 31/12/ /12/2009 S/F S/F 16/10/ /10/ /11/ /12/2009 S/F S/F 31/01/ S/F 31/01/ /01/2010 S/F S/F S/F /03/2010 S/F S/F 28/02/ S/F S/F /02/2010 S/F S/F 18/03/ /03/2010 S/F /02/2010 S/F S/F S/F /03/2010 S/F S/F S/F S/F S/F S/F 20/04/

4 Revision de Estados Financieros Marzo /7 Revision de Estados Financieros Marzo /7 Revision de Estados Financieros Abril /4 Revision de Estados Financieros Abril /4 Revision de Estados Financieros Abril /4 Revision de Estados Financieros Abril /4 Revision de Estados Financieros Mayo /4 Revision de Estados Financieros Mayo /4 Revision de Estados Financieros Mayo /4 Revision de Estados Financieros Mayo /4 Revision de Estados Financieros Junio /5 Revision de Estados FinancierosJunio /5 Revision de Estados Financieros Junio /5 Revision de Estados Financieros Junio /5 Revision de Estados Financieros Junio /5 Revision de Estados Financieros Julio /5 Revision de Estados Financieros Julio /5 Revision de Estados Financieros Julio /5 Revision de Estados Financieros Julio /5 Revision de Estados Financieros Julio /5 Revision de Estados Financieros Agosto /6 Revision de Estados Financieros Agosto /6 Revision de Estados Financieros Agosto /6 Revision de Estados Financieros Agosto /6 Revision de Estados Financieros Agosto /6 Revision de Estados Financieros Agosto /6 Revision de Estados Financieros Septiembre /6 Revision de Estados Financieros Septiembre /6 Revision de Estados Financieros Septiembre /6 Revision de Estados Financieros Septiembre /6 Revision de Estados Financieros Septiembre /6 Revision de Estados Financieros Septiembre /6 Revision de Estados Financieros Octubre / /03/ /12/ S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F 12/04/ S/F 15/09/ S/F S/F S/F S/F S/F 01/04/ /06/2010 S/F S/F 28/06/ S/F 09/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/2010 S/F /07/ /08/ /07/ /07/ S/F 28/06/ /07/ /07/ /08/2010 S/F S/F 01/09/ /09/2010 S/F S/F 10/08/ /07/ /08/ /08/2010 S/F S/F S/F S/F 28/05/ /05/2010 S/F S/F 27/08/ /09/2010 S/F /01/2011 S/F /11/ /10/

5 Revision de Estados Financieros Octubre /3 Revision de Estados Financieros Octubre /3 Revision de Estados Financieros Noviembre /5 Revision de Estados Financieros Noviembre /5 Revision de Estados Financieros Noviembre /5 Revision de Estados Financieros Noviembre /5 Revision de Estados Financieros Noviembre /5 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Revision de Estados Financieros Diciembre /11 Entrega Recepcion Contraloria Interna 2007 Entrega Recepcion Direccion Rastro 2007 Entrega Recepcion Direccion Rastro Municipal 2007 Entrega Recepcion Direccion Desarrollo Economico /2 Entrega Recepcion Direccion Desarrollo Economico /2 Entrega Recepcion Direccion Cultura /2 Entrega Recepcion Direccion Cultura /2 Entrega Recepcion Direccion Parques y Jardines2009 Entrega Recepcion Secretaria Particular 2009 Entrega Recepcion Direccion Part. Ciudadada /2 Entrega Recepcion Direccion Part. Ciudadada /2 Entrega Recepcion Delegacion la Pila /2 Entrega Recepcion Delegacion la Pila /2 Entrega Recepcion Admon Y Des Urbano /2 Entrega Recepcion Admon Y Des Urbano / /10/2010 S/F S/F 30/09/ S/F S/F /11/2010 S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F 29/12/ /12/ /12/ /01/2011 S/F /10/2010 S/F /12/2010 S/F /08/2010 S/F S/F 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /09/ S/F 23/12/ /01/2007 S/F /06/2007 S/F /08/2007 S/F S/F S/F S/F S/F /11/ /09/ /12/ /12/ /03/2010 S/F /10/2009 S/F S/F S/F S/F S/F /01/2009 S/F S/F S/F /10/2009 S/F S/F S/F

6 16 Entrega Recepcion Catastro / /10/2009 S/F Entrega Recepcion Catastro /2 51 S/F S/F Entrega Recepcion Comunicación Social 2009 Entrega Recepcion Rastro Municipal 2009 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos /3 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos /3 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos /3 Entrega Recepcion DIF Municipal /6 Entrega Recepcion DIF Municipal /6 Entrega Recepcion DIF Municipal /6 Entrega Recepcion DIF Municipal /6 Entrega Recepcion DIF Municipal /6 Entrega Recepcion DIF Municipal /6 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor /10 Entrega Recepcion Oficialia Mayor / /10/2009 S/F /10/2009 S/F /09/2010 S/F S/F S/F S/F S/F /10/2009 S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F /10/2009 S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F S/F /12/ /12/ S/F S/F /12/ /12/ Entrega Recepcion Villa de Pozos /03/ /10/ /09/ Entrega Recepcion Comercio /10/ /10/ Entrega Recepcion Atencion a la Mujer 2009 Entrega Recepcion Contraloria Interna 2009 Entrega Recepcion Alumbrado Publico 2009 Entrega Recepcion Imagen Urbana 2009 Entrega Recepcion Infraestructura Municipal /2 Entrega Recepcion Infraestructura Municipal /2 Entrega Recepcion Tesorería Municipal /5 Entrega Recepcion Tesorería Municipal / /10/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/2009 S/F S/F S/F S/F S/F /09/ /09/ /09/ /09/

7 Entrega Recepcion Tesorería Municipal /5 Entrega Recepcion Tesorería Municipal /5 Entrega Recepcion Tesorería Municipal /5 Entrega Recepcion Seguridad Publica Municipal /3 Entrega Recepcion Seguridad Publica Municipal /3 Entrega Recepcion Seguridad Publica Municipal /3 Entrega Recepcion Educacion Municipal /2 Entrega Recepcion Educacion Municipal /2 Entrega Recepcion Villa de Pozos /4 Entrega Recepcion Villa de Pozos /4 Entrega Recepcion Villa de Pozos /4 Entrega Recepcion Villa de Pozos /4 Entrega Recepcion Ecologia Aseo Publico 2009 Entrega Recepcion Secreetaria Tecnica 2009 Entrega Recepcion Proteccion Civil /2 Entrega Recepcion Proteccion Civil /2 Entrega Recepcion Delegacio de Bocas 2009 Entrega Recepcion Secretaria General /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /06/ /10/2009 S/F S/F S/F S/F S/F /10/ /09/ /09/2009 S/F /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ S/F S/F /10/ /04/ /09/ /09/ /10/ /09/ /09/ /09/ /10/ /09/ /10/2009 S/F Entrega Recepcion Sindicatura / /10/ /09/ Entrega Recepcion Sindicatura / /09/ /09/ Entrega Recepcion Sindicatura / /09/ /09/ Entrega Recepcion Sindicatura / /09/ /09/ Entrega Recepcion Comunicación Social 2009 Entrega Recepcion Desarrollo Economico 2010 Entrega Recepcion Comunicación Social 2010 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos /4 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos /4 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos /4 Entrega Recepcion Asuntos Juridicos / /04/ /04/ /08/2010 S/F /09/ /04/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Entrega Recepcion Turismo /06/ /04/ Entrega Recepcion Contraloria Interna /2 Entrega Recepcion Contraloria Interna /2 Entrega Recepcion Jefatura de Informacion /12/ /12/ /12/ /12/ /03/2010 S/F

8 1 Revision al Primer Simulacro Entrega Recepcion S/F S/F Revision Subsemun / /02/ /10/ Revision Subsemun /3 200 S/F S/F Revision Subsemun /3 68 S/F S/F Revision al Segundo Simulacro Entrega Recepcion S/F S/F Revision profarma S/F S/F Revision Infraestructura y Fortalecimiento /10/2009 S/F Revision Biogas /11/ /04/ Revision Cuenta Publica / /12/2008 S/F Revision Cuenta Publica /2 52 S/F 07/05/ Administración y Desarrollo Urbano dic oct Asuntos Jurídicos dic oct Auditoria Superior del Estado nov oct Comisión Estatal de los Derechos Humanos 6 20-oct oct Concursos dic nov Concursos dic oct Coordinación de Compras dic oct Delegación de Bocas 19 07/12/ oct Delegación de la Pila 8 23-dic nov Dirección de Catastro dic oct Dirección de Comercio dic oct Dirección de Comunicación Social nov oct Dirección General de Desarrollo Económico 8 15-dic oct Dirección General de Desarrollo Social dic oct Dirección General del DIF Municipal dic oct Dirección Generla de Ecología e Imagen Urbana dic oct Dirección General de Educación nov oct Dirección General de Seguridad Pública dic oct Dirección General de Servicios Municipales Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 7 30-nov jul dic dic Oficialía Mayor dic oct Pagaduría dic oct Parquímetros 2 23-nov oct Presidencia dic oct Municipio de Soledad de Graciano Sánchez 2 12-oct oct Procedimientos dic ct Quejas dic oct Recursos Humanos dic oct Regidores 3 24-nov oct Secretaría Ejecutiva dic oct Secretaría General dic oct Sindicatura dic oct Sistemas 3 20-oct oct Solicitudes oct oct Tesorería dic sep Tribunal de lo Contencioso 7 11-dic oct Varios oct oct Delegación de Pozos oct sep Coordinación de Auditoria de Obra 7 06-nov oct Coordinación Jurídica dic oct Protección Civil dic oct Poder Ejecutivo del Estado 8 10-dic oct

9 43 Transparencia nov oct Secretaría Técnica 8 19-dic oct Subdirección de Proyectos nov oct Subdirección de Construcción dic oct Dirección de Rastro Municipal 8 09-dic oct Dirección Organización Social 4 09-dic oct Dirección de Parques y Jardines dic oct Coordinación de Auditoria Financiera 1 14-oct oct Demandas 2 07-dic dic Coordinación de Proyectos 3 17-dic dic Dirección de Alumbrado Público 4 27-nov nov Coordinación de Adquisiciones 9 04-nov oct Instituto de La Mujer 1 19-nov nov Adquisiciones y Servicios Generales dic oct Actividades Comerciales 1 12-nov nov Invitaciones 5 26-nov nov Memorandum 2 23-nov nov Plazas, Mercados y Piso 2 14-dic dic Dirección de Cultura 8 07-dic oct Dirección de Desarrollo Turístico 2 24-nov oct Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal dic sep Administración y Desarrollo Urbano nov ene Asuntos Jurídicos dic ene Auditoria Superior del Estado dic mar Auditoria Superior de la Federación oct ene Comisión Federal de Electricidad CFE oct ene Comisión Estatal de los Derechos Humanos dic may Comité de Adqusiciones dic feb Concursos 1/ jun abr Concursos 2/ abr mar Concursos 3/ mar feb Concursos 4/ ene ago Concursos 5/ ago ago Concursos 6/ jul jun Concursos 7/ jun nov Concursos 8/ nov nov Concursos 9/ nov nov Concursos 10/ nov oct Concursos 11/ oct oct Constructoras nov feb Consejo de Desarrollo Social Municipal dic ene Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable oct mar Coordinación de Compras 1/ dic may Coordinación de Compras 2/ may ene Coordinación de Patrimonio dic mar Coordinación General de Servicios Municipales dic ene Declaración Patrimonial dic ene Delegación de Bocas 86 06/12/ ene Delegación de la Pila dic ene Dirección de Catastro dic feb Dirección de Comercio dic ene Dirección de Comunicación Social jul ene Dirección General de Catastro nov feb Dirección General de Desarrollo Económico nov ene Dirección General de Desarrollo Social dic ene

10 4 Dirección General del DIF Municipal dic ene Dirección Generla de Ecología e Imagen Urbana dic ene Dirección General de Educación nov ene Dirección General de obras Públicas 1/ dic sep Dirección General de obras Públicas 2/ jul jun Dirección General de obras Públicas 3/ jun mar Dirección General de obras Públicas 4/ mar ene Dirección General de Seguridad Pública 5/6 Dirección General de Seguridad Pública 6/6 Dirección General de Servicios Municipales jun mar mar ene dic ene Dirección de Protección Civil dic ene Gobierno del Estado dic ene Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 6 27-oct jul INTERAPAS 5 04-ago jul Junta Municipal de Reclutamiento 8 27-oct abr Oficialía Mayor 1/ jun mar Oficialía Mayor 2/ mar dic Oficialía Mayor 3/ dic jun Oficialía Mayor 4/ jul jun Oficialía del Registro Civil 7 12-jul mar Pagaduría dic ene Parquímetros nov ene Poder Judicial dic may Presidencia 1/ dic nov Presidencia 2/ nov ene Presidencia (Tarjeta Informativa) nov ene Municipio de Soledad de Graciano Sánchez 6 28-abr mar Procedimientos 1/ dic jun Procedimientos 2/ jul ene Quejas dic ene Recursos Humanos dic ene Regidores dic ene Secretaría Ejecutiva dic ene Secretaría General 1/ may oct Secretaría General 2/ oct ene Servicios Medicos nov ene Sindicatura dic ene Sistemas oct ene Solicitudes jun ene SUBSEMUN 5 22-abr mar Tesorería 1/ jul abr Tesorería 2/ abr ene Tesorería 3/ ene sep Tesorería 4/ sep jul Tribunal de lo Contencioso dic ene Tribunal Unitario Agrario 2 28-dic oct Unidad de Información Pública nov ene Varios dic ene Delegación de Pozos 1/ dic abr Delegación de Pozos 2/ nov ene Minutario / dic sep Minutario / sep jul Minutario / jul may Minutario / may ene

11 1 Minutario / dic oct Minutario / oct jul Minutario / jul abr Minutario / abr ene Minutario / ene ene Minutario / dic nov Minutario / nov oct Minutario / oct ago Minutario / ago jul Minutario / jul jul Minutario / jul jul Minutario / jul may Minutario / may abr Minutario / abr feb Minutario / feb feb Minutario / ene ene Minutario / jun abr Minutario / abr mar Minutario / mar feb Minutario / feb ene Minutario / ene ene Minutario / dic dic Minutario / dic nov Minutario / nov nov Minutario / nov oct Minutario / Oct oct Minutario / oct oct Minutario / sep may Minutario / may dic Requisiciones Compras / Requisiciones Compras / Entrega Recepción Delegación de Pozos 1/2 Entrega Recepción Delegación de Pozos 2/ Declaración Patrimonial 1/ Declaración Patrimonial 2/ Declaración Patrimonial 1/ Declaración Patrimonial 2/ Declaración Patrimonial 3/ Declaración Patrimonial 4/ Declaración Patrimonial 5/ Declaración Patrimonial 6/ Declaración Patrimonial 7/ Declaración Patrimonial 8/ Declaración Patrimonial 9/ Declaración Patrimonial 10/ Declaración Patrimonial 11/ Declaración Patrimonial 12/ Declaración Patrimonial 13/ Declaración Patrimonial 14/ Declaración Patrimonial 15/ Declaración Patrimonial 16/ Declaración Patrimonial 17/ Declaración Patrimonial 18/ Declaración Patrimonial 19/ Declaración Patrimonial 20/ Declaración Patrimonial 1/ Declaración Patrimonial 2/ Declaración Patrimonial 3/ Declaración Patrimonial 4/ Declaración Patrimonial 5/

12 6 Declaración Patrimonial 6/ Declaración Patrimonial 7/ Declaración Patrimonial 8/ Declaración Patrimonial 9/ Declaración Patrimonial 1/ Declaración Patrimonial 2/ Declaración Patrimonial 3/ Declaración Patrimonial 4/ Declaración Patrimonial 5/ Declaración Patrimonial 6/ Declaración Patrimonial 7/ Declaración Patrimonial 8/ Declaración Patrimonial 9/ Declaración Patrimonial 10/ Declaración Patrimonial 11/ Declaración Patrimonial 1/ Declaración Patrimonial 2/ Declaración Patrimonial 3/ Declaración Patrimonial 4/ Declaración Patrimonial 5/ Declaración Patrimonial 6/ Declaración Patrimonial 7/ Declaración Patrimonial 8/ Declaración Patrimonial 9/ Declaración Patrimonial 10/ Declaración Patrimonial 11/ Declaración Patrimonial 12/ Declaración Patrimonial 13/ Declaración Patrimonial 14/ Declaración Patrimonial 15/ Entrega Recepción Delegación de Pozos 1/3 Entrega Recepción Delegación de Pozos 2/3 Entrega Recepción Delegación de Pozos 3/3 Entrega Recepción Ecologia y Aseo Publico Entrega Recepción Inventario de Bienes Muebles 1/3 Entrega Recepción Inventario de Bienes Muebles 2/3 Entrega Recepción Inventario de Bienes Muebles 3/3 Entrega Recepción Coordinación General de Patrimonio 1/4 Entrega Recepción Coordinación General de Patrimonio 2/4 Entrega Recepción Coordinación General de Patrimonio 3/4 Entrega Recepción Coordinación General de Patrimonio 4/4 Entrega Recepción Recursos Municipales 1/2 Entrega Recepción Recursos Municipales 2/2 Entrega Recepción Comunicación Social Entrega Recepción Oficialia Mayor Entrega Recepción Coordinación de Servicios Generales Entrega Recepción Participación Ciudadana Entrega Recepción Parques, Jardines y Cementerios

13 Entrega Recepción Ecologia y Aseo Publico Entrega Recepción Oficialia Mayor Coordinación General de Servicios Medicos 1/2 Entrega Recepción Oficialia Mayor Coordinación General de Servicios Medicos 2/2 Entrega Recepción Participación Ciudadana Entrega Recepción Delegación de Pozos 1/2 Entrega Recepción Delegación de Pozos 2/2 Entrega Recepción Comité de Adquisiciónes Entrega Recepción Comunicación Social Entrega Recepción Desarrollo Cultural Entrega Recepción Dirección General de Patriminio 1/2 Entrega Recepción Dirección General de Patriminio 2/ Entrega Recepción DIF Municipal 1/ Entrega Recepción DIF Municipal 2/ Entrega Recepción DIF Municipal 3/ Entrega Recepción DIF Municipal 4/ Entrega Recepción DIF Municipal 5/ Entrega Recepción Imagen Urbana 1/ Entrega Recepción Imagen Urbana 2/ Entrega Recepción Consejo Municipal Entrega Recepción Alumbrado Publico Entrega Recepción Infraestructura y Fortalecimiento Entrega Recepción Tesoreria Municipal Informe de Auditoria a la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano Entrega Recepción Administración y Desarrollo Urbano 1/4 Entrega Recpeción Administración y Desarrollo Urbano 2/4 Entrega Recepción Administración y Desarrollo Urbano 3/4 Entrega Recpeción Administración y Desarrollo Urbano 4/4 Entrega Recepción Dirección General de Comunicación Social Entrega Recepción Recursos Municipales 1/6 Entrega Recepción Recursos Municipales 2/6 Entrega Recepción Recursos Municipales 3/

14 Entrega Recepción Recursos Municipales 4/6 Entrega Recepción Recursos Municipales 5/6 Entrega Recepción Recursos Municipales 6/6 Entrega Recepción Dirección de Planeación y Desarrollo 1/2 Entrega Recepción Dirección de Planeación y Desarrollo 2/ Entrega Recepción Presidencia 1/ Entrega Recepción Presidencia 2/ Entrega Recepción Presidencia 3/ Entrega Recepción Dirección de Catastro 1/4 Entrega Recepción Dirección de Catastro 2/4 Entrega Recepción Dirección de Catastro 3/4 Entrega Recepción Dirección de Catastro 4/4 Entrega Recepción Seguridad Pública 1/4 Entrega Recepción Seguridad Pública 2/4 Entrega Recepción Seguridad Pública 3/4 Entrega Recepción Seguridad Pública 4/4 Entrega Recepción Dirección de Participación Ciudadana Entrega Recepción Varios 1/ Entrega Recepción Varios 2/ Entrega Recepción Participación Ciudadana 1/2 Entrega Recepción Participación Ciudadana 1/2 Entrega Recepción Recursos Municipales 1/5 Entrega Recepción Recursos Municipales 2/5 Entrega Recepción /Recursos Municipales 3/5 Entrega Recepción Recursos Municipales 4/5 Entrega Recepción Recursos Municipales 5/5 Nomina de la Primera Quincena de Abril /6 Nomina de la Primera Quincena de Abril /6 Nomina de la Primera Quincena de Abril /6 Nomina de la Primera Quincena de Abril /6 Nomina de la Primera Quincena de Abril /6 Nomina de la Primera Quincena de Abril / Auditoria de Seguimiento Informe de Revición a los Expediente de Fracc. Autorizados por la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano Licitación Pública Nacional N

15 17 Auditoria 2002 Auditores Internos Auditoria a Oficialia Mayor Auditoria Especial Vehicular Barandilla Informa de Auditoria de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas Ejercicio /01/ /01/ Informe de Auditoria de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mimas Ejercicio de ene /01/ /01/ Delegacion la Pila Informe de Auditoria de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas Ejercicio 2007 R 16-ENE /01/ /01/ Informe Ejecutivo de Auditoria de Obra Publica y Servs. Relacionados con las mismas Ejercicio Direccion de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal Selle 09 FEB /01/ /01/ Informe Introduciion de linea de agua Oficio IFM/563/ /04/ /04/ Informe de Auditoria de los Procesos de Autorizacion y Supervision de Fraccionamiento y Condominios, asi como el proceso de Entrega Recepcion de Fraccionamientos. 11-JUL /07/ /03/ Auditoria Calle Cruz Colorada Ing. Portillo Redon Informe de Auditoria de Bocas Ejercicio 2002 RAMO 33 Informe de Auditoria Imagen Urbana en el Ejercicio 2002 con Recursos Ramo 33 y Propios. Informe de Auditoria de Obra Imagen Urbana Recursos Propios y Ramo /02/ /02/ /01/ /01/ /06/ /06/ Informe de Auditoria de Obras D.I.F.M. Ejercicio 2002 Ramo 33 FEAM Y RM 15 20/01/ /01/ Informe de Auditoria de obras D.I.F.M. Ejercicio 2001 Ramo 33 FEAM Y Recursos Propios. Informe de Auditoria de Obra de la Delegacion de Villa de Pozos 2003 RAMO 33 Y RP 48 27/01/ /01/ /12/ /12/ Auditorias de Obras de Bocas Ejercicio 2003 y Recursos Porpios Auditoria DIFM /05/ /05/ Relacion de Obras a Auditar Ramo 33 por la Contaduria de Hacienda del H. Congreso del Estado Oficios de Auditoria de Obra T 1/ /12/ /12/ Oficios de Auditoria de Obra T 2/ /08/ /08/ Informe Auditoria de Obras /09/ /09/ Dictamen Fraccionamiento Los Silos Ejercicio 11 21/01/ /01/ Revision Cuenta Publica /07/ /07/ Informe de Auditoria 2004 de Fraccionamientos y Condominios 30 05/01/ /01/

16 5 Informe de Auditoria de Obras Publicas Ejecutadas porl la Delegacion de Villa de Pozos Ejercicio /12/ /12/ Informe de Auditoria de Obras DIFM 2002 Ramo 33 FEAM Y RM Y 2/ /06/ /06/ Informe de Auditoria de Obras DIFM 202 RAMO 33 FEAM Y RM T 1/ /01/ /01/ Informe de Auditorias de Obra Publicas y Acciones Relacionadas Informe de Auditoria de Obras Publicas y Acciones Relacionadas Delegacion Villa de Pozos 2003 Informe de Obras Publicas y Acciones Relacionadas Delegacion Villa de Pozos 2003 Auditoria Delegacion Villa de Pozos 2001 ( Complemento 1,2,3 Y 4) Ejercicio 2001 Auditoria Delegacion Villa de Pozos Ejercicio 2001 T 4/4 Auditoria Delegacion Villa de Pozos Ejercicio 2001 T 3/4 Auditoria Delegacion Villa de Pozos Ejercicio 2001 T2/4 Auditoria Delegacion Villa de Pozos Ejercicio 2001 T 1/4 Informe de Revision a las Obras que conforman la Unidad Administrativa Municipal Informe a las Obras del Ramo 33 T RP Ejercicio 2000 D.I.F.M. T2/2 Informe de Revision a las Obras del Ramo 33 y RP Ejercicio 2000 D.I.F.M. T 1/ /01/ /01/ /08/ /02/ /06/ /06/ /05/ /05/ /10/ /10/ /11/ /11/ /07/ /07/ /11/ /11/ Informe de Revision a las Obras del Ramo 33Y RP Ejercicio 2000 Delegacion Bocas Informe de Auditoria de Obras de la Delegacion de la Pila 2001 Informe de Revision a las Obras del Ramo 33 Y RP Ejercicio 2000 Bocas Informe de Revision de Obras del Ramo 33 Delegacion Villa de Pozos Informe de Auditoria de Obras Bocas Ramo Informe de Revision de Obras que conforman la Unidad Adminstrativa Municipal Revision de Obras Ramo 33 y Propios /01/ /01/ /10/ /10/ ene-02 ene /07/ /07/ /11/ /11/ /11/ /11/ Informe de Auditoria a las Obras Publicas de la Delegacion la Pila realizada en los Recursos del Ramo /11/ /11/ Auditoria Delegacion de Bocas /11/ /11/ Informe Ejecutivo de Revision a las Obras del R 33 y RP Ejercicio 2002 Informe Ejecutivo de Auditoria a la Obra " Construccion de vado Puente de Angostura Del. Bocas 7 26/11/ /11/ /06/ /06/

17 Auditoria Puente 5 de Mayo No. 002/2002 Informe Ejecutivo de Revision a la Delegacion Municipal de la Pila Informe de Revision a las Obras del R33 Ejercicio 2000 Informe Ejecutivo de Revision a las Obras del R33 EJjercicio 2000 Informe de Auditoria a la Delegacion de la Pila Ejercicio 2000 Informe de Revision a la Obra AD-BOC FIS del Ramo 33 Bocas 54 13/01/ /01/ /10/ /10/ /10/ /10/ /01/ /01/ /01/ /01/ Dictamen Centro de Salud T 1/ /01/ /01/ Dictamen Centro de Salud T 2/ /12/ /12/ Informe de Auditoria a la Delegacion de Bocas Documentos Relacionados con la Auditoria 2004 a la Direccion de Desarrollo Urbano Informe Mensual de Obras Adjudicadas 2008 Informe de Revision a las Obras de Ramo 33 Ejercicio 2000 de la Pila Reposicion a Caja Chica 2002 Coordinación de Obra /04/ /04/ /03/ /03/ /10/ /10/ /12/ /12/ Informe de Audiencia de O.P. y Acciones Relacionada con las Mismas, Del. Villa de Pozos 2003 Coord. De Obra Informe de Revision a Areas de Fraccionamientos Administracion Informe Complementario de Auditoria de Obra Publica del Ejercicio 2003 Delegacion de la Pila Informe de Auditoria de Obra Publica de la Delegacion de Bocas Ejercicio 2005 con cargo a los diversos Fondos Operados ( Borrador para discusion) Auditoria de Construccion dela Preparatoria Nueva Generacion Delegacion de la Pila 30 20/02/ /10/ Seguimiento Auditoria de Pozos Auditoria de la Pila 2005 Actas Administrativas T1/2 Auditoria de la Pila 2005 Actas Adminsitrativas T2/2 Informe de Auditori de Obras Publicas del Ejercicio 2006 Delegacion de la Pila T 1/2 Informe de Auditoria de Obras Publicas del Ejercicio2006 de la Pila 2/ /02/ /02/ /02/ /01/ Informe de Auditoria de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma Ejercicio 2006 Seguimiento Auditoria de Bocas Ejercicio /01/ /09/ Caso de Solventacion Santa Rita T 1/ /09/ /04/ Caso de Solventacion Santa Rita T 2/ /02/ /04/ Caso de Solventacion Santa Rita T 3/

18 15 Auditoria Ambiental 22 06/10/ /10/ Auditoria Normal Ejercicio 2006 Pila Auditoria Programada Alianza Contigo (F87) 87 10/03/ /03/ Auditoria DIFM (F/45) 45 24/08/ /08/ Informe de Obras Publicas (F/25) Informe Ejecutivo de Auditoria de Obra Publica DIFM (F/24) Cedulas de Revision de Obra (F/188) /10/ /07/ Informe de Auditorias de Obras Publicas (F/174) Informe de Auditoria de Obras Publicas de Pozos Ejercicio 2005 (F/16) /12/ /12/ Informe de Auditoria de Obras Publicas Del. Pozos Ejercicio 2005 T 1/2 ( F/124) Informe de Auditoria de Obras Delegacion Pozos /2 (F/131) Auditoria de Villa de Pozos Ejercicio 2001 ( F75) Rehabilitacion de Camino de Carretera 66 a Entronque a Malacate T 1/2 ( F/ 200) Rehabilitacion de Camino de Carretera 66 a Entronque a Malacate T 1/2 ( F/ 200) /12/ /12/ /12/ /12/ /10/ /10/ /12/ /12/ /12/ /12/ Relacion de Finiquitos Pendientes de Solventacion 2006 (F/2) 2 21/12/ /12/ Revision Fisica de Obras Publicas 3 06/08/ /08/ Auditoria Villa de Pozos Ejercicio Piscal 2006 (F/106) Oficios de Auditoria de Obra T 2/3 (F/200) Oficios de Auditoria de Obra T1/3 (F/200) Informe de Auditoria de obra Delegacion la Pila Ramo /06/ /06/ /09/ /09/ /09/ /07/ /12/ /12/ Cedula de Revision de Obra /07/ /07/ Informe Ejecutivo de Auditoria de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas Ejercicio /11/ /11/ Informe de Obra Publica de la Delegacion de la Pila Ramo 33 Ejercicio /12/ /12/ Infome Preliminar de Auditorias de Obra Publica del Ejercicio 2005 DIFM Auditoria de la Delegacion de la Pila /08/ /01/ Auditoria Bocas /09/ /03/ Informe de Auditorias de la Obra Publica y Servicios Relacionaods con las mismas Ejercicios /07/ /07/ Informe de Auditorias de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas Ejercicios Delegacion de Bocas /11/ /11/ Informe de Auditoria de Obras y Servicios Relacionados con las mismas Ejercicio 2005 Delegacion de Bocas 14 06/11/ /11/