Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento Monto adjudicado en colones 000029-99999 000071-99999 000091-99999 000107-99999 000107-99999 000113-99999 000133-99999 000134-99999 000138-99999 000143-99999 000151-99999 000152-99999 SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00 COMPRA DE MANGUERA Y TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO E INSTALACIONES 134.995,00 ELECTRICAS DE FUENTES COMPRA DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES 2.517.850,00 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 34.246,80 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 2.756.686,00 ADQUISICION DE YOYOS Y ARTE PARA MONTAR DISENO 348.500,00 ADQUISICION DE QUIMICOS DE IMPRENTA 545.565,64 COMPRA DE 53 RECIPIENTES PLASTICOS PARA ALMACENAMIENTO Y 2 HIELERAS 245.000,00 COMPRA DE 7 ARCHIVADORES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE ARMAS 3.605.000,00 ADQUISICION DE MADERA 4.810.663,35 ADQUISICION DE CARRETILLOS 9.000.000,00 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES 7.483.439,80
000164-99999 000206-99999 000222-99999 000224-99999 000233-99999 000238-99999 000241-99999 000242-99999 000257-99999 000258-99999 000259-99999 000260-99999 000266-PROV 000267-99999 000267-99999 000267-99999 ALQUILER DE 694 HORAS DE RETROEXCAVADOR CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE 12.387.900,00 ADQUISICION DE ABONO ORGANICO, HUMUS DE LOMBRIZ, SOLUCION HIDROPONICA Y GRANZA 4.337.200,00 SERVICIOS ARTISTICOS VARIOS 2.180.000,00 COMPRA DE ESCOBONES ESTILO BARRENDERO 9.967.920,00 COMPRA DE 2000 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS 903.588,00 ADQUISICION DE METALICOS 7.270.008,24 ADQUISICION DE AGREGADOS 5.209.980,00 ADQUISICION DE MECATE BANANERO 1.199.550,00 ADQUISICION DE TRES COMEDORES PLEGABLES 2.933.379,36 ADQUISICION DE UNGUENTO PARA GOLPES 591.750,00 ADQUISICION DE PERCOLADOR Y HORNOS MICROONDAS 1.233.733,00 ADQUISICION DE PARAGUAS Y SOMBRILLAS 4.159.785,00 REPARACION DE BUMPER DELANTERO 480.000,00 COMPRA DE COMPUTADORAS, DISCOS DUROS, FUENTES DE PODER, IMPRESORA BRAILE Y MEMORIAS RAM COMPRA DE COMPUTADORAS, DISCOS DUROS, FUENTES DE PODER, IMPRESORA BRAILE Y MEMORIAS RAM COMPRA DE COMPUTADORAS, DISCOS DUROS, FUENTES DE PODER, IMPRESORA BRAILE Y MEMORIAS RAM 200.199,24 3.876.173,79 215.268,00
000268-99999 000268-99999 000269-99999 000270-99999 000271-99999 000272-PROV 000273-99999 000274-99999 000275-99999 000277-PROV 000278-99999 000279-99999 000280-99999 000281-99999 000285-99999 000286-99999 ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRANSMISION DE DATOS Y TELEFONIA 1.408.762,00 ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRANSMISION DE DATOS Y TELEFONIA 3.152.685,22 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 7033 1.411.001,63 DIAGNOSTICO GENERAL DEL ESTADO DEL MOTOR 254.900,00 REPARAR SISTEMA DE ARRANQUE ETC 11.601.197,00 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 6094 14.659.705,10 REPARAR BANCO DE VALVULAS DELANTERO 2.120.274,00 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS 2.235.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 121.878,47 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO AUTOMOTOR 86.881,00 DIAGNOSTICO DEL MOTOR 319.300,00 REPARAR CUERPO DE VALVULAS PRINCIPAL 214.615,00 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 8069 351.600,06 ADQUISICION DE 17 EQUIPOS WALKIESTALKIES PORTATIL, DIGITAL DE 64 CANALES 4.476.716,76 COMPRA DE SILLAS DE ESPERA 1.959.100,00 ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS 2.760.298,95
000287-99999 000288-99999 000289-99999 000290-99999 000291-99999 000292-99999 000295-99999 000296-99999 000298-99999 000300-99999 000304-99999 000305-99999 000306-99999 000307-99999 000308-99999 000309-PROV 192 VIAJES ALQUILER DE CONTENEDOR PARA EL MERCADO MAYOREO Y TRASLADO DE LOS MISMOS 8.112.000,00 ADQUISICION DE ROTULOS PARA AVENIDA 4 Y 6 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CARTEL 5.037.681,00 COMPRA DE HILO DE CORTE DE 3.1 MM ( CUERDA PARA HORILLERAS) 746.460,00 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL MOTOR 268.000,00 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL MOTOR 476.000,00 CORREGIR FALLA DE ARRANQUE 150.492,00 COMPRA LAMINAS DE ESTEREOFON 2.809.660,00 COMPRA DE POLIURETANO 750.000,00 REPARAR, EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCION 402.037,81 REPARACION DE ASIENTOS 490.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 1.588.909,33 COMPRA DE REPUESTOS 1.288.712,53 COMPRA DE REPUESTOS 760.876,01 COMPRA DE REPUESTOS 876.584,99 COMPRA DE REPUESTOS 370.000,00 USO DE INSTALACIONES RECREATIVAS 550.000,00
000311-99999 000313-99999 000315-99999 000315-99999 000316-99999 000317-PROV 000318-99999 000319-99999 000321-99999 000322-99999 000323-99999 000325-99999 000326-99999 000327-99999 000328-99999 000399-99999 SERVICIO DE GRUA 90.000,00 MODIFICAR CURVATURA DE HOJA DE SUSPENSION TRASERA DELANTERA 613.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 51.915,25 COMPRA DE REPUESTOS 398.763,07 COMPRA DE REPUESTOS 61.572,60 ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPO AUTOMOTOR 215.033,35 REPARAR VENTANA ELEVA CRISTAL ETC 1.300.512,00 SUSTITUIR DOS TRANCAS DE TORPEDO ETC 492.750,00 CORREGIR MAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO DEL DASH 573.383,00 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA Y UN MONITOR 503.131,00 ESTUDIO DE SUELO 597.000,00 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RELOJES BIOMETRICOS 8.700.000,00 CORREGIR FUGA POR RETENEDOR DE LA TOMA FUERZA 2.098.150,00 CORREGIR RUIDO ANORMAL EN CAJA DE CAMBIOS 4.308.379,00 ESTUDIO DE SUELO 597.000,00 ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA RACK CONTRATO ADICIONAL DE 2014CD-000819-99999 3.417.379,50
000402-99999 000403-99999 000404-99999 000405-99999 000406-99999 000407-99999 000408-99999 000409-99999 000410-99999 000411-PROV 000412-99999 000413-99999 000414-99999 000416-99999 000418-99999 000419-99999 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y SUSTITUCION DE VIDRIO EN 551.000,00 EDIFICIO MUNIPAL CORREGIR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO 47.612,56 CONTRATO ANUAL PARA EL ALQUILER DE 11 DISPENSADORES DE AGUA SIN BIDON (DEBE INCLUIR 2.132.618,40 FILTROS, MANTENIMIENTO E INSTALACION) MANTENIMIENTO SISTEMA AUTOMATIZADO DE COBRO POR HORA MERCADO MAYOREO 3.745.000,00 416 HORAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS STX 9.984.000,00 DEMARCACION Y SENALIZACION DE LA TERMINAL DE BUSES DEL MERCADO CALLE 16 1.857.000,00 SUSTITUIR TRANCAS DE TORPEDO 2.182.689,00 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 6082 4.994.741,25 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 8068 386.383,06 REPUESTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR 251.800,70 COMPRA DE REPUESTOS 864.582,19 COMPRA DE REPUESTOS 705.574,00 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 8072 302.075,00 SERVICIO PROFESIONAL 850.000,00 REPARAR SUSPENSION TRASERA 3.334.380,00 REPARAR FALLA EN CADENA DEL REPUESTO ETC 840.366,62
000420-99999 000427-99999 000428-99999 000430-99999 000431-99999 000432-99999 000433-99999 000434-99999 000435-99999 000436-99999 000438-99999 000439-PROV 000440-99999 000442-PROV 000444-99999 000446-99999 SUSTITUIR EMPAQUE DE TOLVA ETC 3.280.036,00 REPARACION DE ASIENTOS 610.000,00 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS 628.371,08 COMPRA DE REPUESTOS 584.532,43 COMPRA DE REPUESTOS 639.848,39 COMPRA DE REPUESTOS 571.872,00 COMPRA DE REPUESTOS 132.026,62 COMPRA DE REPUESTOS 673.547,36 COMPRA DE REPUESTOS 80.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 129.171,78 CORREGIR FALLA EN TOMA FUERZA 978.800,00 REPARACION DE PLANTA ELECTRICA 97.421,00 COMPRA DE BALDE EXCAVADOR DE 900MM ROQUERO 1.850.000,00 SERVICIO DE REPARACION DE MUFLA 437.500,00 MODIFICACION UNILATERAL DE CONTRATO 2014CD-000775-99999 CONSTRUCTORA CONTEK, S.A 2.500.336,00 SUSTITUIR PISO DE MADERA 690.000,00
000448-99999 000452-99999 000453-99999 000454-99999 000455-99999 000458-99999 000461-99999 000462-99999 000463-99999 000466-99999 000468-99999 000469-99999 000470-99999 000471-PROV 000471-99999 000472-PROV SERVICIOS DE USO DE INSTALACIONES, SALA, ALIMENTACION 3.420.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 310.413,41 COMPRA DE REPUESTOS 108.587,36 COMPRA DE REPUESTOS 71.348,00 COMPRA DE REPUESTOS 300.906,00 COMPRA DE REPUESTOS 403.549,00 SUSTITUIR EMPAQUE DE TOLVA ETC 2.373.220,00 CORREGIR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO 187.056,78 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 6025 985.648,00 SERVICIOS PREHOSPITALARIOS PARA EL FESTIVAL DE LA LUZ 2015 4.680.000,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 2.000.000,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 1.000.000,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 2.593.000,00 CONTRATACION DE ESPACIOC PUBLICITARIOS 500.000,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 500.000,00 CONTRATACION DE ESPACIOC PUBLICITARIOS 1.000.000,00
000472-99999 000473-99999 000474-99999 000477-99999 000483-99999 000484-99999 000485-99999 000486-99999 000487-99999 000490-99999 000491-99999 000492-99999 000493-99999 000499-99999 2014LN- 000005-99999 ESPACIOS PUBLICITARIOS 1.000.000,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 2.100.000,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 1.000.000,00 SERVICIOS PREHOSPITALARIOS 9 FECHAS 680.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 250.000,00 COMPRA DE REPUESTOS 1.142.100,00 COMPRA DE REPUESTOS 731.180,06 COMPRA DE REPUESTOS 47.154,40 COMPRA DE REPUESTOS 325.345,00 REPARACION DE MOTOSIERRA 86.781,00 REPARACION DE CHAPULIN 83.258,18 REPARACION DE LA UNIDAD ACTIVO 6086 8.499.266,50 REPARAR HULES Y BUSHING DE SUSPENSION TRASERA 2.187.680,00 ESPACIOS PUBLICITARIOS 2.000.000,00 ADQUISICION DE AGREGADOS CON ENTREGA SEGUN DEMANDA 9.276.837,50