MEMORIA GLOBAL Y ECONÓMICA 2014. AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ MUSKIZKO UDALA 1
MEMORIA GLOBAL Y ECONÓMICA 2014. AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ MUSKIZKO UDALA Objeto El objeto es la realización del Servicio de Transporte y Traslados a Personas con Movilidad Reducida. Se trata de un servicio dirigido a personas que tengan que salvar barreras arquitectónicas, que tengan dificultades para valerse por sí mismas y personas que necesiten la asistencia de un vehículo adaptado para sus traslados. Ejecución El modelo de ejecución queda establecido por la normativa dispuesta por el órgano de contratación o junta de gobierno local. Es éste quién autoriza a las personas beneficiarias y comunica al servicio contratado para que organice calendarios y horarios. Es remitido mensualmente al Ayuntamiento de Muskiz un informe con los resultados que se hayan ejecutado de todos los traslados en vehículo adaptado y ayudas en domicilio con escala móvil. 2
Beneficiarios Personas y familias que tengan dificultades de movilidad para valerse por sí mismas o necesiten de ayuda y acompañamiento para sus traslados. Medios Centro de Ayuda Especializada, s.l., CAE como adjudicataria del servicio cuenta en Muskiz con : 1 - Base Social en el municipio, equipado con zona de descanso y espera, zona de trabajo equipado con ordenador y comunicaciones y, aparcamiento para el vehículo. Además del ordenador de mesa, los equipos disponen de un pc portátil para tratar de conseguir la máxima eficacia en las respuestas y necesidades de los servicios a prestar a los usuarios de Muskiz. 2 - Para éste servicio tenemos a disposición exclusiva un vehículo marca RENAULT MASTER L3H2, matriculado en 2013 y equipado con: CONFORT. - 8 butacas individuales giratorias con respaldo con inclinación regulable y reposabrazos abatibles, tapizados en material transpirable. - Climatizador independiente en plazas traseras y delanteras. - Equipo sonido con altavoces delanteros y traseros. - Iluminación interior mediante halógenos y penumbra incorporada. 3
SEGURIDAD. - Asientos equipados con cinturones de tres puntos con retractor automático. - Reposacabezas integrado en el respaldo del asiento. - Anclajes de las sillas de ruedas : 6 conjuntos de sujeciones de 4 puntos para silla de ruedas compuesto de 2 retractores automáticos y 2 cinturones con hebillas. - Cinturones de seguridad para las sillas de ruedas : 6 conjuntos de sujeciones para Usuari@ en silla de ruedas compuesto de cinturón ventral y tercer punto. - Bordes vistos marcados en color amarillo. - Suelo completo en tablero anti-humedad tapizado en pavimento antideslizante para la zona de viajeros/sillas de ruedas. - Asidero acceso puerta lateral. - Escalón eléctrico con un ancho de 90 cm. Sincronizado con la puerta. - Avisador acústico en zona trasera accionado por la marcha atrás del vehículo. PLATAFORMA. - Plataforma con Declaración de conformidad CE cumpliendo con directiva de maquinarias 2006/42 y Directiva de compatibilidad electromagnética. - Capacidad de carga superior a 350 kg. - Barras laterales de movimiento automático con agarradores en color amarillo. - Detectores de fin de recorrido en ambos sentidos. - Sistema de seguridad tipo anclaje para impedir la caída de la plataforma. - Sensor de carga. - Totalmente automático el desplegado y plegado. - Mando a distancia. 4
VEHÍCULO DE RESERVA. Pondremos para este servicio un vehículo de reserva de las mismas características y misma antigüedad. Además de estos 2 vehículos exclusivos, la empresa dispone de otros 4 vehículos de reserva en su base de operaciones. El vehículo dispone también de complementos recomendados por la norma UNE 26494 (Ej.: alarma sonora marcha atrás ó climatizador zona pasajeros) y otros como la comunicación vía GPS/GPRS de emisión de datos y localización (velocidad, lugar, dirección, etc...) en tiempo real y histórico de datos. 3 - Una escala móvil para salvar barreras arquitectónicas con sillas de ruedas. (Mod. Liftkar-1) Aparato Sube-escaleras. Aparato con plataforma para silla de ruedas, tanto con ruedas de 600 mm. Como de 315 mm; que permite superar diferentes tipos de escaleras, incluso las de caracol. GIRA en 1,10 x 0,90 m Dispone de tres velocidades (10,14 y 18 escalones/minuto) y escalón por escalón. Carga máxima: 130 kg Peso total: 27,60 kg Altura total: 1130 mm. Anchura total: 760 mm con las plataformas. Fondo: 590 mm Autonomía: 300-500 escalones Anchura mínima silla: 320 mm interior. Altura máxima escalones: 23 cm. 5
ESCALA MÓVIL DE RESERVA Se pondrá otra escala móvil de reserva de idénticas características para evitar contingencias propias de reparaciones o mantenimiento. Base Operativa. Asimismo CAE dispone de una Base Operativa Central, dotada de servicios administrativos, control de calidad y formación. Tiene por objeto el control de las condiciones y situaciones que inciden en el normal desarrollo de la prestación de los servicios. Personal El desarrollo de tareas se ejecuta a través de dos equipos de trabajo que operan a turnos. Cada uno de ellos está dotado de un conductor y un auxiliar. Contamos con personal con cualificación específica para la actividad. Como Centro Especial de Empleo, contemplamos un programa de integración laboral para personas con discapacidad o incapacidad laboral. Los conductores y auxiliares de ruta, han tenido la ocasión de conocer y aprender tareas a través de las actividades formativas que se imparten en la formación continua de la empresa, tanto en aspectos teóricos, como prácticos : 6
-Movilización y transferencias en el transporte adaptado. -Aprendizaje del anclaje de las sillas de ruedas. -Utilización de las plataformas elevadoras de los vehículos para la incorporación de los usuarios al interior de los mismos. -Utilización de las escalas móviles. -Aspectos generales geriátricos y gerontológicos. - Comportamiento ante personas con daño cerebral, autismo y síndrome de down. -Tipología de Usuarios, casuística y resolución de problemas en el transporte adaptado. - Protocolos de actuación. CURSOS Y JORNADAS DE FORMACIÓN CURSO FECHA REVISIÓN Manual y normas de protocolos de actuación CONTRATO ANUAL Manual y normas de seguridad y salud CONTRATO ANUAL Manejo escala móvil CONTRATO ANUAL Utilización plataformas elevadoras CONTRATO ANUAL Metodología de anclaje de las sillas de ruedas CONTRATO ANUAL JORNADAS DE FORMACIÓN Tipología de Usuari@s, casuística y resolución de problemas en el tte. adaptado ANUAL ANUAL Comportamiento ante personas con daño cerebral, autismo y síndrome de down ANUAL ANUAL Aspectos generales geríátricos y gerontológicos ANUAL ANUAL Movilización y transferencias en el transporte adaptado ANUAL ANUAL Además de la comunicación diaria con el centro de control, mensualmente nuestro departamento de calidad, con la participación del área de tráfico se reúne con los equipos de Muskiz para tratar las incidencias y sus correcciones, aportando desde todas las partes criterios de cambio o mejora del servicio. Se constata una alta satisfacción del personal que opera en el servicio. Debido a la autonomía, la capacidad de resolución en los problemas y la participación que de ellos se espera, la implicación queda también demostrada en los resultados. 7
Estadística Clasificamos los tipos de traslados en 3 grupos distintos, regulares, frecuenciales y esporádicos. Regulares, son aquellos servicios de usuarios que utilizan el transporte diariamente y como mínimo de lunes a viernes., son aquellos considerados únicamente como traslados de fin de semana o días salteados durante la semana. Esporádicos, son aquellos servicios ocasionales que ofrecemos a personas autorizadas al uso de nuestros servicios por el órgano del competente del Ayuntamiento de Muskiz. Los servicios para salvar las barreras arquitectónicas se realizan con la ayuda de una escala móvil, y se clasifican de la misma manera que los traslados. Ejercicio 2014 ESTADÍSTICA TRASLADOS AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ AÑO 2014 ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic total Regulares sentados 585 572 606 388 478 419 408 94 493 514 440 402 5399 Regulares silla 84 73 90 92 108 183 198 140 196 176 142 136 1618 Regulares ayuda 0 0 0 0 32 44 46 40 48 46 40 82 378 sentados 154 224 302 238 253 265 298 247 291 324 441 356 3393 silla 16 30 38 26 28 49 67 65 48 74 70 26 537 ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Esporádicos sentados 0 3 1 0 4 0 0 57 6 17 0 11 99 Esporádicos silla Esporádicos ayuda 1 7 3 2 4 0 2 5 4 6 0 0 34 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTALES 841 911 1042 748 907 960 1019 648 1086 1159 1133 1013 11467 8
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Comparativa 2012-2013-2014 ESTADÍSTICA TRASLADOS AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ AÑO 2012 ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic total Regulares sentados 2012 314 329 348 239 436 370 332 2 322 340 382 333 3747 Regulares silla 2012 218 218 264 76 176 210 226 161 184 188 202 178 2301 Regulares ayuda 2012 169 168 188 36 142 158 168 158 120 126 126 120 1679 sentados 2012 191 176 261 132 168 223 213 150 196 186 172 250 2318 silla 2012 64 68 84 36 64 74 86 79 82 67 60 82 846 ayuda 2012 32 36 36 18 32 55 67 59 60 48 44 60 547 Esporádicos sentados 2012 44 9 6 28 1 12 9 119 10 0 4 8 250 Esporádicos silla 2012 2 0 6 28 2 6 7 7 11 0 2 8 79 Esporádicos ayuda 2012 2 1 7 28 3 20 6 6 7 0 0 0 80 TOTALES 2012 1036 1005 1200 621 1024 1128 1114 741 992 955 992 1039 11847 10
ESTADÍSTICA TRASLADOS AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ AÑO 2013 ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic total Regulares sentados 2013 372 397 411 483 511 381 394 0 511 550 516 414 4940 Regulares silla 2013 140 126 156 176 162 100 100 0 50 60 74 72 1216 Regulares ayuda 2013 112 126 130 142 128 80 84 0 0 0 0 0 802 sentados 2013 194 228 288 222 212 282 251 263 268 218 239 228 2893 silla 2013 58 54 72 64 75 88 77 22 18 16 18 18 580 ayuda 2013 36 28 40 32 37 36 22 0 0 0 0 0 231 Esporádicos sentados 2013 6 2 0 0 2 2 1 101 0 1 6 30 151 Esporádicos silla 2013 7 2 2 1 4 3 6 2 4 2 15 13 61 Esporádicos ayuda 2013 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 4 13 TOTALES 2013 925 963 1099 1120 1131 972 938 388 851 847 874 779 10887 ESTADÍSTICA TRASLADOS AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ AÑO 2014 ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic total Regulares sentados 2014 585 572 606 388 478 419 408 94 493 514 440 402 5399 Regulares silla 2014 84 73 90 92 108 183 198 140 196 176 142 136 1618 Regulares ayuda 2014 0 0 0 0 32 44 46 40 48 46 40 82 378 sentados 2014 154 224 302 238 253 265 298 247 291 324 441 356 3393 silla 2014 16 30 38 26 28 49 67 65 48 74 70 26 537 ayuda 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Esporádicos sentados 2014 0 3 1 0 4 0 0 57 6 17 0 11 99 Esporádicos silla 2014 1 7 3 2 4 0 2 5 4 6 0 0 34 Esporádicos ayuda 2014 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTALES 2014 841 911 1042 748 907 960 1019 648 1086 1159 1133 1013 11467 11
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En la comparativa se registra un incremento del número de traslados efectuados respecto a 2013. Presupuesto Memoria económica Licitado por el procedimie nto de concurso en 2013 para la prestación de servicios en 2014 y 2015 con las correspondientes 2 prórrogas en años consecutivos, con el objeto de prestar el servicio de transporte y traslados a personas con movilidad reducida de Muskiz. El presupuesto para la prestación de los servicios contratados el año 2014 ascendió a un total de 75.000,00 + el i.v.a. correspondiente. 15
Programa 2015 Para el próximo año 2015 se mantiene la misma línea de criterios que en 2014. - Austeridad - Rigor - Fiabilidad - Compromiso - Fomento de la comunicación - Renovación de los medios materiales - Refuerzos en formación de personal - Búsqueda de la mejora continua 16
Presupuesto 2015 Ingresos : El importe será el estipulado en la licitación para el año 2015. Inversiones : No se prevé ninguna inversión, debido a que el vehículo es de reciente adquisición; año 2014. Gastos : Incremento del gasto de personal en 1% y el iva estatal, mas el 3,7% sobre el salario base en cumplimiento de la carrera profesional. Mantenimiento de toda la estructura del Servicio de Transporte Especial Adaptado. 17