Tomo 87; Colima, Col., sábado 23 de Febrero del 2002; Núm. 9; DEL GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN,COL. H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 01 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE H. CABILDO MUNICIPAL CAP CTA PLAZAS CONCEPTO ASIG. MENSUAL ASIG. ANUAL 100 SERVICIOS PERSONALES $ 1,180,788.67 148 AGUINALDOS $ 150,610.80 REGIDORES $ 16,282.80 $ 130,262.40 SINDICO $ 20,348.40 $ 20,348.40 182 GASTOS DE REPRESENTACION $ 903,664.80 REGIDORES $ 65,131.20 $ 781,664.80 SINDICO $ 10,174.20 $ 122,090.40 190 PROVIC.X INCREMEN. SALARIAL $ 10,542.75 $ 126,513.07 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 73,200.00 261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 5,600.00 $ 67,200.00 204 MATERIALES Y UTILES IMPRESS $ 500.00 $ 6,000.00 300 SERVICIOS GENERALES $ 65,000.00 344 MANT. Y CONSERV. DE VEHIC. $ 1,500.00 $ 18,000.00 382 GTOS. DE REPRESENTACION $ 1,000.00 $ 12,000.00 383 GASTOS MENORES $ 250.00 $ 3,000.00 385 ASESOR. JURIDICA Y TECNICA $ 2,666.67 $ 32,000.00 400 TRANSFERENCIAS 1 AYUDAS DIVERSAS $ 1,800.00 $ 21,600.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 01 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA 0 100 SERVICIOS PERSONALES $ 53,408.63 $ 659,710.39 101 SUELDOS $ 20,281.20 $ 243,374.40 102 SOBRE SUELDO $ 2,223.41 $ 26,680.88 141 COMPENSACIONES $ 11,833.33 $ 142,000.00 142 CANASTA BASICA $ 1,545.00 $ 18,540.00 143 QUINQUENIOS $ 1,375.00 $ 16,500.00 144 FONDO DE AHORRO $ 583.33 $ 7,000.00 145 SERVICIO DE GUARDERIA $ 375.00 $ 4,500.00 148 AGUINALDOS $ 4,911.17 $ 58,934.00 149 PRIMA VACACIONAL $ 150.00 $ 1,800.00 152 PREVISION SOCIAL $ 641.67 $ 7,700.00 153 AYUDA P/ TRANSPORTE $ 791.67 $ 9,500.00 154 AYUDA P/ RENTA $ 829.17 $ 9,950.00 155 BONO DE PUNT. Y EFIC. $ 387.50 $ 4,650.00 158 AYUDA P/ UTILES $ 75.00 $ 900.00 160 EST. Y RECONOCIMIENTOS $ 2,500.00 $ 30,000.00 162 BONO DEL BUROCRATA $ 583.33 $ 7,000.00 190 PREVISION POR INCREM. SAL. $ 5,890.09 $ 70,681.11
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 02 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 14,416.67 $ 173,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 666.67 $ 8,000.00 202 MAT. DE SANITARIO Y LIMPIEZA $ 833.33 $ 10,000.00 204 MAT. Y UTILES P/IMPRESIÓN $ 2,500.00 $ 30,000.00 231 REFACC. ACC. Y HERRAM. $ 416.67 $ 5,000.00 261 COMB. Y LUBRICANTES $ 10,000.00 $ 120,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 02 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA 300 SERVICIOS GENERALES $ 10,291.67 $ 123,500.00 301 SERV. POSTAL. TEL. Y PAQ. $ 166.67 $ 2,000.00 302 SERVICIO TELEFONICO $ 2,916.67 $ 35,000.00 341 MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQ. $ 333.33 $ 4,000.00 342 MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQ. $ 333.33 $ 4,000.00 343 MANT. Y CONS. DE INMUEBLES $ 500.00 $ 6,000.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 2,500.00 $ 30,000.00 372 VIATICOS $ 1,666.67 $ 20,000.00 382 GASTOS DE REPRESENTACION $ 1,666.67 $ 20,000.00 383 GASTOS MENORES $ 208.33 $ 2,500.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 02 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA 400 TRANSFERENCIAS $ 134,333.33 $ 1,612,000.00 413 SUB. COMIT. FIESTAS CHARRO T. $ 6,666.67 $ 80,000.00 416 SUB.COM. AGUA POT. $ 50,000.00 $ 600,000.00 417 DIF. $ 62,000.00 $ 744,000.00 BECAS $ 666.67 $ 8,000.00 418 AYUDAS DIVERSAS $ 15,000.00 $ 180,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 02 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 1,000.00 $ 12,000.00 501 MOB. DE ADMINISTRACION $ 750.00 $ 9,000.00 514 EQUIP. Y APARATOS TEL. $ 250.00 $ 3,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 03 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA 100 SERVICIOS PERSONALES $ 71,267.54 $ 855,210.58 101 SUELDOS $ 20,555.37 $ 246,664.40 102 SOBRE SUELDO $ 7,024.32 $ 84,291.84 122 HONORARIOS $ 6,000.00 $ 72,000.00 141 COMPENSACIONES $ 5,362.17 $ 64,346.00 142 CANSATA BASICA $ 3,925.00 $ 47,100.00 143 QUINQUENIOS $ 3,150.00 $ 37,800.00 144 FONDO DE AHORRO $ 1,033.33 $ 12,400.00 145 SERVICIOS DE GUARDERIA $ 723.33 $ 8,680.00 148 AGUINALDOS $ 6,565.72 $ 78,788.64 149 PRIMA VACACIONAL $ 375.00 $ 4,500.00 152 PREVISION SOCIAL $ 1,033.33 $ 12,400.00 153 AYUDA PARA TRANSPORTE $ 1,631.67 $ 19,580.00 154 AYUDA PARA RENTA $ 1,657.50 $ 19,890.00 155 BONO DE PUNT. Y EFIC. $ 604.17 $ 7,250.00 158 AYUDA PARA UTILES $ 150.00 $ 1,800.00 160 EST. Y REC. POR ANTIGÜEDAD $ 2,250.00 $ 27,000.00 162 BONO DE BUREOCRATA $ 1,440.83 $ 17,290.00 163 DIA 31 $ 150.00 $ 1,800.00 190 RESERVA POR EL INCRE. SAL. $ 7,635.80 $ 91,629.70
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 03 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,533.33 $ 42,400.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 1,500.00 $ 18,000.00 202 MAT. DE SANITARIO Y LIMPIEZA $ 583.33 $ 7,000.00 231 REFACC. ACC. Y HERRAM. $ 500.00 $ 6,000.00 241 MANT. Y CONSERV. DE MOB. $ 250.00 $ 3,000.00 244 MATERIAL ELECTRICO $ 100.00 $ 1,200.00 261 COMB. Y LUBRICANTES $ 500.00 $ 6,000.00 281 EQUIPO DE SEGURIDAD $ 100.00 $ 1,200.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 03 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA 300 SERVICIOS GENERALES $ 4,741.67 $ 56,900.00 302 SERVICIO TELEFONICO $ 1,666.67 $ 20,000.00 321 ASESORIA Y CAPACITACION $ 833.33 $ 10,000.00 341 MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQ. $ 500.00 $ 6,000.00 342 REP. MANT. Y CONS. DE MAQ. $ 500.00 $ 6,000.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 500.00 $ 6,000.00 383 GASTOS MENORES $ 208.33 $ 2,500.00 343 MANT. Y CONS. DE INMUEBLES $ 200.00 $ 2,400.00 395 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 333.33 $ 4,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 03 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA CAP CTA PLAZAS CTO. MENSUAL COSTO ANUAL 400 TRANSFERENCIAS $ 250.00 $ 3,000.00 413 BECAS $ 250.00 $ 3,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 03 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 1,250.00 $ 15,000.00 501 MOB. DE ADMINISTRACION $ 1,166.67 $ 14,000.00 EQUIP. Y APAR. DE COMUNIC. $ 83.33 $ 1,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 100 SERVICIOS PERSONALES $ 86,444.50 $ 1,037,334.05 101 SUELDOS $ 43,754.40 $ 525,052.80 102 SOBRE SUELDO $ 3,672.36 $ 44,068.32 122 HONORARIOS $ 3,333.33 $ 40,000.00 141 COMPENSACIONES ADICION $ 7,120.00 $ 85,440.00 142 CANASTA BASICA $ 1,562.50 $ 18,750.00 143 QUINQUENIOS $ 1,317.92 $ 15,815.00 144 FONDO DE AHORRO $ 451.25 $ 5,415.00 145 SERVICIOS DE GUARDERIA $ 333.33 $ 4,000.00 146 SUEL. PERS. EVEN PROG.NOTIF. $ 1,500.00 $ 18,000.00 148 AGUINALDOS $ 8,916.67 $ 107,000.00 149 PRIMA VACACIONAL $ 137.50 $ 1,650.00 152 PREVISION SOCIAL $ 516.67 $ 6,200.00 153 AYUDA P/ TRANSPORTE $ 816.67 $ 9,800.00 154 AYUDA P/ RENTA $ 833.33 $ 10,000.00 155 BONO DE PUNT. Y EFIC, $ 641.67 $ 7,700.00 158 AYUDA P/ UTILES $ 75.00 $ 900.00 160 EST. Y RECONOCIMIENTOS $ 1,583.33 $ 19,000.00 162 BONO DEL BUROCRATA $ 616.67 $ 7,400.00 190 RESERVA PARA INC. SALARIAL $ 9,261.91 $ 111,142.93
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 7,166.67 $ 86,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 2,500.00 $ 30,000.00 202 MAT. DE SANITARIO Y LIMPIEZA $ 500.00 $ 6,000.00 231 REFACC. ACC. Y HERRAM. $ 250.00 $ 3,000.00 261 COMB. Y LUBRICANTES $ 2,250.00 $ 27,000.00 292 MAT. Y ACC. DE COMPUTAC. $ 1,666.67 $ 20,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 300 SERVICIOS GENERALES $ 11,225.00 $ 134,700.00 302 SERV. TELEFONICO $ 2,000.00 $ 24,000.00 321 ASESORIA Y CAPACITACION $ 1,000.00 $ 12,000.00 332 SERV. BANCARIOS $ 5,000.00 $ 60,000.00 334 IMPUES. Y FIANZ.PARA QUIENES MANEJAN $ FONDOS 666.67 $ DE DETESORER. 8,000.00 MANEJ. FOND. DE TESORERIA. 341 MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQ. $ 500.00 $ 6,000.00 343 MANT. Y CONS. DE INMUEBLES $ 500.00 $ 6,000.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 1,000.00 $ 12,000.00 383 GASTOS MENORES $ 208.33 $ 2,500.00 MANT. EQUIP. COMP. $ 250.00 $ 3,000.00 ACT, DE INT. Y RECARGOS $ 100.00 $ 1,200.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 400 TRANSFERENCIAS $ 1,208.33 $ 14,500.00 413 BECAS $ 458.33 $ 5,500.00 GASTOS IMPREVISTOS $ 750.00 $ 9,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 2,250.00 $ 27,000.00 501 MOB. DE ADMINISTRACION $ 1,000.00 $ 12,000.00 516 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,250.00 $ 15,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 700 OTROS EGRESOS $ 666.67 $ 8,000.00 701 GASTO DE EJECUCION $ 666.67 $ 8,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 800 EROGACIONES ESPECIALES $ 125.00 $ 1,500.00 IMPREVISTOS $ 125.00 $ 1,500.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TESORERIA 900 CANCELACION DE PASIVOS $ 25,000.00 $ 300,000.00 ADEUD. EJER. ANT. SERV. PERS. $ 16,666.67 $ 200,000.00 ADEUD.EJER. ANT.SER.NO. PER. $ 8,333.33 $ 100,000.00
. COL CLAVE 2002 POR PARTIDA DEPTO. U.R. 05 CLAVES NUM. DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN COL. PROG. PARTIDA DE UNIDAD RESPONSABLE. OFICIALIA MAYOR CAP CTA PLAZAS CONCEPTO ASIG. MENSUAL ASIG. ANUAL 100 SERVICIOS PERSONALES $ 142,216.02 $ 1,706,592.24 SUELDOS $ 43,587.00 $ 523,044.00 SOBRE SUELDO $ 17,449.02 $ 209,388.24 COMPENSACION ADICIONAL $ 4,000.00 $ 48,000.00 CANASTA BASICA $ 8,250.00 $ 99,000.00 QUINQUENIOS $ 8,166.67 $ 98,000.00 144 FONDOS DE AHORROS $ 3,208.33 $ 38,500.00 145 SERVICIOS DE GUARDERIA $ 683.33 $ 8,200.00 148 AGUINALDOS $ 15,212.50 $ 182,550.00 149 PRIMA VACACIONAL $ 650.00 $ 7,800.00 152 PREVISION SOCIAL $ 2,633.33 $ 31,600.00 153 AYUDA P/ TRANSPORTE $ 3,954.17 $ 47,450.00 154 AYUDA P/ RENTA $ 4,422.92 $ 53,075.00 155 BONO DE PUNT. Y EFICI. $ 2,154.17 $ 25,850.00 158 AYUDA P/ UTILES $ 275.00 $ 3,300.00 DIA 31 $ 500.00 $ 6,000.00 BECA ANUAL MEDICA $ 500.00 $ 6,000.00 BONO DEL BUROCRATA $ 3,016.67 $ 36,200.00 159 ESTIMULOS Y RECON. $ 8,333.33 $ 100,000.00 190 RESERVA POR INCR. SALARIAL $ 15,219.58 $ 182,635.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 05 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 17,083.33 $ 205,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 2,916.67 $ 35,000.00 202 MAT. DE SANITARIO Y LIMPIEZA $ 1,666.67 $ 20,000.00 231 REFACC. ACC. Y HERRAM. $ 1,000.00 $ 12,000.00 235 MANT. Y CONSER.MEUBLES $ 666.67 $ 8,000.00 261 COMB. Y LUBRICANTES $ 3,333.33 $ 40,000.00 271 VESTUARIO Y EQUIPO $ 7,500.00 $ 90,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 05 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR 300 SERVICIOS GENERALES $ 29,666.67 $ 356,000.00 302 SERV. TELEFONICO $ 1,500.00 $ 18,000.00 333 SEGUROS Y FIANZAS $ 3,750.00 $ 45,000.00 334 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 1,666.67 $ 20,000.00 341 MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQ. $ 1,250.00 $ 15,000.00 344 MAT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 1,666.67 $ 20,000.00 346 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 18,333.33 $ 220,000.00 348 GASTOS MENORES $ 666.67 $ 8,000.00 350 ROTULACION VEHICULAR $ 833.33 $ 10,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 05 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR 400 TRANSFERENCIAS $ 63,916.67 $ 767,000.00 410 APORTACIONES AL IMSS $ 45,833.33 $ 550,000.00 411 SEGURO DE VIDA $ 7,500.00 $ 90,000.00 413 BECAS $ 4,583.33 $ 55,000.00 420 AFORE $ 166.67 $ 2,000.00 428 FONDO DE AHORRO $ 5,833.33 $ 70,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 05 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 1,316.00 $ 7,000.00 501 MOB. DE ADMINISTRACION $ 1,316.00 $ 7,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OBRAS PUBLICAS 100 SERVICIOS PERSONALES $ 249,039.42 $ 2,988,473.05 101 SUELDOS $ 75,146.10 $ 901,753.20 102 SOBRE SUELDO $ 31,825.00 $ 381,900.00 121 SUELDO PERSONAL EVENTUAL $ 3,333.33 $ 40,000.00 141 COMPENSACIONES $ 4,333.33 $ 52,000.00 142 CANASTA BASICA $ 15,316.67 $ 183,800.00 143 QUINQUENIOS $ 9,125.00 $ 109,500.00 144 FONDO DE AHORRO $ 4,044.17 $ 48,530.00 146 HORAS EXTRAS $ 1,641.67 $ 19,700.00 148 AGUINALDOS $ 27,075.25 $ 324,903.00 149 PRIMA VACACIONAL $ 1,141.67 $ 13,700.00 152 PREVISION SOCIAL $ 5,125.00 $ 61,500.00 153 AYUDA P/ TRANSPORTE $ 8,083.33 $ 97,000.00 154 AYUDA P/ RENTA $ 8,225.00 $ 98,700.00 158 AYUDA P/ UTILES $ 750.00 $ 9,000.00 160 EST. Y RECONOCIMIENTOS $ 14,583.33 $ 175,000.00 DIA 31 $ 1,000.00 $ 12,000.00 BONO DE PUNT. Y EFIC. $ 5,004.17 $ 60,050.00 162 BONO DEL BUROCRATA $ 5,641.67 $ 67,700.00 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 27,644.74 $ 331,736.85
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OBRAS PUBLICAS 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 35,250.00 $ 423,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 666.67 $ 8,000.00 202 MAT. DE SANITARIO Y LIMPIEZA $ 1,000.00 $ 12,000.00 231 REFACC. ACC. Y HERRAM. $ 2,000.00 $ 24,000.00 241 MANT. Y CONSERV. MUEBLES $ 333.33 $ 4,000.00 244 MATERIAL ELECTRICO $ 6,666.67 $ 80,000.00 261 COMB. Y LUBRICANTES $ 23,333.33 $ 280,000.00 271 VESTUARIO Y EQUIPO $ 1,250.00 $ 15,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OBRAS PUBLICAS 300 SERVICIOS GENERALES $ 718,900.00 302 ENERGIA ELECTRICA $ 6,666.67 $ 80,000.00 311 SERVICIO TELEFONO $ 200.00 $ 2,400.00 312 ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO $ 4,583.33 $ 55,000.00 321 ARREND. DE INMUEBLES $ 3,333.33 $ 40,000.00 331 ARREND. DE EQ. DE TRANSP $ 500.00 $ 6,000.00 334 FLETES Y MANIOBRAS $ 250.00 $ 3,000.00 341 SEGUROS Y FIANZAS $ 500.00 $ 6,000.00 342 MANT. Y CONST. DE MOB. Y EQ. $ 500.00 $ 6,000.00 MANT. Y CONS. DE MAQ Y EQ. $ 250.00 $ 3,000.00 343 MANT. Y CONS. DE INMUEBLES $ 5,833.33 $ 70,000.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 12,500.00 $ 150,000.00 372 VIATICOS $ 250.00 $ 3,000.00 381 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 2,500.00 $ 30,000.00 383 GASTOS MENORES $ 208.33 $ 2,500.00 395 MANT. DE LA VIIA PUBLICA $ 20,833.33 $ 250,000.00 398 PROY. PLAN DE DESARR. URBA NO $ 1,000.00 $ 12,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OBRAS PUBLICAS 400 TRANSFERENCIAS $ 2,916.67 $ 35,000.00 413 BECAS $ 2,916.67 $ 35,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OBRAS PUBLICAS 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 2,583.33 $ 31,000.00 501 MOB. DE ADMINISTRACION $ 666.67 $ 8,000.00 502 EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 666.67 $ 8,000.00 504 MAQ. DE EQ. AGROPECUARIO $ 1,250.00 $ 15,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE OBRAS PUBLICAS 600 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUC. $ 10,000.00 $ 120,000.00 631 OBRA PUB. DIRECTA $ 10,000.00 $ 120,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE DEPORTES 100 SERVICIOS PERSONALES $ 8,854.42 $ 106,253.05 101 SUELDOS $ 6,572.40 $ 78,868.80 141 BECA DE COMP. AYUDANTE $ 500.00 $ 6,000.00 148 AGUINALDOS $ 833.33 $ 10,000.00 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 948.69 $ 11,384.25
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE DEPORTES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,000.00 $ 12,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 250.00 $ 3,000.00 204 MATERIAL DE IMPRESIÓN $ 250.00 $ 3,000.00 261 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ 500.00 $ 6,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE DEPORTES 300 SERVICIOS GENERALES $ 583.33 $ 7,000.00 342 MANT. Y CONST. DE MOB. Y EQ. $ 250.00 $ 3,000.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 125.00 $ 1,500.00 383 GASTOS MENORES $ 208.33 $ 2,500.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE DEPORTES 400 TRANSFERENCIAS $ 12,500.00 $ 150,000.00 413 SUBSIDIOS A EQUIPOS ORGANIZ. $ 6,666.67 $ 80,000.00 416 FOMENTO DE DEPORTES $ 5,833.33 $ 70,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE COPLADE 100 SERVICIOS PERSONALES $ 9,147.94 $ 109,775.23 101 SUELDOS $ 6,572.40 $ 78,868.80 141 COMPENSACIONES $ 500.00 $ 6,000.00 148 AGUINALDOS $ 1,095.40 $ 13,144.80 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 980.14 $ 11,761.63
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE COPLADE 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,100.00 $ 13,200.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 300.00 $ 3,600.00 261 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ 800.00 $ 9,600.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE COPLADE 300 SERVICIOS GENERALES $ 1,541.67 $ 18,500.00 341 MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQ. $ 416.67 $ 5,000.00 342 MANT. Y CONST. DE MOB. Y EQ. $ 250.00 $ 3,000.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 666.67 $ 8,000.00 383 GASTOS MENORES $ 208.33 $ 2,500.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 100 SERVICIOS PERSONALES $ 165,474.70 $ 1,985,696.42 101 SUELDOS $ 113,283.90 $ 1,359,406.80 148 AGUINALDOS $ 18,880.65 $ 226,567.80 142 CANASTA BASICA $ 14,114.16 $ 169,369.92 COMP. TRANSITO COMIS. $ 120.00 $ 1,440.00 QUINQ. TRANSITO COMIS. $ 346.56 $ 4,158.72 149 PRIMA VACACIONAL $ 1,000.00 $ 12,000.00 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 17,729.43 $ 212,753.18
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE TRANSITO Y VIALIDAD 100 SERVICIOS PERSONALES $ 18,988.43 $ 227,861.17 101 SUELDOS $ 13,178.35 $ 158,140.20 148 AGUINALDOS $ 2,111.70 $ 25,340.40 142 CANASTA BASICA $ 784.12 $ 9,409.44 COMP. TRANSITO COMIS. $ 120.00 $ 1,440.00 QUINQUENIO $ 693.12 $ 8,317.44 149 PRIMA VACACIONAL $ 66.67 $ 800.00 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 2,034.47 $ 24,413.69
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DECOMUNICACION SOCIAL 100 SERVICIOS PERSONALES $ 13,239.07 $ 158,868.80 101 SUELDOS $ 6,572.40 $ 78,868.80 AUXILIAR DE COMIN. SOCIAL $ 3,500.00 $ 42,000.00 141 COMPENSACIONES $ 500.00 $ 6,000.00 148 AGUINALDOS $ 1,416.66 $ 17,000.00 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 1,250.00 $ 15,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DECOMUNICACION SOCIAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,666.67 $ 44,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 500.00 $ 6,000.00 204 MATERIAL DE IMPRESIÓN $ 500.00 $ 6,000.00 261 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ 800.00 $ 9,600.00 265 ADQUIS. O REPA. EQUI. PROPAG. $ 1,866.66 $ 22,400.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DECOMUNICACION SOCIAL 300 SERVICIOS GENERALES $ 11,683.33 $ 140,200.00 311 IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES $ 833.33 $ 10,000.00 342 MANT. Y CONST. DE MOB. Y EQ. $ 100.00 $ 1,200.00 344 MANT. Y CONS. DE VEHICULOS $ 250.00 $ 3,000.00 362 PUBLICIDAD $ 6,666.67 $ 80,000.00 381 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 500.00 $ 6,000.00 392 ACTIVIDADES CUL. Y ARTISTICAS $ 3,333.33 $ 40,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 04 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 400 TRANSFERENCIAS $ 250.00 $ 3,000.00 413 SUBSIDIOS A ORG. DIVERSOS $ 250.00 $ 3,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 0 PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE JUNTAS MUNICIPALES 100 SERVICIOS PERSONALES $ 49,659.30 $ 595,911.65 101 SUELDOS $ 26,510.10 $ 318,121.20 102 SOBRE SUELDO $ 3,327.31 $ 39,927.76 142 CANASTA BASICA $ 1,629.17 $ 19,550.00 143 QUINQUENIOS $ 1,250.00 $ 15,000.00 144 FONDO DE AHORRO $ 416.67 $ 5,000.00 146 SERV. DE GUARDERIA $ 75.00 $ 900.00 148 AGUINALDOS $ 5,772.96 $ 69,275.52 149 PRIMA VACACIONAL $ 475.00 $ 5,700.00 152 PREVISION SOCIAL $ 541.67 $ 6,500.00 153 AYUDA P/ TRANSPORTE $ 833.33 $ 10,000.00 154 AYUDA P/ RENTA $ 916.67 $ 11,000.00 155 BONO DE PUNT. Y EFIC. $ 291.67 $ 3,500.00 158 AYUDA P/ UTILES $ 75.00 $ 900.00 160 EST. Y RECONOCIMIENTOS $ 1,416.67 $ 17,000.00 162 BONO DEL BUROCRATA $ 666.67 $ 8,000.00 190 RESERVA POR INC. SALARIAL $ 5,294.76 $ 63,537.17 DIA 31 $ 2,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE JUNTAS MUNICIPALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,250.00 $ 27,000.00 201 MATERIAL DE OFICINAS $ 500.00 $ 6,000.00 202 MAT. DE SANITARIO Y LIMPIEZA $ 250.00 $ 3,000.00 261 COMB. Y LUBRICANTES $ 1,500.00 $ 18,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE JUNTAS MUNICIPALES 300 SERVICIOS GENERALES $ 100.00 $ 1,200.00 311 GASTOS MENORES $ 100.00 $ 1,200.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 PROG PARTIDAS DE UNIDAD RESPONSABLE JUNTAS MUNICIPALES 500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 666.67 $ 8,000.00 501 BIENES DE ADMINISTRACION $ 666.67 $ 8,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 PROG PARTIDAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL D.F. 100 SERVICIOS PERSONALES $ 23,383.33 $ 280,600.00 101 COMPENSACION COMANDANTE $ 2,166.67 $ 26,000.00 Y JEFES DE GRUPO 102 COMP. A PERITO DE TRANS. $ 2,800.00 $ 33,600.00 142 HORAS EXTRAS $ 8,000.00 $ 96,000.00 143 ESTIMULOS $ 10,416.67 $ 125,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 CLAVES NUM POR EL FONDO DE PROG PARTIDAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL D.F. 200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 27,333.34 $ 328,000.00 201 MATERIAL DE IMPRESIÓN $ 666.67 $ 8,000.00 MANT. DE SANIT. Y LIMPIEZA $ 750.00 $ 9,000.00 REFACC. ACCES. Y HERR. $ 500.00 $ 6,000.00 261 COMBUSTIBLES Y LUB. $ 16,666.67 $ 200,000.00 VESTUARIO Y EQUIPO $ 5,000.00 $ 60,000.00 CARTUCHOS Y EXPLOSIVOS $ 3,750.00 $ 45,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 08 CLAVES NUM POR EL FONDO DE PROG PARTIDAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL D.F. SEGURIDAD Y VIALIDAD 300 SERVICIOS GENERALES $ 18,666.67 $ 224,000.00 MANT. Y CONSERV. DE VEHI. $ 12,500.00 $ 150,000.00 MANT. Y CONSERV. DE MOB. $ 750.00 $ 9,000.00 SERVICIO TELEFONICO $ 2,916.67 $ 35,000.00 SEÑALAMIENTOS VIALES Y $ 2,500.00 $ 30,000.00 NOMENCLATURAS CALLES OBRA PUBLICA 300 SERVICIOS GENERALES $ 42,916.67 $ 515,000.00 ENERGIA ELECTRICA $ 35,000.00 $ 420,000.00 OBRA PUBLICA DIRECTA. $ 7,916.67 $ 95,000.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 CLAVES NUM POR EL FONDO DE PROG PARTIDAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL D.F. 400 TRANSFERENCIAS $ 202,408.17 $ 2,428,898.00 CANCELACION DE PASIVOS SEPROFIN $ 186,287.92 $ 2,235,455.00 DEUDA EJER. ANT. PROVEED. $ 16,120.25 $ 193,443.00
POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 06 CLAVES NUM POR EL FONDO DE PROG PARTIDAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL D.F. 100 SERVICIOS PERSONALES $ 38,935.20 $ 467,222.40 PROGRAMA ESPECIAL A P.J. 15 POLICIAS $ 2,388.60 $ 35,829.00 $ 429,948.00 1 COMANDANTE DE POLICIA $ 3,106.20 $ 37,274.40