LÍNEAS MAESTRAS DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2016
Prioridades de los Presupuesto del Cambio: Empleo e inversión para la reactivación económica. Emergencia social y vivienda Barrios como eje de la gestión y la participación Innovación y mejora de la sostenibilidad urbana Fomento de la cultura y el deporte base Igualdad de oportunidades
PRINCIPALES MAGNITUDES Presupuesto Ayuntamiento de Sevilla: 797.525.769 euros. Se incrementa y agota el techo de gasto gracias a las nuevas ordenanzas fiscales. No se recurre a un nuevo endeudamiento Supone un crecimiento del 5,5% respecto a 2015. Aumento de 41 millones de euros y se financia con ingresos corrientes, incorporación de remanentes para inversiones y mejora de la recaudación.
AÑO EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS 2012 762.047.842 2013 776.360.279 2014 742.360.279 2015 755. 852. 958 2016 797.525.769 La deuda viva con entidades bancarias se reducirá en 43 millones de euros. Se ha reducido desde junio en 26 millones de euros. Durante 2016 se tendrán que abonar 8,5 millones al Estado por devoluciones de la Participación en Ingresos del Estado del año 2013 Se cumplen todas las exigencias y compromisos de estabilidad presupuestaria.
UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DEL EMPLEO Aumento de la inversión en obra pública al servicio del empleo con cláusulas sociales. o Inversión directa y transferencias de capital: 45,9 millones de euros. Un aumento del 7% frente a 2015 o Colegios o Recuperación del patrimonio: Palacio del Pumarejo. o Plan de inversiones en barrios o Piscina del Tiro de Línea o Rehabilitaciones: Pajaritos, San Carlos, El Trébol. Cobertura progresiva de todas las plazas vacantes que se puedan contratar de acuerdo a la normativa. Programa SEVILLA EMPLEA. o Planes de empleo propio del Ayuntamiento mediante contrataciones temporales directas con cargo al Capítulo I para actuaciones de urgente
necesidad y competencia propia que no puedan atenderse con las dotaciones existentes. o Se reasignarán mensualmente partidas del capítulo de personal que no se puedan ejecutar. o Se diseñarán proyectos priorizando servicios complementarios y necesarios como arbolado o apertura de colegios durante los fines de semana. o Se pueden llegar a alcanzar los 8 millones a lo largo del ejercicio. Programa INTEGRA: o Plan de empleo para desempleados de larga duración financiado con fondos municipales. o Proyectos de innovación social en colaboración con el tejido asociativo y cooperativas. o Presupuesto: 1,4 millones de euros. Actuaciones de apoyo al tejido empresarial: o Primera fase de inversiones en parques empresariales
o Inversiones de mejora y adecuación del parque científico tecnológico de Cartuja. Ayudas al comercio: Programa de 400.000 euros destinado al comercio en cumplimiento de la moción plenaria. Diseño de proyectos para financiación europea: 200.000 Creación del bonobús social para trabajadores de rentas bajas Programa de Cesión de Locales de Emvisesa a Emprendedores Ayudas fiscales a la creación de empleo: o Cheque fiscal 250 euros por trabajador contratado. o Programa de vacaciones fiscales con reducciones fiscales los primeros años de implantación de un negocio.
PROGRAMAS DE EMERGENCIA SOCIAL Aumento de un 7% del presupuesto destinado a programas sociales: 65.634.448 euros. Programas de ayuda para emergencias sociales: o Prestaciones para suministros básicos y pobreza energética: luz, alimentación, agua, gas, enseres: Aumento de 953.750 euros, un 23% más. Escuelas de verano y programas de garantías de alimentación infantil: 500.000 euros. Incremento de unidades de día para menores: Aumento del 38% para el presupuesto. Nuevas unidades en Torreblanca, Polígono Norte y Polígono Sur Ampliación de plazas para personas sin hogar en cumplimiento acuerdo plenario. o Presupuesto: 5.150.000 euros
o Apertura durante todo el año del centro de baja exigencia del Paseo de Juan Carlos I. o Nuevo programa de viviendas para personas sin hogar Incremento del presupuesto para el bonobús solidario Refuerzo y estabilidad programas sociales: Incremento del presupuesto para programas ETF, Dependencia, Zonas, Plan Concertado de 841.000 euros. Objetivo de revisar el funcionamiento para reforzar los servicios con jornadas completa. Modificación de la RPT para garantizar la estabilidad de estos programas en cumplimiento de acuerdo plenario. Desarrollo de planes integrales a través de distintas áreas: El Vacie, Polígono Sur, Polígono Norte, Su Eminencia- La Plata, Tres Barrios, Palmete y Torreblanca.
AL SERVICIO DEL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA: Creación de la Oficina integral en cumplimiento de los acuerdos plenarios. Creación de transferencias corrientes a Emvisesa para programas sociales y ayudas para inquilinos en cumplimiento de los acuerdos plenarios. Bonificación en las cuotas del IBI a las viviendas de Emvisesa: 850.000 euros. Planes de rehabilitación de viviendas. Planes de Rehabilitación de Parque Público de Viviendas en Alquiler y Locales para el Fomento de la Actividad. Programa de ayudas para la instalación de ascensores. Reactivación de Emvisesa: o Nuevo plan municipal de vivienda o Reactivación de la comisión municipal de vivienda o Proyectos centrados en el alquiler social.
EDUCACIÓN Aumento del presupuesto de inversión en colegios: Inversión: 5,3 millones de euros. o Planes de conservación y proyectos integrales en centros escolares. o Objetivo de mejorar los niveles de ejecución de inversión. Refuerzos de servicios de mantenimiento y limpieza. Programa de apertura de centros escolares los fines de semana. Programa de ciudades educadoras y apoyo a la mejora del nivel educativo.
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Aumento del presupuesto gestionado por los distritos: 9.582.568 euros. o Distribución del presupuesto en función de población, índices de desempleo, y equipamientos. o El mayor presupuesto gestionado por los distritos. Programa de Participación Ciudadana Decide. Presupuesto por distritos que decidirán las juntas municipales de distrito. o 1,9 millones de euros repartidos entre los distritos. Plan de microactuaciones en los barrios a través de la Gerencia de Urbanismo: Más de 2 millones de euros. Mejora y modernización de los servicios de atención en los distritos (Programa de Mediación) y de las instalaciones de los centros cívicos.
AL SERVICIO DE LA CULTURA Y EL TURISMO Nuevos espacios culturales: Factoría Cultural y Sala Joaquín Turina. Plan de mejora de mantenimiento y conservación espacios culturales. Bienal de Flamenco. Plan de promoción de la lectura y apoyo a bibliotecas en cumplimiento moción plenaria. Inversión en Fábrica de Artillería. Programas de inversión en patrimonio: Palacio del Pumarejo. Aumento de dotación para promoción turística.
AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE: Programas de educación ambiental en los parques. Desarrollo de la red de huertos urbanos. Plan de mejora de la conservación e inversiones parques urbanos. Adecuada presupuestación de los servicios de mantenimiento de parques y zonas verdes. Revisión y sustitución del arbolado.
AL SERVICIO IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN Refuerzo de los PIM con incremento de la dotación presupuestaria en 180.000 euros. Incremento de la cooperación al desarrollo: Un aumento del 130%. Más de 500.000 euros. Convocatoria subvenciones LGTB Programa de ayudas a estudiantes universitarios y empadronamiento.
MOVILIDAD Servicios técnicos de apoyo al plan de movilidad. Mejora líneas de Tussam: o Líneas nocturnas o Carné universitario o Refuerzo Metrocentro o Nuevas rutas Ampliación y mejoras de los carriles bici Micropeatonalizaciones e itinerarios peatonales. Mejoras y modernización señalizaciones y red semafórica. Plan de modernización del taxi.
APOYO AL DEPORTE BASE Garantías de uso de instalaciones deportivas para personas en situación de desempleo. Garantía de estabilidad de la plantilla y cumplimiento de acuerdos de personal. Incremento del apoyo desde el IMD a entidades deportivas. Aumento de las subvenciones y programas de deporte base. Aumento de las inversiones: 3,4 millones de euros, un 25 por ciento.
EMPRESAS MUNICIPALES Tussam Aumento de transferencias 2 millones y reducción 11 millones de deuda. Lipasam Incremento de transferencias 2 millones. Emasesa Aumento de las inversiones. 40 millones. Emvisesa Nuevas transferencias.