2013 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA / UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIAS SOCIAL
TABLA DE CONTENIDO I. PRÓLOGO... 3 II. PRESUPUESTO DEL MSPAS COMO PORCENTAJE DEL PIB... 4 III. GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GOBIERNO... 5 IV. PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO POR AÑO DEL MSPAS... 6 V. BRECHA PRESUPUESTARIA 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO... 7 VI. BRECHA FÍSICA Y FINANCIERA... 10 Página 2
I. PRÓLOGO El anteproyecto de presupuesto 2014 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se desarrollo a través de un modelo por resultados a partir de insumos e intervenciones, dichas intervenciones fueron construidas bajo una metodología por resultados, que se basa principalmente en evidencias, con el propósito de enfocar los esfuerzos para aquellos productos estratégicos que conducirán al logró de los resultados deseados, traducido en valor público. El Ministerio de Salud como piloto de la nueva metodología planteada, debe fortalecer su red de servicios de atención a través de una oferta apropiada a las necesidades, con una capacidad resolutiva que dé respuesta a las exigencias sociales actuales. La Inversión en salud es parte fundamental de las políticas gubernamentales, las cuales deben estar acompañadas de los recursos suficientes que garanticen el acceso, cobertura, calidad y equidad de los servicios de salud. Página 3
II. PRESUPUESTO DEL MSPAS COMO PORCENTAJE DEL PIB El presupuesto del MSPAS ha presentado tendencias crecientes moderadas en el período evaluado 2000-2013, mínimos de 0.87 por ciento en 2004 a máximos de 1.20% en función al presupuesto vigente 2013. El presupuesto vigente 2013 aumento 0.12 puntos porcentuales en relación al presupuesto ejecutado del año anterior 2012. Para el año 2014 disminuye aproximadamente en la misma proporción 0.11% menos en comparación al presupuesto vigente 2013. Página 4
III. GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GOBIERNO La prestación de los servicios de salud en función al Presupuesto total de Gobierno, está conformada de la siguiente manera: 52% de la población es atendida por los servicios del Ministerio de Salud, 33% por prestadoras y administradoras contratadas por el Ministerio de Salud y 9% por el seguro social. Existen otras entidades como los gobiernos locales que apoyan a los sistemas de salud pero su porcentaje atribuible a la atención, estadísticamente es mínima; en el caso de la ciudad de Guatemala tiene dos componentes: uno descentralizado y otro local. Página 5
De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar que en el período 2008 al 2010 el mayor gasto fue absorbido por las entidades centralizadas, aunque la diferencia es mínima en comparación al seguro social. A partir del 2011 y 2012 la tendencia se invierte, y el seguro social en comparación a las entidades centralizadas aumenta, no obstante para el 2013 vuelve a aumentar el presupuesto de las entidades centralizadas no tomando como base el ejecutado sino el vigente- en comparación al seguro social. IV. PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO POR AÑO DEL MSPAS La tendencia en los últimos dos años ha sido creciente, situación que se revierte para el año 2014, producto de las situaciones económicas que puede atravesar el país en materia de recaudación fiscal, a razón de las últimas políticas económicas implementadas que se espera puedan tener un crecimiento positivo si tomamos en consideración el crecimiento en mínima medida del PIB. El presupuesto vigente 2013 tuvo un incremento considerable en comparación al presupuesto ejecutado 2012, sin embargo basados en el techo 2014, la tendencia de crecimiento se vio afectada, en virtud que el mismo tuvo decrementos 2.42% lo cual de una u otra forma va ocasionar dificultades para el cumplimiento de la totalidad de las metas de los programas estratégicos que plantea el actual Gobierno, así como los objetivos del Milenio. Página 6
V. BRECHA PRESUPUESTARIA 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como lo demuestra el cuadro a continuación, tuvo una disminución del presupuesto de Q. 123.9 millones, la fuente más afectada fue la 11 Ingresos corrientes, fuente que concentra el 80% del presupuesto del Ministerio para el 2013, disminuyendo Q.279.4 millones para el año 2014. Por otra parte la fuente 41 Colocaciones Internas que estaba destinada para inversión en el 2013 por Q.200.0 millones, no fue asignada para el 2014. Se tuvo un incremento bastante significativo en las fuentes externas, principalmente la fuente 52 Préstamos externos, que asciende a la cantidad Q.345.2 millones. Esta fuente se ve incrementada específicamente por el segundo préstamo programático para políticas de Desarrollo de espacio fiscal para mayores oportunidades, que asciende a Q.400.0 millones, el préstamo se encuentra aún en fase de gestión. Página 7
Como puede observarse el presupuesto tiene muchas aristas, en el sentido que existen limitaciones por falta de presupuesto, específicamente para el funcionamiento, el cual es insuficiente para operar en el grado de desconcentración previsto para el 2014, el presupuesto estará asignado a los distritos de salud, unidades administrativas y hospitales, los cuales en total suman 451 centros de costo, es decir que para la apertura del presupuesto 2014 cada uno de estos serán los responsables de ejecutar el presupuesto en función a las necesidades y del perfil epidemiológico de cada jurisdicción. Página 8
La siguiente gráfica muestra la distribución del presupuesto por fuente de financiamiento. Los ingresos corrientes para el 2014 en proporción al presupuesto del Ministerio representa el 76%, el cual financia básicamente la nómina de personal permanente, servicios no personales (182 y 189) y servicios básicos, principalmente, entre ambos ascienden aproximadamente a Q.3,000 millones, por otra parte también se financian los aportes a entidades asistenciales y el Programa de Extensión de Cobertura, que para el ejercicio 2014 entre ambos suman Q. 638.4 millones Sólo con los 05 rubros mencionados se estaría sufragando el techo del presupuesto de fuente 11, las demás fuentes tienen un destino específico el cual no puede erogarse para otro fin del que establece la Ley, por lo que el abastecimiento en insumos críticos como medicamentos, material médico quirúrgico, oxigeno médico, combustibles, viáticos, entre otros, quedarían desfinanciados. Página 9
VI. BRECHA FÍSICA Y FINANCIERA Exposición de motivos El desfinanciamiento presentado por las diferentes unidades ejecutoras de este Ministerio asciende a la cantidad de Q. 1,630 millones distribuidos de la siguiente manera: PROGRAMA DESCRIPCIÓN BRECHA FINANCIERA 11 Servicio de Formación del Recurso Humano 41,205,389.00 12 Salud y Ambiente 137,120,750.00 13 Recuperación de la Salud 778,110,136.00 14 Prevención de la Desnutrición Crónica 463,091,141.00 15 Prevención de la mortalidad materna y neonatal 166,491,115.00 16 Prevención y Control ITS, VIH/SIDA 24,602,070.00 17 Prevención y Control de la Tuberculosis 3,465,496.00 18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales 15,992,339.00 TOTAL GENERAL 1,630,078,436.00 Una vez más se puede evidenciar que los recursos asignados a este Ministerio no son suficientes para atender la demanda de la población, las cuales en condiciones óptimas se debería disponer de un presupuesto que responda a las necesidades reales. Por otra parte el Plan del Pacto Hambre Cero y la ventana de los 1000 días, se ven nuevamente debilitados por la falta de presupuesto, que de acuerdo a la brecha asciende a la cantidad de Q. 629.5 millones, esta diferencia es preocupante por la incidencia que esto tiene en la población infantil y en el desarrollo del país, por otra parte para lograr cumplir con los objetivos del Plan, es indispensable contar con más recursos para optimizar el desempeño e impacto de los principales indicadores de cobertura, acceso, equidad y calidad de los servicios de salud, y garantizar así la salud de la población más postergada. Página 10