* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Coordinación General de Prestaciones Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: CGP I009 Implementación de sistema de regulación y control de dispensarios médicos anexos Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Herrera Vinelli, Irena Pamela (pherrera@iess.gob.ec) Vasquez Zamora, Luis Guillermo Vintimilla Palacios, Carlos Giovanni Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 5,040,000.00 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 10/11/2014-31/12/2015 de última : 23/03/2015 de Fin Base: - Modificado por: Valdivieso Torres, Juan Carlos del siguiente Hito: 30/04/2015 DATOS GENERALES Descripción SITUACION ACTUAL En el País existen en la actualidad 3.389 empresas con más de 100 trabajadores, por tanto podrían calificarse bajo firma de convenio en su totalidad, sin embargo en aplicación del proyecto se podría esperar que volviendo de obligatorio cumplimiento la calificación, desde el mes de junio del 2015 se podrían lograr que 360 se califiquen, que atendiendo 24 consultas diarias, (8hx3consultas) x22 días laborables x 11 meses generarían un total de consultas de 1'800.000 anuales. PROPOSITO Enfocar el servicio de atención médica eficiente en los servicio médicos de empresas para trabajadores. PRODUCTOS - Atención Medica a Afiliados Beneficios Cualitativos Fortalecer el primer nivel de atención y los servicios preventivos de salud a nivel nacional Tipo de Beneficiario Afiliados Restricciones SUPUESTOS: no aprobación de la nueva legislación que entregue competencia de regulación y control de los dispensarios médicos anexos a Riesgos del Trabajo, cambio de autoridades y no ejecución del Proyecto RESTRICCIONES: TIEMPO: fecha de fin de proyecto: 31/12/2015 COSTO: $5,040,000.00 ALCANCE: servicios médicos de empresas a anexarse como Dispensarios Médicos Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/04/2015 11:54 AM GPR 1/6
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 35.24 % de Inicio: 10/11/2014 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 5 % 5 % 5 % 9 % 11 % 50 % 50 % 60 % 80 % 80 % 90 % 100 % real acumulado 2015 5 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última FEBRERO 2015: Se ajusta contenido de ficha y perfil de proyecto 27/01/2015, asociación Hito 1 Al momento no se ha consensuado en el Consejo Directivo del IESS la reforma a la resolución CD 335 enviada en el mes de noviembre del 2014, por la tanto las competencias de regulacion y control de los dispensarios medicos anexos aun no se encuentran en Riesgos del Trabajo,Hito 5 y 6 En el País existen en la actualidad 3.389 empresas con más de 100 trabajadores, por tanto podrían calificarse bajo firma de convenio en su totalidad, sin embargo en aplicación del proyecto se podría esperar que volviendo de obligatorio cumplimiento la calificación, en los próximos 12 meses podría lograrse que 600 dispensarios se califiquen, que atendiendo 24 consultas diarias, (8hx3consultas) x22 días laborables x 11 meses generarían un total de consultas de 3.000.000 anuales. Herrera Vinelli, Irena Pamela Herrera Vinelli, Irena Pamela 18/03/2015-09:54 AM 27/01/2015-05:11 PM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema 1 Competencias para Riesgos del Trabajo en la Regulación y Control de los Dispensarios Médicos Anexos Problemas cerrados: 0 de última 18/03/2015 Irena Pamela Herrera Vinelli Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 100 100 100 0/1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 Objetivos.4. Externo. La no asignacion de competencias a Riesgos del Trabajo en la Regulación y Control de los Dispensarios de última 18/03/2015 Irena Pamela Herrera Vinelli Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % 100 50 0/1 06/04/2015 11:54 AM GPR 2/6
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Médicos Anexos CAUSARIA la no ejecución del proyecto Riesgos cerrados: 0 de última Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 Definición: Documentación Del Proyecto Conforme A Los Lineamientos De La DNPL (Perfil Y Ficha), Enviada. 2 Definición: Ficha Y Perfil, Aprobados. 3 Definición: Certificación PAC / Certificación Presupuestaria, Asignada. Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 2. Definición 10/11/2014 27/01/2015 Sí 2.0 2. Definición 26/01/2015 26/01/2015 Sí 3.0 2. Definición 30/04/2015 30/04/2015 No 2.0 4 Planeacion:TDR Validados 3. Planeación 30/04/2015 30/04/2015 No 2.0 5 Planeación: Proceso Iniciado 3. Planeación 01/05/2015 01/05/2015 No 2.0 6 Planeación: Contrato Suscrito 3. Planeación 01/06/2015 01/06/2015 No 4.0 7 Ejecución: Desarrollo de sistema informatico para el control de dispensarios medicos anexos 8 Ejecución: Elaboración De Procesos Y Procedimientos Para La Regulación Y Control De Dispensarios Médicos Anexos 9 Ejecución: Elaboración De Sistema Documental A Utilizar Para Informatización: Protocolos, Instructivos, Registros 10 Ejecución: Contratación De Recursos Humanos 11 Ejecución: Campaña De Difusión Para Calificación De Servicios Médicos De Empresas Como Dispensarios Anexos Al IESS 12 Ejecución: Encuesta Sobre La Conformación De Los Servicios Médicos A Las Empresas Mediante Estrategia De Muestreo Definida Con Comunicación Del IESS 13 Ejecución: Calificación De Servicios Médicos De Empresas Como Dispensarios 4. Ejecución 02/06/2015 02/06/2015 No 10.0 4. Ejecución 02/06/2015 02/06/2015 No 15.0 4. Ejecución 02/06/2015 02/06/2015 No 10.0 4. Ejecución 01/08/2015 01/08/2015 No 10.0 4. Ejecución 01/09/2015 01/09/2015 No 10.0 3. Planeación 01/09/2015 01/09/2015 No 10.0 5. Cierre 30/11/2015 30/11/2015 No 10.0 06/04/2015 11:54 AM GPR 3/6
HITOS Anexos Acta-Entrega Recepción, Firmada 14 Cierre: Acta-Entrega Recepción, Firmada. Elaboración De Sistema Documental A Utilizar Para Informatización Del Control De Dispensarios Médicos Anexos : Protocolos, Instructivos, Registros Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 5. Cierre 31/12/2015 31/12/2015 No 5.0 15 Cierre: Producto Aceptado 5. Cierre 31/12/2015 31/12/2015 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 1 Porcentaje de Empresas Calificadas - - - 01/06/2015-06/04/2015 11:54 AM GPR 4/6
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO MONTO TOTAL DEL PROYECTO Anticipo Total Entregado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 5,040,000.00 ** Monto Total del Proyecto: 5,040,000.00 Total : 0.00 % Monto Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % MONTO TOTAL DEVENGADO % Monto Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 5,040,000.00 0.00 5,040,000.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 5,040,000.00 0.00 5,040,000.00 Ppto. Codificado 0.00 5,040,000.00 0.00 5,040,000.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Ppto. Programado a Devengar 0.00 5,040,000.00 0.00 5,040,000.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a ejecutarse a fin de año Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. * 0.00 5,040,000.00 0.00 5,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 06/04/2015 11:54 AM GPR 5/6
Mes Presupuesto Mensual 2015 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jun 720,000.00 0.00 720,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Jul 720,000.00 0.00 1,440,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Ago 720,000.00 0.00 2,160,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Sep 720,000.00 0.00 2,880,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Oct 720,000.00 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Nov 720,000.00 0.00 4,320,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Dic 720,000.00 0.00 5,040,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Total 5,040,000.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 6 Incrementar la calidad y eficiencia en la entrega de prestaciones médicas preventivas MEDIANTE la implementación del sistema de regulación y control de dispensarios médicos anexos al IESS 06/04/2015 11:54 AM GPR 6/6