14:23:24 1 0 DEUDA PÚBLICA 00 RETRIBUCIONES FIJAS 55.823,04 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS D 55.823,04 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 55.823,04 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.060,74 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE P 107.060,74 11 PERSONAL EVENTUAL. 107.060,74 00 SUELDOS GRUPO A1 719.178,62 01 SUELDOS GRUPO A2 361.382,56 03 SUELDOS GRUPO C1. 2.691.174,88 04 SUELDOS GRUPO C2. 1.022.186,36 06 TRIENIOS. 1.248.321,37 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 6.042.243,79 00 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 3.683.068,30 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 5.529.719,26 03 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN 1.570.651,96 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 10.783.439,52 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 16.825.683,31 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.897.757,75 02 OTRAS REMUNERACIONES. 8.525.100,75 130 LABORAL FIJO. 16.422.858,50 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.294.489,18 131 LABORAL TEMPORAL. 7.294.489,18 13 PERSONAL LABORAL. 23.717.347,68 00 SEGURIDAD SOCIAL 12.807.632,44 160 CUOTAS SOCIALES. 12.807.632,44 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG 12.807.632,44 1 GASTOS DE PERSONAL. 53.513.547,21 00 DE EDIFICIOS Y LOCALES 85.850,00
2 0 DEUDA PÚBLICA 01 DE EDIFICIOS Y LOCALES 26.000,00 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST 111.850,00 00 DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO) 2.000,00 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO 2.000,00 00 DE VEHÍCULOS 55.000,00 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.000,00 00 DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 220.000,00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS 220.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 388.850,00 00 DE EDIFICIOS Y LOCALES 555.000,00 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 555.000,00 00 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 73.000,00 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 73.000,00 00 DE MATERIAL DE TRANSPORTE 88.000,00 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 88.000,00 00 DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 15.345,00 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 15.345,00 00 APLICACIONES INFORMATICAS 222.577,00 217 APLICACIONES INFORMATICAS 222.577,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 953.922,00 00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 196.500,00 220 MATERIAL DE OFICINA. 196.500,00 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.710.167,00 02 GAS 885.000,00 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 790.000,00 04 VESTUARIO 116.900,00 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 146.000,00 06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI 4.000,00
3 0 DEUDA PÚBLICA 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 49.600,00 11 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE 23.000,00 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 8.000,00 14 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 159.700,00 16 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS EVENTUALES 57.750,00 99 OTROS SUMINISTROS. 1.837.112,25 221 SUMINISTROS. 7.787.229,25 00 TELEFÓNICAS 407.570,00 01 POSTALES 500.000,00 03 TELEX Y TELEFAX 66.511,00 99 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. 3.000,00 222 COMUNICACIONES. 977.081,00 00 PRIMAS DE SEGUROS 553.381,00 224 PRIMAS DE SEGUROS. 553.381,00 00 DEL ESTADO 9.100,00 04 TASA AGUAS EJERCICIO ACTUAL 204.300,00 05 TRIBUTOS.- SALEAL 3.000,00 225 TRIBUTOS. 216.400,00 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV 6.000,00 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 61.660,00 03 PUBLICACIONES 74.500,00 04 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 72.000,00 05 TALLERES,CERTAMENES Y CONCURSOS 10.000,00 06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 8.710,00 10 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUA 40.000,00 11 INDEM.R.PATRIMONONIAL.ADMIN. 200.000,00 12 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 48.500,00 40 ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS 35.000,00
4 0 DEUDA PÚBLICA 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 66.950,00 226 GASTOS DIVERSOS. 623.320,00 04 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 180.000,00 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 12 CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA ZON 3.469.215,00 15 SERVICIO DE CATERING 18.000,00 18 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 395.000,00 19 SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONE 1.500,00 20 LEON CUNA PARLAMENTARISMO 150.000,00 21 OTROS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.700,00 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 1.285.186,00 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P 5.510.601,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.864.512,25 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 7.000,00 230 DIETAS. 7.000,00 00 DE CARGOS ELECTIVOS 8.000,00 30 RENOVACION CARNETS DE CONDUCIR 13.000,00 40 DIETAS FORMACION 8.000,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 29.000,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 36.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 17.243.284,25 27 FUNDACION VELA ZANETTI 25.000,00 28 AGUAS DE LEON, S.L., SUBVENCIONES Y TRANSF. 53.805,00 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCAN 78.805,00 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA 78.805,00 04 CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO 153.000,00 467 A CONSORCIOS. 153.000,00 01 JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 30.000,00
5 0 DEUDA PÚBLICA 02 JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CERECEDO 80.000,00 03 JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA VALDONCIN 55.000,00 468 A ENTIDADES LOCALES MENORES. 165.000,00 46 A ENTIDADES LOCALES. 318.000,00 01 SUBV.TARIFA AGUA 145.000,00 472 SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LO 145.000,00 00 SUBV.CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO DE V 4.200.000,00 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 4.200.000,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS. 4.345.000,00 01 AYUDAS SOCIALES 568.100,00 480 01 568.100,00 02 PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS 12.000,00 03 PREMIOS 2.000,00 481 BECAS Y PREMIOS 14.000,00 10 ASOCIACIONES SOCIALES 50.000,00 11 ENTIDADES RELIGIOSAS 1.200,00 482 ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABORE 51.200,00 00 CONVENIOS 288.810,00 01 CENTRO CULTURAL TROBAJO DEL CERECEDO 2.350,00 02 SUBVENCIONES DEPORTIVAS 100.000,00 05 PROMOCION ASOCIACIONISMO JUVENIL 10.000,00 08 PREMIOS Y SUBVENCIONES ACTIVIDADES FIESTA 19.700,00 12 SUBVENCIONES COMERCIO 7.000,00 15 ASOCIACIONES DE VECINOS 28.000,00 20 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.000,00 489 ASOCIACIONES 488.860,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.122.160,00 00 COOPERACION INTERNACIONAL, DESARROLLO 10.000,00
6 0 DEUDA PÚBLICA 490 COOPERACION INTERNACIONAL, DESARROLLO 10.000,00 49 AL EXTERIOR. 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.873.965,00 00 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. P 600.000,00 500 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. P 600.000,00 50 DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCI 600.000,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 600.000,00 00 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 6.033.707,75 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES D 6.033.707,75 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES D 6.033.707,75 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.000,00 01 EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES 10.000.087,00 02 EDIFICIOS ENERGÍA RIO BERNESGA 90.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 10.118.087,00 00 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 134.000,00 02 UTILLAJE 3.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 137.000,00 00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.000,00 625 MOBILIARIO. 9.000,00 00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.000,00 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI 3.000,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPER 10.267.087,00 00 REPOSICIÓN MAQUINARIA 75.000,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 75.000,00 00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 71.000,00 635 MOBILIARIO. 71.000,00 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP 146.000,00 15 OBRAS RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE A 20.000,00
7 0 DEUDA PÚBLICA 670 OTRAS INVERSIONES 20.000,00 67 OTRAS INVERSIONES 20.000,00 6 INVERSIONES REALES. 16.466.794,75 Total Programa... 93.697.591,21
8 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.242,62 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE P 59.242,62 11 PERSONAL EVENTUAL. 59.242,62 00 SUELDOS GRUPO A1 29.354,64 01 SUELDOS GRUPO A2 129.065,20 03 SUELDOS GRUPO C1. 177.927,12 04 SUELDOS GRUPO C2. 8.378,58 06 TRIENIOS. 107.459,90 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 452.185,44 00 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 214.888,46 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 377.472,48 03 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN 126.172,33 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 718.533,27 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.170.718,71 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.668.596,13 02 OTRAS REMUNERACIONES. 1.890.058,96 130 LABORAL FIJO. 3.558.655,09 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.594.138,51 131 LABORAL TEMPORAL. 1.594.138,51 13 PERSONAL LABORAL. 5.152.793,60 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.923.761,58 160 CUOTAS SOCIALES. 1.923.761,58 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG 1.923.761,58 1 GASTOS DE PERSONAL. 8.306.516,51 00 DE EDIFICIOS Y LOCALES 33.000,00 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST 33.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 33.000,00 00 DE EDIFICIOS Y LOCALES 63.500,00
9 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 63.500,00 00 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 691.100,00 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 691.100,00 00 DE MATERIAL DE TRANSPORTE 80.000,00 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 80.000,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 834.600,00 00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO 70.000,00 220 MATERIAL DE OFICINA. 72.000,00 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 65.056,00 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 779.285,00 04 VESTUARIO 70.000,00 06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI 1.000,00 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 16.000,00 12 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y 25.000,00 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 6.000,00 14 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 11.000,00 99 OTROS SUMINISTROS. 3.000,00 221 SUMINISTROS. 976.341,00 01 POSTALES 305.000,00 222 COMUNICACIONES. 305.000,00 00 PRIMAS DE SEGUROS 93.932,00 224 PRIMAS DE SEGUROS. 93.932,00 02 OTROS TRIBUTOS 35.000,00 225 TRIBUTOS. 35.000,00 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV 6.000,00 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 142.692,00 09 PLAN FORMACION CONTINUA 31.000,00
10 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 10 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUA 10.000,00 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.400,00 226 GASTOS DIVERSOS. 199.092,00 02 VALORACIONES Y PERITAJES 21.000,00 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000,00 10 OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICI 357.000,00 15 SERVICIO DE CATERING 130.000,00 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 401.500,00 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P 929.500,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.610.865,00 00 DE CARGOS ELECTIVOS 300.000,00 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 6.000,00 230 DIETAS. 306.000,00 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.500,00 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 3.500,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 309.500,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.787.965,00 50 INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO 409.625,00 51 INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO 200.000,00 54 INTERESES PPP - AÑO 2012 9.200.396,00 55 GERSUL - SOLUCION TRANSITORIA 152.075,00 57 INTERESES PPP - AÑO 2013 343.610,00 310 INTERESES. 10.305.706,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI 10.305.706,00 00 INTERESES DE DEMORA 300.000,00 352 INTERESES DE DEMORA. 300.000,00 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 35.000,00
11 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC 335.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 10.640.706,00 20 INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VI 350.000,00 21 INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO 839.438,00 22 FUNDACION LEONESA PARA EL DESARROLLO ECO 69.570,00 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCAN 1.259.008,00 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA 1.259.008,00 01 CONSORCIO URBANISTICO INTERMUNICIPAL PARA 100.000,00 02 CONSORCIO PROVINCIAL PROMOCION AEROPUER 40.000,00 03 CONSORCIO PROVINCIAL DE R.S.U. 471.000,00 467 A CONSORCIOS. 611.000,00 46 A ENTIDADES LOCALES. 611.000,00 00 A ENTIDADES DE CARÁCTER CULTURAL 8.000,00 482 ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABORE 8.000,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.878.008,00 00 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 8.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 8.000,00 00 ELEMENTOS DE TRANSPORTES 110.000,00 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 110.000,00 00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 16.500,00 625 MOBILIARIO. 16.500,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPER 134.500,00 6 INVERSIONES REALES. 134.500,00 21 ILRUV PROGRAMA ARI LEÓN OESTE 110.598,00 740 APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, MU 110.598,00 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTI 110.598,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 110.598,00
12 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 02 GERSUL - SOLUCION TRANSITORIA 592.181,00 03 MERCALEON 125.920,00 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SEC 718.101,00 11 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 3.438.188,00 13 AMORTIZACION PPP-AÑO 2013 41.966,00 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S 3.480.154,00 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONE 4.198.255,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 4.198.255,00 Total Programa... 29.056.548,51
13 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 00 RETRIBUCIONES FIJAS 337.950,40 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS D 337.950,40 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 337.950,40 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.314,46 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE P 175.314,46 11 PERSONAL EVENTUAL. 175.314,46 00 SUELDOS GRUPO A1 14.677,32 01 SUELDOS GRUPO A2 25.813,04 03 SUELDOS GRUPO C1. 19.769,68 06 TRIENIOS. 19.672,96 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 79.933,00 00 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 34.157,76 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 65.567,46 03 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN 17.511,62 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 117.236,84 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 197.169,84 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 586.504,58 02 OTRAS REMUNERACIONES. 763.397,65 130 LABORAL FIJO. 1.349.902,23 13 PERSONAL LABORAL. 1.349.902,23 00 SEGURIDAD SOCIAL 656.567,10 160 CUOTAS SOCIALES. 656.567,10 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG 656.567,10 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.716.904,03 00 DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO) 18.000,00 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO 18.000,00 00 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO 5.000,00 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE 5.000,00
14 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 23.000,00 00 DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 572.700,00 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 572.700,00 00 DE EDIFICIOS Y LOCALES 119.500,00 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 119.500,00 00 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 16.500,00 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 16.500,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 708.700,00 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 65.777,00 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 37.800,00 04 VESTUARIO 16.000,00 06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI 300,00 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 4.500,00 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 2.100,00 14 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 1.700,00 15 PRODUCTOS QUIMICOS 50.000,00 99 OTROS SUMINISTROS. 3.000,00 221 SUMINISTROS. 181.177,00 00 PRIMAS DE SEGUROS 33.500,00 224 PRIMAS DE SEGUROS. 33.500,00 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 10 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUA 24.000,00 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.100,00 226 GASTOS DIVERSOS. 31.100,00 19 SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONE 31.000,00 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 106.000,00 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P 137.000,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 382.777,00
15 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 230 DIETAS. 500,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 500,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.114.977,00 14 GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION 62.963,00 489 ASOCIACIONES 62.963,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 62.963,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 62.963,00 03 PROYECTOS DE URBANIZACION 20.000,00 09 EDIFICIOS SINGULARES 20.000,00 10 OTRAS INVERSIONES 40.000,00 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES D 80.000,00 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES D 80.000,00 00 PLAN DE ASFALTADO DE LA CIUDAD 1.500.000,00 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES 1.500.000,00 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DES 1.500.000,00 02 UTILLAJE 30.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 30.000,00 00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 27.000,00 625 MOBILIARIO. 27.000,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPER 57.000,00 6 INVERSIONES REALES. 1.637.000,00 Total Programa... 5.531.844,03
16 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOC 00 SUELDOS GRUPO A1 29.354,64 06 TRIENIOS. 9.030,72 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 38.385,36 00 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 16.190,56 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 35.541,24 03 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN 10.827,60 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 62.559,40 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 100.944,76 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 374.958,32 02 OTRAS REMUNERACIONES. 381.284,55 130 LABORAL FIJO. 756.242,87 13 PERSONAL LABORAL. 756.242,87 00 SEGURIDAD SOCIAL 282.733,18 160 CUOTAS SOCIALES. 282.733,18 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG 282.733,18 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.139.920,81 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 3.000,00 11 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE 25.000,00 15 PRODUCTOS QUIMICOS 35.000,00 99 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 221 SUMINISTROS. 64.000,00 10 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUA 18.000,00 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000,00 226 GASTOS DIVERSOS. 25.000,00 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 59.700,00 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P 59.700,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 148.700,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 148.700,00
17 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOC 00 CONVENIOS 12.300,00 10 PROYECTOS IGUALDAD 7.000,00 489 ASOCIACIONES 19.300,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.300,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.300,00 03 PROYECTOS DE URBANIZACION 110.000,00 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES D 110.000,00 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES D 110.000,00 00 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 10.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 10.000,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPER 10.000,00 6 INVERSIONES REALES. 120.000,00 Total Programa... 1.427.920,81
18 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS 00 SUELDOS GRUPO A1 14.677,32 01 SUELDOS GRUPO A2 12.906,52 06 TRIENIOS. 5.161,80 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 32.745,64 00 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 15.294,24 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 31.864,56 03 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN 3.404,40 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 50.563,20 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 83.308,84 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.777,26 02 OTRAS REMUNERACIONES. 210.359,62 130 LABORAL FIJO. 386.136,88 13 PERSONAL LABORAL. 386.136,88 00 SEGURIDAD SOCIAL 152.934,72 160 CUOTAS SOCIALES. 152.934,72 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG 152.934,72 1 GASTOS DE PERSONAL. 622.380,44 00 DE EDIFICIOS Y LOCALES 43.500,00 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 43.500,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 43.500,00 06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI 600,00 221 SUMINISTROS. 600,00 10 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUA 1.500,00 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300,00 226 GASTOS DIVERSOS. 2.800,00 14 SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONE 2.113.000,00 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 4.900,00 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P 2.117.900,00
19 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.121.300,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.164.800,00 00 CONVENIOS 4.200,00 489 ASOCIACIONES 4.200,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.200,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4.200,00 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 38.000,00 00 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 20.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL 20.000,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPER 58.000,00 6 INVERSIONES REALES. 58.000,00 Total Programa... 2.849.380,44
20 5 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 05 TALLERES,CERTAMENES Y CONCURSOS 3.000,00 06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 7.000,00 226 GASTOS DIVERSOS. 12.000,00 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR 2.000,00 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P 2.000,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000,00 Total Programa... Total Presupuesto... 14.000,00 132.577.285,00