Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 968.909,00 00 Retribuciones básicas. 146.363,00 01 Retribuciones complementarias. 288.085,00 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eve 434.448,00 11 Personal eventual. 434.448,00 03 Sueldos del Grupo C1. 19.770,00 06 Trienios. 7.942,00 120 Retribuciones básicas. 27.712,00 00 Complemento de destino. 11.683,00 01 Complemento específico. 23.230,00 03 Otros complementos. 3.749,00 121 Retribuciones complementarias. 38.662,00 12 Personal Funcionario. 66.374,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.469.731,00 00 Ordinario no inventariable. 1.900,00 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 1.910,00 220 Material de oficina. 3.810,00 223 Transportes. 2.200,00 01 Atenciones protocolarias y representativas. 64.500,00 02 Publicidad y propaganda. 7.000,00 06 Reuniones, conferencias y cursos. 15.800,00 226 Gastos diversos. 87.300,00 22 Material, suministros y otros. 93.310,00
Pág. 2 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 De los miembros de los órganos de gobierno. 15.000,00 10 Del personal directivo. 1.250,00 20 Dietas del personal no directivo 1.000,00 230 Dietas. 17.250,00 00 De los miembros de los órganos de gobierno. 13.000,00 10 Del personal directivo. 2.000,00 20 Locomoción del personal no directivo. 500,00 231 Locomoción. 15.500,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 32.750,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 126.060,00 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr 16.380,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 16.380,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 16.380,00 Total Programa... 1.612.171,00
Pág. 3 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9201 SECRETARIA GENERAL 00 Sueldos del Grupo A1. 161.451,00 01 Sueldos del Grupo A2. 12.907,00 03 Sueldos del Grupo C1. 108.733,00 04 Sueldos del Grupo C2. 16.757,00 06 Trienios. 85.315,00 120 Retribuciones básicas. 385.163,00 00 Complemento de destino. 208.348,00 01 Complemento específico. 516.582,00 03 Otros complementos. 43.281,00 121 Retribuciones complementarias. 768.211,00 12 Personal Funcionario. 1.153.374,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.153.374,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 3.600,00 20 Arrendamientos y cánones. 3.600,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 2.460,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.460,00 04 Jurídicos, contenciosos. 50.000,00 05 Gastos por responsabilidad patrimonial 100.000,00 226 Gastos diversos. 150.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 56.565,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 56.565,00 22 Material, suministros y otros. 206.565,00 20 Dietas del personal no directivo 1.165,00 230 Dietas. 1.165,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 1.165,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 213.790,00 Total Programa... 1.367.164,00
Pág. 4 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9203 UNIDAD DE REGIMEN INTERIOR 03 Sueldos del Grupo C1. 9.885,00 04 Sueldos del Grupo C2. 75.407,00 05 Sueldos del Grupo E. 38.393,00 06 Trienios. 27.662,00 120 Retribuciones básicas. 151.347,00 00 Complemento de destino. 63.735,00 01 Complemento específico. 175.318,00 03 Otros complementos. 31.876,00 121 Retribuciones complementarias. 270.929,00 12 Personal Funcionario. 422.276,00 00 Retribuciones básicas. 200.834,00 01 Horas extraordinarias 15.000,00 02 Otras remuneraciones. 181.143,00 130 Laboral Fijo. 396.977,00 13 Personal Laboral. 396.977,00 151 Gratificaciones. 15.000,00 15 Incentivos al rendimiento. 15.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 834.253,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 6.500,00 20 Arrendamientos y cánones. 6.500,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 16.500,00 214 Reparación de elementos de transporte. 7.500,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 24.000,00 03 Combustibles y carburantes. 9.500,00 04 Vestuario. 17.000,00 10 Productos de limpieza y aseo. 1.500,00 99 Otros suministros. 2.000,00
Pág. 5 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9203 UNIDAD DE REGIMEN INTERIOR 221 Suministros. 30.000,00 223 Transportes. 2.350,00 01 Atenciones protocolarias y representativas. 21.000,00 02 Publicidad y propaganda. 7.725,00 06 Reuniones, conferencias y cursos. 1.500,00 99 Otros gastos diversos 4.000,00 226 Gastos diversos. 34.225,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 4.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.000,00 22 Material, suministros y otros. 70.575,00 20 Dietas del personal no directivo 1.300,00 230 Dietas. 1.300,00 20 Locomoción del personal no directivo. 1.300,00 231 Locomoción. 1.300,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 2.600,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 103.675,00 Total Programa... 937.928,00
Pág. 6 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9205 IMPRENTA MUNICIPAL 05 Sueldos del Grupo E. 7.679,00 06 Trienios. 2.452,00 120 Retribuciones básicas. 10.131,00 00 Complemento de destino. 3.641,00 01 Complemento específico. 9.330,00 03 Otros complementos. 3.937,00 121 Retribuciones complementarias. 16.908,00 12 Personal Funcionario. 27.039,00 00 Retribuciones básicas. 78.539,00 02 Otras remuneraciones. 75.734,00 130 Laboral Fijo. 154.273,00 13 Personal Laboral. 154.273,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 181.312,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 5.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 5.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 14.000,00 214 Reparación de elementos de transporte. 1.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 15.000,00 00 Energía eléctrica. 6.200,00 04 Vestuario. 3.000,00 99 Otros suministros. 173.045,00 221 Suministros. 182.245,00 99 Otros gastos diversos 3.500,00 226 Gastos diversos. 3.500,00 22 Material, suministros y otros. 185.745,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 205.745,00 Total Programa... 387.057,00
Pág. 7 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9206 ARCHIVO MUNICIPAL 00 Sueldos del Grupo A1. 14.677,00 01 Sueldos del Grupo A2. 51.626,00 03 Sueldos del Grupo C1. 9.885,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 06 Trienios. 24.434,00 120 Retribuciones básicas. 109.001,00 00 Complemento de destino. 48.156,00 01 Complemento específico. 109.073,00 03 Otros complementos. 12.571,00 121 Retribuciones complementarias. 169.800,00 12 Personal Funcionario. 278.801,00 00 Retribuciones básicas. 11.691,00 02 Otras remuneraciones. 12.616,00 130 Laboral Fijo. 24.307,00 131 Laboral temporal. 41.000,00 13 Personal Laboral. 65.307,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 344.108,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 2.770,00 20 Arrendamientos y cánones. 2.770,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 2.575,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.575,00 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 76.868,00 220 Material de oficina. 76.868,00 02 Publicidad y propaganda. 3.000,00 06 Reuniones, conferencias y cursos. 8.000,00 226 Gastos diversos. 11.000,00
Pág. 8 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9206 ARCHIVO MUNICIPAL 06 Estudios y trabajos técnicos. 52.017,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 20.005,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 72.022,00 22 Material, suministros y otros. 159.890,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 165.235,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 10.000,00 6 INVERSIONES REALES. 10.000,00 Total Programa... 519.343,00
Pág. 9 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9207 GOBIERNO Y RELACIONES 00 Sueldos del Grupo A1. 14.677,00 03 Sueldos del Grupo C1. 19.770,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 06 Trienios. 13.666,00 120 Retribuciones básicas. 56.492,00 00 Complemento de destino. 27.607,00 01 Complemento específico. 61.788,00 03 Otros complementos. 7.310,00 121 Retribuciones complementarias. 96.705,00 12 Personal Funcionario. 153.197,00 131 Laboral temporal. 12.000,00 13 Personal Laboral. 12.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 165.197,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 4.500,00 20 Arrendamientos y cánones. 4.500,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 6.100,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.100,00 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 4.100,00 220 Material de oficina. 4.100,00 02 Publicidad y propaganda. 90.350,00 99 Otros gastos diversos 50.000,00 226 Gastos diversos. 140.350,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 40.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 40.000,00 22 Material, suministros y otros. 184.450,00 233 Otras indemnizaciones. 18.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 18.000,00
Pág. 10 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9207 GOBIERNO Y RELACIONES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 213.050,00 463 A Mancomunidades. 3.490,00 466 A otras Entidades que agrupen municipios. 70.000,00 46 A Entidades Locales. 73.490,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 73.490,00 Total Programa... 451.737,00
Pág. 11 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9312 INTERVENCION GENERAL 00 Sueldos del Grupo A1. 88.064,00 03 Sueldos del Grupo C1. 168.042,00 06 Trienios. 70.502,00 120 Retribuciones básicas. 326.608,00 00 Complemento de destino. 161.842,00 01 Complemento específico. 399.931,00 03 Otros complementos. 34.578,00 121 Retribuciones complementarias. 596.351,00 12 Personal Funcionario. 922.959,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 922.959,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 3.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 3.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 2.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.000,00 00 Ordinario no inventariable. 1.300,00 220 Material de oficina. 1.300,00 02 Publicidad y propaganda. 100,00 99 Otros gastos diversos 1.100,00 226 Gastos diversos. 1.200,00 22 Material, suministros y otros. 2.500,00 20 Dietas del personal no directivo 750,00 230 Dietas. 750,00 20 Locomoción del personal no directivo. 750,00 231 Locomoción. 750,00 233 Otras indemnizaciones. 1.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 2.500,00
Pág. 12 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9312 INTERVENCION GENERAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 10.000,00 Total Programa... 932.959,00 TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 01 6.208.359,00
Pág. 13 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1511 PLANIFICACION Y GESTION DEL URBANISMO 00 Sueldos del Grupo A1. 528.384,00 01 Sueldos del Grupo A2. 206.504,00 03 Sueldos del Grupo C1. 336.085,00 04 Sueldos del Grupo C2. 117.300,00 06 Trienios. 275.755,00 120 Retribuciones básicas. 1.464.028,00 00 Complemento de destino. 727.957,00 01 Complemento específico. 1.777.395,00 03 Otros complementos. 144.009,00 121 Retribuciones complementarias. 2.649.361,00 12 Personal Funcionario. 4.113.389,00 00 Retribuciones básicas. 95.095,00 02 Otras remuneraciones. 84.105,00 130 Laboral Fijo. 179.200,00 13 Personal Laboral. 179.200,00 151 Gratificaciones. 4.000,00 15 Incentivos al rendimiento. 4.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 4.296.589,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 23.000,00 209 Cánones. 250.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 273.000,00 214 Reparación de elementos de transporte. 36.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 36.000,00 03 Combustibles y carburantes. 55.000,00 04 Vestuario. 22.900,00 221 Suministros. 77.900,00 02 Publicidad y propaganda. 7.000,00
Pág. 14 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1511 PLANIFICACION Y GESTION DEL URBANISMO 04 Jurídicos, contenciosos. 3.000,00 99 Otros gastos diversos 7.200,00 226 Gastos diversos. 17.200,00 00 Limpieza y aseo. 1.900,00 06 Estudios y trabajos técnicos. 24.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 25.900,00 22 Material, suministros y otros. 121.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 430.000,00 352 Intereses de demora. 100,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 100,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 100,00 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral 500.000,00 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra 500.000,00 641 Gastos en aplicaciones informáticas. 140.000,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 140.000,00 6 INVERSIONES REALES. 640.000,00 03 Transf. a la Sociedad Municipal VIVA: proyecto 4 de Mar 1.050.000,00 749 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. 1.050.000,00 74 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. 1.050.000,00 750 A la Administración General de las Comunidades Autóno 1.400.000,00 75 A Comunidades Autónomas. 1.400.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 2.450.000,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 15.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 15.000,00 00 Obras por cuenta de particulares 600.000,00 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 600.000,00
Pág. 15 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1511 PLANIFICACION Y GESTION DEL URBANISMO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 615.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 615.000,00 Total Programa... 8.431.689,00
Pág. 16 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1512 CONSERVACION Y AMPL. DEL PATR. MPAL. DEL SUEL 352 Intereses de demora. 100,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 100,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 100,00 600 Inversiones en terrenos. 21.500.000,00 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral 1.200.000,00 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra 22.700.000,00 610 Inversiones en terrenos. 200.000,00 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 200.000,00 622 Edificios y otras construcciones. 55.000,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 50.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 105.000,00 632 Edificios y otras construcciones. 200.000,00 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 50.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 250.000,00 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 350.000,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 350.000,00 6 INVERSIONES REALES. 23.605.000,00 Total Programa... 23.605.100,00
Pág. 17 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y OTROS SERVI 01 Sueldos del Grupo A2. 77.439,00 03 Sueldos del Grupo C1. 39.539,00 06 Trienios. 28.726,00 120 Retribuciones básicas. 145.704,00 00 Complemento de destino. 73.197,00 01 Complemento específico. 180.247,00 03 Otros complementos. 12.745,00 121 Retribuciones complementarias. 266.189,00 12 Personal Funcionario. 411.893,00 00 Retribuciones básicas. 570.250,00 01 Horas extraordinarias 12.000,00 02 Otras remuneraciones. 566.472,00 130 Laboral Fijo. 1.148.722,00 131 Laboral temporal. 15.000,00 13 Personal Laboral. 1.163.722,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.575.615,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 26.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 26.000,00 210 Infraestructuras y bienes naturales. 119.900,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 119.900,00 01 Agua. 60.000,00 221 Suministros. 60.000,00 99 Otros gastos diversos 6.000,00 226 Gastos diversos. 6.000,00 22 Material, suministros y otros. 66.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 211.900,00
Pág. 18 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y OTROS SERVI 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso g 4.690.000,00 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 4.690.000,00 622 Edificios y otras construcciones. 300.000,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 70.000,00 624 Elementos de transporte. 74.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 444.000,00 6 INVERSIONES REALES. 5.134.000,00 Total Programa... 6.921.515,00
Pág. 19 ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 1651 ALUMBRADO PÚBLICO. 01 Sueldos del Grupo A2. 12.907,00 06 Trienios. 3.276,00 120 Retribuciones básicas. 16.183,00 00 Complemento de destino. 7.138,00 01 Complemento específico. 21.415,00 03 Otros complementos. 1.412,00 121 Retribuciones complementarias. 29.965,00 12 Personal Funcionario. 46.148,00 00 Retribuciones básicas. 77.208,00 02 Otras remuneraciones. 76.067,00 130 Laboral Fijo. 153.275,00 13 Personal Laboral. 153.275,00 151 Gratificaciones. 2.000,00 15 Incentivos al rendimiento. 2.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 201.423,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 104.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 104.000,00 00 Energía eléctrica. 4.009.000,00 221 Suministros. 4.009.000,00 22 Material, suministros y otros. 4.009.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.113.000,00 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso g 2.020.000,00 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 2.020.000,00 6 INVERSIONES REALES. 2.020.000,00 Total Programa... TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 02 6.334.423,00 45.292.727,00
Pág. 20 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 3201 EDUCACION 00 Sueldos del Grupo A1. 29.355,00 01 Sueldos del Grupo A2. 38.720,00 03 Sueldos del Grupo C1. 9.885,00 04 Sueldos del Grupo C2. 16.757,00 06 Trienios. 19.285,00 120 Retribuciones básicas. 114.002,00 00 Complemento de destino. 53.963,00 01 Complemento específico. 129.802,00 03 Otros complementos. 9.828,00 121 Retribuciones complementarias. 193.593,00 12 Personal Funcionario. 307.595,00 00 Retribuciones básicas. 769.104,00 02 Otras remuneraciones. 677.149,00 130 Laboral Fijo. 1.446.253,00 13 Personal Laboral. 1.446.253,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.753.848,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 180.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 100.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 280.000,00 00 Energía eléctrica. 455.000,00 02 Gas. 735.000,00 03 Combustibles y carburantes. 16.250,00 04 Vestuario. 5.000,00 221 Suministros. 1.211.250,00 00 Servicios de Telecomunicaciones. 5.000,00 222 Comunicaciones. 5.000,00
Pág. 21 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 3201 EDUCACION 02 Publicidad y propaganda. 6.500,00 99 Otros gastos diversos 6.500,00 226 Gastos diversos. 13.000,00 00 Limpieza y aseo. 1.798.100,00 06 Estudios y trabajos técnicos. 50.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 188.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.036.100,00 22 Material, suministros y otros. 3.265.350,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.545.350,00 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr 10.000,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10.000,00 622 Edificios y otras construcciones. 2.991,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 2.991,00 632 Edificios y otras construcciones. 290.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 290.000,00 6 INVERSIONES REALES. 292.991,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 3.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 3.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 3.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000,00 Total Programa... 5.605.189,00
Pág. 22 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 00 Sueldos del Grupo A1. 14.677,00 01 Sueldos del Grupo A2. 90.346,00 03 Sueldos del Grupo C1. 118.618,00 06 Trienios. 62.619,00 120 Retribuciones básicas. 286.260,00 00 Complemento de destino. 124.220,00 01 Complemento específico. 291.657,00 03 Otros complementos. 28.635,00 121 Retribuciones complementarias. 444.512,00 12 Personal Funcionario. 730.772,00 00 Retribuciones básicas. 119.941,00 02 Otras remuneraciones. 112.167,00 130 Laboral Fijo. 232.108,00 13 Personal Laboral. 232.108,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 962.880,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 10.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 8.000,00 215 Mobiliario. 10.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 28.000,00 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 35.000,00 02 Material informático no inventariable. 5.000,00 220 Material de oficina. 40.000,00 00 Energía eléctrica. 6.000,00 02 Gas. 15.000,00 99 Otros suministros. 5.000,00 221 Suministros. 26.000,00
Pág. 23 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 00 Servicios de Telecomunicaciones. 500,00 222 Comunicaciones. 500,00 223 Transportes. 1.500,00 99 Otros gastos diversos 10.000,00 226 Gastos diversos. 10.000,00 00 Limpieza y aseo. 18.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 236.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 254.000,00 22 Material, suministros y otros. 332.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 360.000,00 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los ser 102.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 102.000,00 635 Mobiliario. 13.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 13.000,00 6 INVERSIONES REALES. 115.000,00 Total Programa... 1.437.880,00
Pág. 24 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 9231 INFORMACIÓN, REGISTRO Y GESTIÓN DEL PADRÓN 00 Sueldos del Grupo A1. 73.387,00 01 Sueldos del Grupo A2. 51.626,00 03 Sueldos del Grupo C1. 237.236,00 04 Sueldos del Grupo C2. 108.922,00 06 Trienios. 130.110,00 120 Retribuciones básicas. 601.281,00 00 Complemento de destino. 287.518,00 01 Complemento específico. 651.391,00 03 Otros complementos. 73.957,00 121 Retribuciones complementarias. 1.012.866,00 12 Personal Funcionario. 1.614.147,00 00 Retribuciones básicas. 142.484,00 02 Otras remuneraciones. 138.210,00 130 Laboral Fijo. 280.694,00 13 Personal Laboral. 280.694,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.894.841,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 15.000,00 214 Reparación de elementos de transporte. 1.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 16.000,00 00 Ordinario no inventariable. 1.500,00 220 Material de oficina. 1.500,00 03 Combustibles y carburantes. 1.000,00 99 Otros suministros. 4.000,00 221 Suministros. 5.000,00 01 Postales. 1.100.000,00 222 Comunicaciones. 1.100.000,00
Pág. 25 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 9231 INFORMACIÓN, REGISTRO Y GESTIÓN DEL PADRÓN 99 Otros gastos diversos 6.500,00 226 Gastos diversos. 6.500,00 05 Procesos electorales. 140.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 300.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 440.000,00 22 Material, suministros y otros. 1.553.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.569.000,00 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000,00 635 Mobiliario. 5.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 10.000,00 641 Gastos en aplicaciones informáticas. 39.500,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 39.500,00 6 INVERSIONES REALES. 49.500,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 2.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 2.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 2.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 2.000,00 Total Programa... 3.515.341,00
Pág. 26 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 9241 PARTICIPACION CIUDADANA 01 Sueldos del Grupo A2. 165.096,00 03 Sueldos del Grupo C1. 19.770,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 05 Sueldos del Grupo E. 7.679,00 06 Trienios. 53.049,00 120 Retribuciones básicas. 253.973,00 00 Complemento de destino. 101.956,00 01 Complemento específico. 254.977,00 03 Otros complementos. 27.580,00 121 Retribuciones complementarias. 384.513,00 12 Personal Funcionario. 638.486,00 00 Retribuciones básicas. 409.839,00 02 Otras remuneraciones. 362.564,00 130 Laboral Fijo. 772.403,00 131 Laboral temporal. 20.000,00 13 Personal Laboral. 792.403,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.430.889,00 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 260.000,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 12.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 272.000,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 160.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 140.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 300.000,00 00 Energía eléctrica. 450.000,00 01 Agua. 2.000,00 02 Gas. 330.000,00
Pág. 27 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 9241 PARTICIPACION CIUDADANA 03 Combustibles y carburantes. 8.000,00 04 Vestuario. 12.000,00 10 Productos de limpieza y aseo. 1.000,00 99 Otros suministros. 5.000,00 221 Suministros. 808.000,00 00 Servicios de Telecomunicaciones. 50.000,00 222 Comunicaciones. 50.000,00 02 Publicidad y propaganda. 20.000,00 99 Otros gastos diversos 70.000,00 226 Gastos diversos. 90.000,00 00 Limpieza y aseo. 440.000,00 01 Seguridad. 110.000,00 06 Estudios y trabajos técnicos. 60.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 198.500,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 808.500,00 22 Material, suministros y otros. 1.756.500,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.328.500,00 481 Premios, becas, etc. 23.000,00 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr 147.000,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 170.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 170.000,00 622 Edificios y otras construcciones. 950.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 950.000,00 632 Edificios y otras construcciones. 100.000,00 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 40.000,00 635 Mobiliario. 30.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 170.000,00
Pág. 28 ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 9241 PARTICIPACION CIUDADANA 6 INVERSIONES REALES. 1.120.000,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 3.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 3.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 3.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000,00 Total Programa... TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 03 5.052.389,00 15.610.799,00
Pág. 29 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 111 310 Intereses. 3.320.000,00 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 3.320.000,00 352 Intereses de demora. 5.000,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 5.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 3.325.000,00 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector públic 15.400.000,00 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 15.400.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 15.400.000,00 Total Programa... 18.725.000,00
Pág. 30 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 3121 PREVENCION Y SALUD LABORAL 00 Sueldos del Grupo A1. 73.387,00 01 Sueldos del Grupo A2. 25.813,00 06 Trienios. 34.547,00 120 Retribuciones básicas. 133.747,00 00 Complemento de destino. 52.516,00 01 Complemento específico. 134.721,00 03 Otros complementos. 17.191,00 121 Retribuciones complementarias. 204.428,00 12 Personal Funcionario. 338.175,00 00 Retribuciones básicas. 15.054,00 02 Otras remuneraciones. 11.019,00 130 Laboral Fijo. 26.073,00 131 Laboral temporal. 62.000,00 13 Personal Laboral. 88.073,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 426.248,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 2.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 2.000,00 02 Material informático no inventariable. 2.000,00 220 Material de oficina. 2.000,00 04 Vestuario. 800,00 06 Productos farmacéuticos y material sanitario. 42.000,00 99 Otros suministros. 500,00 221 Suministros. 43.300,00 06 Estudios y trabajos técnicos. 26.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 8.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 34.000,00
Pág. 31 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 3121 PREVENCION Y SALUD LABORAL 22 Material, suministros y otros. 79.300,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 81.300,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 8.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 8.000,00 6 INVERSIONES REALES. 8.000,00 Total Programa... 515.548,00
Pág. 32 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9202 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 00 Sueldos del Grupo A1. 29.355,00 01 Sueldos del Grupo A2. 51.626,00 03 Sueldos del Grupo C1. 98.848,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 06 Trienios. 42.867,00 120 Retribuciones básicas. 231.075,00 00 Complemento de destino. 117.343,00 01 Complemento específico. 264.132,00 03 Otros complementos. 20.081,00 121 Retribuciones complementarias. 401.556,00 12 Personal Funcionario. 632.631,00 150 Productividad. 20.000,00 151 Gratificaciones. 5.000,00 15 Incentivos al rendimiento. 25.000,00 00 Seguridad Social. 21.067.623,00 160 Cuotas sociales. 21.067.623,00 04 Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticip 10.000,00 05 Pensiones a cargo de la Entidad local. 8.000,00 161 Prestaciones sociales. 18.000,00 04 Acción social. 85.000,00 05 Seguros. 300.000,00 162 Gastos sociales del personal. 385.000,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado 21.470.623,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 22.128.254,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 3.500,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 3.500,00
Pág. 33 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9202 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 02 Publicidad y propaganda. 1.000,00 99 Otros gastos diversos 3.500,00 226 Gastos diversos. 4.500,00 06 Estudios y trabajos técnicos. 12.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.000,00 22 Material, suministros y otros. 16.500,00 233 Otras indemnizaciones. 25.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 25.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.000,00 01 Anticipos al personal 157.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 157.000,00 01 Prestamos al personal 400.000,00 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 400.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 557.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 557.000,00 Total Programa... 22.730.254,00
Pág. 34 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9209 DIRECCION DEL AREA DE HACIENDA Y FUNCION PUBL 00 Sueldos del Grupo A1. 88.064,00 03 Sueldos del Grupo C1. 29.655,00 06 Trienios. 38.153,00 120 Retribuciones básicas. 155.872,00 00 Complemento de destino. 92.207,00 01 Complemento específico. 212.683,00 03 Otros complementos. 19.376,00 121 Retribuciones complementarias. 324.266,00 12 Personal Funcionario. 480.138,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 480.138,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 3.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 3.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.000,00 412 Transf. corriente a la F.M. Deportes 6.881.100,00 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 6.881.100,00 473 Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas 1.195.608,00 47 A Empresas privadas. 1.195.608,00 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr 627.914,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 627.914,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.704.622,00 712 Aportación capital F.M. Deportes 1.000.000,00 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 1.000.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.000.000,00 Total Programa... 10.187.760,00
Pág. 35 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9291 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 500 Fondo de Contingencia 1.000.000,00 50 Fondo de Contingencia 1.000.000,00 5 Fondo de Contingencia 1.000.000,00 Total Programa... 1.000.000,00
Pág. 36 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9311 PLANIFICACION ECONOMICO FINANCIERA 00 Sueldos del Grupo A1. 58.709,00 03 Sueldos del Grupo C1. 49.424,00 06 Trienios. 29.679,00 120 Retribuciones básicas. 137.812,00 00 Complemento de destino. 66.877,00 01 Complemento específico. 157.659,00 03 Otros complementos. 14.775,00 121 Retribuciones complementarias. 239.311,00 12 Personal Funcionario. 377.123,00 00 Retribuciones básicas. 27.228,00 02 Otras remuneraciones. 26.749,00 130 Laboral Fijo. 53.977,00 13 Personal Laboral. 53.977,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 431.100,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 5.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 5.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 600,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 600,00 00 Ordinario no inventariable. 150.000,00 220 Material de oficina. 150.000,00 04 Vestuario. 1.100,00 221 Suministros. 1.100,00 02 Publicidad y propaganda. 1.800,00 99 Otros gastos diversos 4.000,00 226 Gastos diversos. 5.800,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 10.000,00
Pág. 37 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9311 PLANIFICACION ECONOMICO FINANCIERA 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 10.000,00 22 Material, suministros y otros. 166.900,00 20 Dietas del personal no directivo 3.000,00 230 Dietas. 3.000,00 20 Locomoción del personal no directivo. 3.000,00 231 Locomoción. 3.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 6.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 178.500,00 625 Mobiliario. 20.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 20.000,00 6 INVERSIONES REALES. 20.000,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 10.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 10.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 10.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 10.000,00 Total Programa... 639.600,00
Pág. 38 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9321 GESTION DE INGRESOS E INSPECCION 00 Sueldos del Grupo A1. 73.387,00 01 Sueldos del Grupo A2. 25.813,00 03 Sueldos del Grupo C1. 247.121,00 04 Sueldos del Grupo C2. 75.407,00 06 Trienios. 131.490,00 120 Retribuciones básicas. 553.218,00 00 Complemento de destino. 251.999,00 01 Complemento específico. 569.169,00 03 Otros complementos. 71.597,00 121 Retribuciones complementarias. 892.765,00 12 Personal Funcionario. 1.445.983,00 00 Retribuciones básicas. 36.755,00 02 Otras remuneraciones. 37.518,00 130 Laboral Fijo. 74.273,00 131 Laboral temporal. 40.000,00 13 Personal Laboral. 114.273,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.560.256,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 7.000,00 215 Mobiliario. 200,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 7.200,00 00 Ordinario no inventariable. 20.000,00 220 Material de oficina. 20.000,00 02 Gas. 6.000,00 221 Suministros. 6.000,00 02 Publicidad y propaganda. 28.000,00 99 Otros gastos diversos 15.000,00
Pág. 39 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9321 GESTION DE INGRESOS E INSPECCION 226 Gastos diversos. 43.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 2.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.000,00 22 Material, suministros y otros. 71.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 78.200,00 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 20.000,00 47 A Empresas privadas. 20.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.000,00 641 Gastos en aplicaciones informáticas. 70.000,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 70.000,00 6 INVERSIONES REALES. 70.000,00 Total Programa... 1.728.456,00
Pág. 40 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9341 TESORERIA Y RECAUDACION 00 Sueldos del Grupo A1. 44.032,00 01 Sueldos del Grupo A2. 25.813,00 03 Sueldos del Grupo C1. 217.466,00 04 Sueldos del Grupo C2. 75.407,00 06 Trienios. 119.250,00 120 Retribuciones básicas. 481.968,00 00 Complemento de destino. 221.043,00 01 Complemento específico. 509.446,00 03 Otros complementos. 69.063,00 121 Retribuciones complementarias. 799.552,00 12 Personal Funcionario. 1.281.520,00 00 Retribuciones básicas. 136.543,00 02 Otras remuneraciones. 115.699,00 130 Laboral Fijo. 252.242,00 13 Personal Laboral. 252.242,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.533.762,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 8.500,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 8.500,00 00 Ordinario no inventariable. 1.200,00 220 Material de oficina. 1.200,00 02 Publicidad y propaganda. 3.000,00 99 Otros gastos diversos 30.000,00 226 Gastos diversos. 33.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 1.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 1.000,00 22 Material, suministros y otros. 35.200,00
Pág. 41 ÁREA PRESUPUESTARIA: 04 HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 9341 TESORERIA Y RECAUDACION 20 Dietas del personal no directivo 280,00 230 Dietas. 280,00 20 Locomoción del personal no directivo. 1.000,00 231 Locomoción. 1.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 1.280,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 44.980,00 Total Programa... TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 04 1.578.742,00 57.105.360,00
Pág. 42 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 2411 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMIC 01 Sueldos del Grupo A2. 38.720,00 03 Sueldos del Grupo C1. 9.885,00 06 Trienios. 16.816,00 120 Retribuciones básicas. 65.421,00 00 Complemento de destino. 23.994,00 01 Complemento específico. 55.418,00 03 Otros complementos. 7.400,00 121 Retribuciones complementarias. 86.812,00 12 Personal Funcionario. 152.233,00 00 Retribuciones básicas. 48.019,00 130 Laboral Fijo. 48.019,00 131 Laboral temporal. 148.000,00 13 Personal Laboral. 196.019,00 143 Otro personal. 650.000,00 14 Otro personal. 650.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 998.252,00 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 1.500,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 2.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 3.500,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 1.500,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 15.500,00 214 Reparación de elementos de transporte. 700,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 17.700,00 00 Ordinario no inventariable. 1.000,00 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 1.900,00 220 Material de oficina. 2.900,00 00 Energía eléctrica. 19.000,00
Pág. 43 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 2411 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMIC 10 Productos de limpieza y aseo. 200,00 99 Otros suministros. 2.500,00 221 Suministros. 21.700,00 00 Servicios de Telecomunicaciones. 9.000,00 01 Postales. 200,00 222 Comunicaciones. 9.200,00 223 Transportes. 200,00 224 Primas de seguros. 1.500,00 02 Publicidad y propaganda. 9.000,00 06 Reuniones, conferencias y cursos. 28.700,00 99 Otros gastos diversos 113.900,00 226 Gastos diversos. 151.600,00 00 Limpieza y aseo. 17.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 243.500,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 260.500,00 22 Material, suministros y otros. 447.600,00 20 Dietas del personal no directivo 1.600,00 230 Dietas. 1.600,00 20 Locomoción del personal no directivo. 900,00 231 Locomoción. 900,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 2.500,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 471.300,00 470 Subvenciones para fomento del empleo. 435.000,00 47 A Empresas privadas. 435.000,00 481 Premios, becas, etc. 75.000,00 482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades 62.000,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 137.000,00
Pág. 44 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 2411 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMIC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 572.000,00 Total Programa... 2.041.552,00
Pág. 45 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 626 Equipos para procesos de información. 9.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 9.000,00 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 1.000,00 641 Gastos en aplicaciones informáticas. 90.000,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 90.000,00 6 INVERSIONES REALES. 100.000,00 Total Programa... 100.000,00
Pág. 46 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 9204 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIO 00 Sueldos del Grupo A1. 117.419,00 01 Sueldos del Grupo A2. 51.626,00 03 Sueldos del Grupo C1. 29.655,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 06 Trienios. 48.206,00 120 Retribuciones básicas. 255.285,00 00 Complemento de destino. 113.662,00 01 Complemento específico. 301.511,00 03 Otros complementos. 25.216,00 121 Retribuciones complementarias. 440.389,00 12 Personal Funcionario. 695.674,00 00 Retribuciones básicas. 26.323,00 02 Otras remuneraciones. 25.200,00 130 Laboral Fijo. 51.523,00 131 Laboral temporal. 33.000,00 13 Personal Laboral. 84.523,00 151 Gratificaciones. 1.000,00 15 Incentivos al rendimiento. 1.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 781.197,00 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informac 1.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 1.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 47.500,00 216 Equipos para procesos de información. 963.700,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.011.200,00 02 Material informático no inventariable. 85.000,00 220 Material de oficina. 85.000,00 00 Energía eléctrica. 85.000,00
Pág. 47 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 9204 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIO 03 Combustibles y carburantes. 500,00 10 Productos de limpieza y aseo. 500,00 99 Otros suministros. 2.000,00 221 Suministros. 88.000,00 00 Servicios de Telecomunicaciones. 400.000,00 222 Comunicaciones. 400.000,00 99 Otros gastos diversos 800,00 226 Gastos diversos. 800,00 00 Limpieza y aseo. 12.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 40.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 52.000,00 22 Material, suministros y otros. 625.800,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.638.000,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 625 Mobiliario. 500,00 626 Equipos para procesos de información. 70.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 80.500,00 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 636 Equipos para procesos de información. 445.000,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 455.000,00 641 Gastos en aplicaciones informáticas. 632.500,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 632.500,00 6 INVERSIONES REALES. 1.168.000,00 Total Programa... 3.587.197,00
Pág. 48 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 9208 INNOVACION Y FORMACION CONTINUA 01 Sueldos del Grupo A2. 12.907,00 03 Sueldos del Grupo C1. 9.885,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 06 Trienios. 10.210,00 120 Retribuciones básicas. 41.381,00 00 Complemento de destino. 18.587,00 01 Complemento específico. 44.943,00 03 Otros complementos. 6.002,00 121 Retribuciones complementarias. 69.532,00 12 Personal Funcionario. 110.913,00 00 Formación y perfeccionamiento del personal. 98.760,00 04 Acción social. 15.300,00 162 Gastos sociales del personal. 114.060,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado 114.060,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 224.973,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 1.150,00 20 Arrendamientos y cánones. 1.150,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 1.080,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.080,00 09 Actividades culturales y deportivas 3.544,00 226 Gastos diversos. 3.544,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 4.833,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.833,00 22 Material, suministros y otros. 8.377,00 20 Dietas del personal no directivo 4.000,00 230 Dietas. 4.000,00 20 Locomoción del personal no directivo. 4.000,00
Pág. 49 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 9208 INNOVACION Y FORMACION CONTINUA 231 Locomoción. 4.000,00 233 Otras indemnizaciones. 4.500,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 12.500,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 23.107,00 Total Programa... 248.080,00
Pág. 50 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 9221 PRESIDENCIA 00 Sueldos del Grupo A1. 88.064,00 04 Sueldos del Grupo C2. 8.379,00 06 Trienios. 27.944,00 120 Retribuciones básicas. 124.387,00 00 Complemento de destino. 74.252,00 01 Complemento específico. 184.141,00 03 Otros complementos. 14.841,00 121 Retribuciones complementarias. 273.234,00 12 Personal Funcionario. 397.621,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 397.621,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 1.500,00 20 Arrendamientos y cánones. 1.500,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 6.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 6.000,00 00 Energía eléctrica. 90.000,00 221 Suministros. 90.000,00 02 Publicidad y propaganda. 5.000,00 06 Reuniones, conferencias y cursos. 6.000,00 99 Otros gastos diversos 172.500,00 226 Gastos diversos. 183.500,00 06 Estudios y trabajos técnicos. 11.000,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 79.155,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 90.155,00 22 Material, suministros y otros. 363.655,00 20 Dietas del personal no directivo 5.000,00 230 Dietas. 5.000,00
Pág. 51 ÁREA PRESUPUESTARIA: 05 PRESIDENCIA 9221 PRESIDENCIA 20 Locomoción del personal no directivo. 11.000,00 231 Locomoción. 11.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 16.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 387.155,00 466 A otras Entidades que agrupen municipios. 11.250,00 46 A Entidades Locales. 11.250,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.250,00 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral 396.000,00 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra 396.000,00 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso g 75.000,00 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 75.000,00 625 Mobiliario. 126.000,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 126.000,00 641 Gastos en aplicaciones informáticas. 80.000,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 80.000,00 6 INVERSIONES REALES. 677.000,00 771 A empresas privadas. 12.000,00 77 A empresas privadas. 12.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 12.000,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 3.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 3.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 3.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000,00 Total Programa... TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 05 1.488.026,00 7.464.855,00
Pág. 52 ÁREA PRESUPUESTARIA: 07 DESARROLLO SOSTENIBLE Y COORDINACION TERRITORIAL 1621 SERVICIO DE LIMPIEZA 03 Sueldos del Grupo C1. 9.885,00 04 Sueldos del Grupo C2. 16.757,00 06 Trienios. 3.675,00 120 Retribuciones básicas. 30.317,00 00 Complemento de destino. 14.067,00 01 Complemento específico. 31.534,00 03 Otros complementos. 3.338,00 121 Retribuciones complementarias. 48.939,00 12 Personal Funcionario. 79.256,00 00 Retribuciones básicas. 4.001.970,00 01 Horas extraordinarias 85.000,00 02 Otras remuneraciones. 4.315.748,00 130 Laboral Fijo. 8.402.718,00 131 Laboral temporal. 400.000,00 13 Personal Laboral. 8.802.718,00 150 Productividad. 155.000,00 15 Incentivos al rendimiento. 155.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 9.036.974,00 204 Arrendamientos de material de transporte. 3.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 3.000,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 1.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 10.000,00 214 Reparación de elementos de transporte. 77.000,00 219 Otro inmovilizado material. 12.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 100.000,00 00 Energía eléctrica. 40.000,00 02 Gas. 24.500,00
Pág. 53 ÁREA PRESUPUESTARIA: 07 DESARROLLO SOSTENIBLE Y COORDINACION TERRITORIAL 1621 SERVICIO DE LIMPIEZA 03 Combustibles y carburantes. 865.000,00 04 Vestuario. 45.000,00 10 Productos de limpieza y aseo. 3.000,00 99 Otros suministros. 15.000,00 221 Suministros. 992.500,00 225 Tributos. 10.000,00 99 Otros gastos diversos 2.000,00 226 Gastos diversos. 2.000,00 00 Limpieza y aseo. 4.519.396,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. 400.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.919.396,00 22 Material, suministros y otros. 5.923.896,00 20 Dietas del personal no directivo 500,00 230 Dietas. 500,00 20 Locomoción del personal no directivo. 500,00 231 Locomoción. 500,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 1.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.027.896,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 32.800,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 32.800,00 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.080.000,00 634 Elementos de transporte. 367.500,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 1.447.500,00 6 INVERSIONES REALES. 1.480.300,00 00 Anuncios por cuenta de particuales 5.000,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 5.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 5.000,00
Pág. 54 ÁREA PRESUPUESTARIA: 07 DESARROLLO SOSTENIBLE Y COORDINACION TERRITORIAL 1621 SERVICIO DE LIMPIEZA 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 5.000,00 Total Programa... 16.550.170,00
Pág. 55 ÁREA PRESUPUESTARIA: 07 DESARROLLO SOSTENIBLE Y COORDINACION TERRITORIAL 1631 LIMPIEZA VIARIA. 04 Sueldos del Grupo C2. 16.757,00 06 Trienios. 2.002,00 120 Retribuciones básicas. 18.759,00 00 Complemento de destino. 8.540,00 01 Complemento específico. 20.313,00 03 Otros complementos. 2.183,00 121 Retribuciones complementarias. 31.036,00 12 Personal Funcionario. 49.795,00 00 Retribuciones básicas. 1.892.742,00 01 Horas extraordinarias 40.000,00 02 Otras remuneraciones. 2.212.414,00 130 Laboral Fijo. 4.145.156,00 13 Personal Laboral. 4.145.156,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 4.194.951,00 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 12.000,00 204 Arrendamientos de material de transporte. 1.000,00 20 Arrendamientos y cánones. 13.000,00 212 Reparación de edificios y otras construcciones. 3.000,00 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti 10.000,00 214 Reparación de elementos de transporte. 33.000,00 219 Otro inmovilizado material. 3.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 49.000,00 00 Energía eléctrica. 60.000,00 02 Gas. 5.500,00 03 Combustibles y carburantes. 215.000,00 04 Vestuario. 95.000,00